| 索引號 | 01526030-7/20240315-00018 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 11:33:00 |
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監(jiān)督索引號53052200262700100000
騰沖市植保植檢工作站2024年預算公開目錄
第一部分 騰沖市植保植檢工作站2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市植保植檢工作站2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市植保植檢工作站2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市植保植檢工作站承擔著我市農業(yè)植物病蟲草鼠監(jiān)測、農業(yè)植物檢疫、農業(yè)植物病蟲草鼠害綜合防治、農藥藥政管理、農殘檢測等農業(yè)技術推廣工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置6個內設機構，包括：辦公室、財務室、植物檢疫室、藥證管理室、病蟲防控室、病蟲觀測場室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
突出抓好預警控制，加強專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，外來入侵農業(yè)有害生物檢疫監(jiān)測與控制和農藥監(jiān)管四個環(huán)節(jié)，在建立政府主導、責任落實和聯(lián)防聯(lián)控三個機制方面有新的突破。完善農業(yè)有害生物預警與控制區(qū)域站（騰沖站）設施設備，不斷提高植保專業(yè)隊伍素質，全面推進鄉(xiāng)村植保員隊伍和組織建設，圍繞農業(yè)生產安全，扎實抓好糧經農作物主要病蟲草鼠害的監(jiān)測預警與綜合治理；圍繞農產品質量安全、農藥減量增效，抓實綠色防控植保技術應用；抓好農業(yè)植物檢疫工作，加強《農藥管理條例》《農作物病蟲害防治條例》，農藥科學安全使用等宣傳培訓；扶持植保專業(yè)合作社或機防專業(yè)隊伍10支，加大專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治力度；努力開發(fā)、創(chuàng)新、推廣植保新技術，加強技術儲備工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實有11人，其中：財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入1,785,359.93元，其中：一般公共預算1,785,359.93元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結轉結余0.00元。
與上年對比減少50,742.57元，同比下降2.76%，原因是：預算對照基數(shù)減少；本級財力安排項目減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入1,785,359.93元，其中：本年收入1,785,359.93元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,785,359.93元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少50,742.57元，同比下降2.76%，原因是：預算對照基數(shù)減少；本級財力安排項目減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出1,785,359.93元。財政撥款安排支出1,785,359.93元，其中：基本支出1,745,359.93元，與上年對比減少40,742.57元，同比下降2.28%，原因是預算對照基數(shù)減少；項目支出40,000.00元，與上年對比減少10,000.00元，同比增長降20%，原因是：本級財力安排項目減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
社會保障就業(yè)支出—行政事業(yè)養(yǎng)老保險支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出204,343.04元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出92,488.09元，主要用于在職人員的事業(yè)單位醫(yī)療保險和生育保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出80,311.88元，主要用于在職和退休人員事業(yè)單位公務員醫(yī)療保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,290.29元，主要用于在職人員工傷保險繳費支出。
農林水支出—農業(yè)農村—事業(yè)運行支出1,365,926.63元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金、退休人員的慰問和補助及公用經費支出。
農林水支出—農業(yè)農村—科技轉化與推廣服務支出40,000.00元，主要用于病蟲觀測場試驗田租賃費支出與農產品安全監(jiān)管費用支出。
五、市對下專項轉移支付情況
我部門不涉及此項內容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額23,750.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算23,750.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市植保植檢工作站2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計24,450.00元，較上年持平，持平的原因是：三公經費沒有變化。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市植保植檢工作站2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預算無變化的原因是：近年來我單位無此項支出。
（二）公務接待費
騰沖市植保植檢工作站2024年公務接待費預算為800.00元，較上年持平，國內公務接待批次為3次，共計接待15人次。
與上年對比，較上年持平。持平的原因是：公務接待費沒有變化
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市植保植檢工作站2024年公務用車購置及運行維護費為23,750.00元，較上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費23,750.00元，較上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車購置費與上年對比，持平原因是：車輛編制數(shù)沒有變化；公務用車運行維護費與上年對比，持平的原因是：車輛編制數(shù)和公務用車購置及運行維護費都沒有變化。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市植保植檢工作站共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排40,000.00元，其中重點項目2個，財政預算安排40,000.00元。重點項目具體如下：
重點項目一：全國農業(yè)有生物預警和控制區(qū)域（騰沖站）病蟲觀測場租賃經費，財政預算安排20,000.00元，項目績效目標:按上級要求，植保站病蟲觀測場采用租賃的方式。租賃面積18.01畝，租金按每畝每年600kg干稻谷，價格按當年政府公布的糧食收購價格粳稻中等糧價計算。租期為15年，涉及農戶滿意度達到100%。
重點項目二：農產品質量安全監(jiān)管工作經費，財政預算安排20,000.00元，項目績效目標:依法依規(guī)開展農業(yè)植物檢疫和農藥市場監(jiān)管。一是抓好植物產地、調運檢疫，檢疫覆蓋率達80%以上；重大植物疫情應急處置率達100%。二是扎實開展農藥經營人員上崗培訓，做好轄區(qū)內農藥生產經營許可實地核查；組織做好農藥市場監(jiān)督抽查；配合農業(yè)農村局加強農藥安全管理，確保不發(fā)生重大農藥安全事故；認真貫徹落實《農藥管理條例》、配套規(guī)章及部省相關要求，全面落實農藥使用量零增長行動。及時上報相關信息。三是積極做好新農藥引進、試驗和示范，為農藥更新?lián)Q代提供依據(jù)。
九、他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
我單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機關運行經費，與上年一致。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市植保植檢工作站資產總額5,867,233.58元，其中，流動資產21,465.90元，固定資產5,845,767.68元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少417,812.04元，其中：固定資產減少0.00元,計提折舊減少417,812.04元。處置房屋建筑0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數(shù)。
附件：2024年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200262700100111
