| 索引號(hào) | 01526030-7/20240315-00019 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 15:56:05 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262700000
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市農(nóng)業(yè)部門承擔(dān)著貫徹落實(shí)黨和國(guó)家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的路線、方針和政策，制定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃，開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)試驗(yàn)、示范、推廣等社會(huì)化服務(wù)和農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、政策，起草或擬定有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品加工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策和中長(zhǎng)期規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2、承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制職責(zé)。3、指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。4、承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平職責(zé)。5、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)。6.負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害和動(dòng)物重大疫病防治。7.編制農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。8.承擔(dān)騰沖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門機(jī)關(guān)共設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、法規(guī)與行政審批股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)與綠色食品規(guī)劃發(fā)展股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)與環(huán)境資源股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、種植業(yè)管理股、畜牧股、獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股、農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)建設(shè)管理股、茶葉產(chǎn)業(yè)股、煙草產(chǎn)業(yè)股、組織人事股。
所屬單位11個(gè)。分別是：
1.騰沖市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站
2. 騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心
3. 騰沖市植保植檢工作站
4. 騰沖市種子管理站
5. 騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)及能源站
6. 騰沖市水產(chǎn)工作站
7. 騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣站
8. 騰沖市動(dòng)物疫病防控中心
9. 騰沖市畜牧工作站
10. 騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站
11. 騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
（三）重點(diǎn)工作概述
1.全力抓好糧食安全生產(chǎn)工作。確保糧食播種面積穩(wěn)定在124.5萬(wàn)畝以上，計(jì)劃產(chǎn)量43.2萬(wàn)噸以上。
2.積極開(kāi)展冬油菜種植。確保冬油菜種植面積在34.63萬(wàn)畝以上。實(shí)現(xiàn)油菜籽產(chǎn)量5.5萬(wàn)噸。
3.保障“菜籃子”產(chǎn)品供給充足。 確保2024年全市蔬菜、水果、肉、蛋、奶、水產(chǎn)品產(chǎn)量分別達(dá)19.25萬(wàn)噸、0.9萬(wàn)噸、12.5萬(wàn)噸、0.25萬(wàn)噸、0.8萬(wàn)噸、1萬(wàn)噸。
4.扎實(shí)抓好高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。2024年計(jì)劃新建和改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田5萬(wàn)畝以上。
5.持續(xù)提升農(nóng)業(yè)機(jī)械化裝備水平。嚴(yán)格落實(shí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置政策，加大農(nóng)機(jī)試驗(yàn)示范推廣，大力支持培育農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)組織發(fā)展，確保全市主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)到58.8%。
6.繼續(xù)培育壯大中藥材基地。推動(dòng)健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，力爭(zhēng)年內(nèi)中藥材種植面積達(dá)33萬(wàn)畝，產(chǎn)量達(dá)3.6萬(wàn)噸。
7.認(rèn)真落實(shí)“1+3+6”肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。多舉措招商引商，繼續(xù)抓好擴(kuò)群，不斷擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，力爭(zhēng)年末肉牛存欄達(dá)21.3萬(wàn)頭，出欄達(dá)8.6萬(wàn)頭。
8.全力穩(wěn)定生豬產(chǎn)能。力爭(zhēng)年末生豬存欄達(dá)80萬(wàn)頭，出欄達(dá)118萬(wàn)頭。
9.持續(xù)推進(jìn)茶園綠色建設(shè)。進(jìn)一步做優(yōu)“大健康”茶產(chǎn)業(yè)，鞏固好15萬(wàn)畝茶園種植面積，不斷提升茶產(chǎn)品品質(zhì)，確保茶葉產(chǎn)量達(dá)2.8萬(wàn)噸。
10.扎實(shí)抓好烤煙產(chǎn)業(yè)。確保種植面積在12.06萬(wàn)畝以上，全面完成33.56萬(wàn)擔(dān)的收購(gòu)任務(wù)。
11.不斷提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、品牌化和綠色化水平。培育新增農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)10戶以上，力爭(zhēng)認(rèn)定保山市級(jí)龍頭企業(yè)2戶以上，省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)1戶以上，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)53.2億元。
12.穩(wěn)定農(nóng)業(yè)投資。積極謀劃實(shí)施一批糧油基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村特色農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)、數(shù)字農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)等補(bǔ)鏈項(xiàng)目，力爭(zhēng)全年完成農(nóng)業(yè)投資35億元以上。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位12個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位10個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制237人，其中：行政編制33人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制204人。在職實(shí)有224人，其中：財(cái)政全額保障224人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員182人，其中：離休0人，退休182人。
車輛編制20輛，實(shí)有車輛19輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入112,074,068.48元，其中：一般公共預(yù)算41,303,457.53元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入453,801.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余70,316,809.42元。
與上年對(duì)比增加731,944.98元，同比增長(zhǎng)0.66%，原因是：增加了騰沖市人民政府與云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工合作項(xiàng)目補(bǔ)助資金500,000.00元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目管護(hù)經(jīng)費(fèi)50,000.00元項(xiàng)目資金收入預(yù)算；農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革等經(jīng)費(fèi)增加88,000.00元；其他收入比上年增加48,640.66元；增加非稅項(xiàng)目收入529,289.07元。減少了農(nóng)村宅基地審批專項(xiàng)項(xiàng)目資金收入預(yù)算134,100.00元、執(zhí)法裝備購(gòu)買及工作保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金收入預(yù)算115,900.00元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)收入預(yù)算233,984.75元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入111,620,266.95元，其中：本年收入41,303,457.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入70,316,809.42元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款41,303,457.53元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加683,304.32元，同比增長(zhǎng)0.62%，原因是：增加了騰沖市人民政府與云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工合作項(xiàng)目補(bǔ)助資金500,000.00元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目管護(hù)經(jīng)費(fèi)50,000.00元項(xiàng)目資金收入預(yù)算；農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革等經(jīng)費(fèi)增加88,000.00元；增加非稅項(xiàng)目收入529,289.07元。減少了農(nóng)村宅基地審批專項(xiàng)項(xiàng)目資金收入預(yù)算134,100.00元、執(zhí)法裝備購(gòu)買及工作保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金收入預(yù)算115,900.00元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)收入預(yù)算233,984.75元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出112,074,068.48元。財(cái)政撥款安排支出111,620,266.95元，其中：基本支出37,522,987.53元，與上年對(duì)比減少659,759.16元，同比下降1.73%，原因是：兩案人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、2024年遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、2024年非稅收入返還補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算基本支出轉(zhuǎn)變?yōu)轫?xiàng)目支出減少659,759.16元；項(xiàng)目支出74,097,279.42元，與上年對(duì)比增加1,343,063.48元，同比增長(zhǎng)1.85%，原因是增加了騰沖市人民政府與云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工合作項(xiàng)目補(bǔ)助資金500,000.00元資金支出預(yù)算、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目管護(hù)經(jīng)費(fèi)50,000.00元資金支出預(yù)算、2024年遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)與2024年非稅收入返還補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算轉(zhuǎn)變?yōu)轫?xiàng)目支出預(yù)算659,759.16元，農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革等經(jīng)費(fèi)增加88,000.00元，其他支出增加45,304.32元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休14,400.00元，主要用于兩案人員1人生活補(bǔ)助發(fā)放支出;
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休6,000.00元，主要用于：發(fā)放退休生病人員的護(hù)理費(fèi)；
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4,097,957.12元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳納支出;
社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出248,340.00元，主要用于單位死亡職工遺屬人員補(bǔ)助支出;
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療428,831.72元，主要用于單位行政人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納支出;
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療1,415,758.94元，主要用于單位事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳納支出;
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,443,091.25 元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納支出;
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出45,829.26元，主要用于單位職工工傷保險(xiǎn)繳納支出;
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—行政運(yùn)行11,137,907.46元，主要用于行政單位人員工資及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出;
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村— 事業(yè)運(yùn)行20,961,111.78元，主要用于事業(yè)單位職工工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資及辦公費(fèi)支出
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)9,915,527.65元，主要用于2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)項(xiàng)目、2019年畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目支出;
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—病蟲(chóng)害控制1,088,646.98元，主要用于2020年省級(jí)動(dòng)物防疫項(xiàng)目支出、2020年中央第二批動(dòng)物防疫項(xiàng)目支出;
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村— 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全40,000.00元，主要用于病蟲(chóng)觀測(cè)場(chǎng)試驗(yàn)田租賃費(fèi)支出與農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)管費(fèi)用支出；
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—執(zhí)法監(jiān)管380,000.00元，主要用于開(kāi)展農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作所需的各項(xiàng)支出；
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村— 統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)38,000.00元，主要用于發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)及農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)；
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村— 防災(zāi)救災(zāi)138,500.00元，主要用于全市備荒種子防災(zāi)救災(zāi)儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出；
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展45,593,586.70元，主要用于2021年肉牛產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目、2021年烤煙生產(chǎn)扶持支出;
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)120,000.00元，主要用于發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)及農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)；
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 500,000.00元,主要用于騰沖市人民政府與云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工合作補(bǔ)助資金支出;
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)田建設(shè)3,956,778.09元，主要用于2021年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目支出;
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出10,050,000.00元，主要用于2021年第二批省級(jí)預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)大和順項(xiàng)目支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目33個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算資金總額475,200.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算64,400.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算410,800.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、匯總“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)518,800元，較上年減少69,170.14 元，下降 11.76 %，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算較上年無(wú)變化,原因是：我單位無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為43,800.00元，較上年減少1,000.00 元，下降 2.23 %，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為148次，共計(jì)接待549人次。
與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少的原因是：減少上級(jí)部門調(diào)研中藥材產(chǎn)業(yè)、肉牛產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目工作接待費(fèi)預(yù)算1,000.00 元。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為475,000.00元，較上年減少68,170.14 元，下降12.55 %。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)475,000.00元，較上年減少68,170.14 元，下降12.55 %。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為 19 輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年對(duì)比，較上年無(wú)變化；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，減少68,170.14 元,原因是：上年基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)今年沒(méi)有預(yù)算安排減少68,170.14 元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)共申報(bào)項(xiàng)目37個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排3,780,470.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目14個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,128,630.00元。
1.重點(diǎn)項(xiàng)目一：高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目管護(hù)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田8.37萬(wàn)畝，其中新建5.94萬(wàn)畝，改造提升2.43萬(wàn)畝，通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，有效改善項(xiàng)目區(qū)農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施條件，提升耕地質(zhì)量，提高糧食綜合生產(chǎn)能力。完成8.37萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目建后管護(hù)。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目二：農(nóng)村宅基地審批專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：推動(dòng)建立農(nóng)村宅基地統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度，加強(qiáng)農(nóng)村宅基地日常監(jiān)管，由縣、鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、自然資源等部門與村組依法監(jiān)管、共同負(fù)責(zé)，建立農(nóng)村宅基 地聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制，共同遏制各類違 法占地建住宅行為。開(kāi)展農(nóng)村宅基地動(dòng)態(tài)巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置涉及宅基地的各類違法行為，防止產(chǎn)生新的違法現(xiàn)象。充分保障宅基地農(nóng)戶資格權(quán)和農(nóng)民房屋財(cái)產(chǎn)權(quán)。
3.重點(diǎn)項(xiàng)目三：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)兩案人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排14,400.00 元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):保證1人生活補(bǔ)助發(fā)放。
4.重點(diǎn)項(xiàng)目四：騰沖市人民政府與云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工合作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排500,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：經(jīng)協(xié)商，雙方確定重點(diǎn)在農(nóng)產(chǎn)品加工科技創(chuàng)新、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化、科技人才培養(yǎng)、農(nóng)業(yè)政策和信息交流，招商引資、項(xiàng)目申報(bào)等領(lǐng)域開(kāi)展合作。
5.重點(diǎn)項(xiàng)目五：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排40,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):依法依規(guī)開(kāi)展農(nóng)業(yè)植物檢疫和農(nóng)藥市場(chǎng)監(jiān)管。
6.重點(diǎn)項(xiàng)目六：漁業(yè)新品種試驗(yàn)基地租賃費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排17,730.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):全年引進(jìn)3—5個(gè)魚(yú)類新品種進(jìn)行馴化繁殖，并將馴化繁殖成功的魚(yú)類新品種向全市推廣。
7.重點(diǎn)項(xiàng)目七：拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)駕駛員培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):組織培訓(xùn)3期；參加培訓(xùn)人數(shù)60人；培訓(xùn)人員合格率90%以上；通過(guò)駕駛員培訓(xùn)，提高農(nóng)機(jī)操作安全性；培訓(xùn)人員滿意度達(dá)到100%。
8.重點(diǎn)項(xiàng)目八：檢測(cè)站“雙認(rèn)證”專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排40,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):共完成1,223個(gè)農(nóng)產(chǎn)品樣品農(nóng)藥殘留定量檢測(cè)，并出具檢測(cè)報(bào)告。
9.重點(diǎn)項(xiàng)目九：備荒種子儲(chǔ)備項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排138,500.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):按照現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展要求，加強(qiáng)備荒種子項(xiàng)目的管理，提升項(xiàng)目管理水平，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)效益，促進(jìn)農(nóng)業(yè)健康發(fā)展。
10.重點(diǎn)項(xiàng)目十：發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)及農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排38,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):大力推廣“黨支部＋合作社”等模式，發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，積極探索黨組織帶領(lǐng)群眾走共同富裕道路的有效途徑。
11.重點(diǎn)項(xiàng)目十一：農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織管理、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排20,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):制定新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體綜合服務(wù)中心創(chuàng)建和輔導(dǎo)員選聘實(shí)施方案。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，培育了一批產(chǎn)業(yè)特色鮮明、經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范、綜合效益好、示范帶動(dòng)強(qiáng)的規(guī)范化、實(shí)體化運(yùn)作的農(nóng)民專業(yè)合作社。
12.重點(diǎn)項(xiàng)目十二：農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):。對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社區(qū)291股份經(jīng)濟(jì)合作社進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、驗(yàn)收、制作成員證書(shū)、全國(guó)農(nóng)村集體資產(chǎn)監(jiān)督管理系統(tǒng)錄入等業(yè)務(wù)。
13.重點(diǎn)項(xiàng)目十三：農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛調(diào)解仲裁工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排30,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):開(kāi)展市政府批辦的農(nóng)村土地承包糾紛的調(diào)查、調(diào)解、處理、行政復(fù)議及行政訴訟；政府轉(zhuǎn)辦案件結(jié)案率達(dá)95%以上。
14.重點(diǎn)項(xiàng)目十四：動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排40,000.00元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo): 一是繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)動(dòng)物產(chǎn)品檢疫監(jiān)管；二是加強(qiáng)對(duì)畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的監(jiān)管；三是加強(qiáng)實(shí)現(xiàn)獸藥、飼料經(jīng)營(yíng)和動(dòng)物經(jīng)紀(jì)人備案登記制度。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
4．基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5．項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,038,623.12元，與上年對(duì)比減少287,254.76 元，下降21.67 %，原因是：減少了水費(fèi)1,800.00元，電費(fèi)16,000.00元，郵電費(fèi)36,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)1,000.00元，其他交通費(fèi)用130，610.00元，勞務(wù)費(fèi)130,000.00元、其他商品和服務(wù)支出60,840.00元經(jīng)費(fèi)預(yù)算，增加了辦公費(fèi)8,500.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)80,495.24元預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門資產(chǎn)總額185,884,675.20元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)121,475,063.89元，固定資產(chǎn)36,964,640.02元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程21,032,530.00元，無(wú)形資產(chǎn)6,412,441.29元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加19,355,591.38元，其中：固定資產(chǎn)減少2,931,358.58元，流動(dòng)資產(chǎn)增加1,711,369.25元，在建工程增加20,872,530.00元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)108項(xiàng)，賬面原值518,789.19元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)3231.89平方米，資產(chǎn)出租收入581,947.69元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開(kāi)表
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700111
