| 索引號 | 01526030-7/20240315-00013 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 11:23:20 |
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監(jiān)督索引號53052200262700400000
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
深化農(nóng)村改革，促進(jìn)農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定、指導(dǎo)農(nóng)民增收作為重點(diǎn)。承擔(dān)農(nóng)村土地承包經(jīng)營管理、農(nóng)村土地承包糾紛仲裁、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易管理、農(nóng)村集體“三資”管理、農(nóng)村集體財務(wù)委托代理管理、發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計、農(nóng)民專業(yè)合作社管理等職能，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和社會化服務(wù)等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、三資管理與統(tǒng)計辦公室、農(nóng)民專業(yè)合作社管理辦公室、農(nóng)村土地承包合同管理與糾紛仲裁辦公室等。所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.農(nóng)村土地承包經(jīng)營管理
（1）宣傳貫徹以《中華人民共和國農(nóng)村土地承包法》和《云南省實(shí)施<中華人民共和國農(nóng)村土地承包法>辦法》為主的系列法律法規(guī)，確保農(nóng)村土地承包經(jīng)營納入法制化管理軌道，保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。
（2）開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作，確保承包地塊、面積、四至和空間位置精準(zhǔn)落實(shí)到承包農(nóng)戶，實(shí)行“以圖管地”。
（3）接受農(nóng)村土地承包侵權(quán)行為的來信來訪，調(diào)查處理農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛案件；承擔(dān)騰沖市農(nóng)村土地承包仲裁委員會辦公室日常工作，開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解及仲裁。
（4）積極引導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)依法、合理、有序流轉(zhuǎn)，促進(jìn)農(nóng)民增收和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。
2.農(nóng)村集體“三資”管理
（1）定期和不定期開展農(nóng)村集體“三資”清理登記，建章立制，規(guī)范管理。
（2）全面執(zhí)行村、組集體經(jīng)濟(jì)組織會計委托代理記賬制度，市級成立領(lǐng)導(dǎo)小組及監(jiān)管機(jī)構(gòu)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立“農(nóng)村會計委托代理服務(wù)中心”，對全市村、組集體經(jīng)濟(jì)組織提供財務(wù)、會計委托代理服務(wù)。
（3）接受農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)“三資”管理的群眾來信來訪，及時調(diào)查處理相關(guān)舉報，定期和不定期開展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)專項審計、村干部任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
（4）對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組集體“三資”管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3.農(nóng)村“三項指導(dǎo)”服務(wù)
（1）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營指導(dǎo)：積極宣傳農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)的法律法規(guī)和政策規(guī)定，引導(dǎo)農(nóng)民依法、有序流轉(zhuǎn)承包經(jīng)營權(quán)，提高農(nóng)村勞動生產(chǎn)力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展。
（2）新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體指導(dǎo)：積極宣傳貫徹《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》，增強(qiáng)農(nóng)民合作互助、開展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、打造農(nóng)業(yè)“品牌”闖市場意識，指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場、農(nóng)業(yè)莊園等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的登記、管理培訓(xùn)，實(shí)施中央、省、市財政扶持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體項目。
（3）發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)：制定全市農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展年度目標(biāo)、措施，組織各級財政扶持發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)項目的實(shí)施和檢查驗收。
4.農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計工作
建立市級涉農(nóng)部門互動和市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村三級聯(lián)動的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計體系，定點(diǎn)開展農(nóng)民家庭經(jīng)營記賬互監(jiān)測統(tǒng)計，按月、按季提供農(nóng)村居民可支配收入、農(nóng)業(yè)產(chǎn)值、農(nóng)業(yè)增加值、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況，做好農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計年報工作，為各級領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策提供可靠參數(shù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入1,493,572.76元，其中：一般公共預(yù)算1,493,072.76元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入500.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少201,928.38元，同比下降11.91%，原因是：基本支出經(jīng)費(fèi)減少。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年減少202,428.38元，同比下降11.94%，主要原因是：基本收入減少290,428.38元，項目支出比上年上升88,000.00元，其他收入比上年增加500.00元,同比上升100%，主要原因是：預(yù)算財政代管資金（個人所得稅返還手續(xù)費(fèi)，以當(dāng)年實(shí)際上繳金額為準(zhǔn)）；政府性基金預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因：我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因:我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因:我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因:我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因:我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因:近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因:我單位無此項收入；其他收入與上年對比，增加500.00元，同比上升100%，主要原因:預(yù)算財政代管資金（個人所得稅返還手續(xù)費(fèi)，以當(dāng)年實(shí)際上繳金額為準(zhǔn)），上年此項預(yù)算收入為零；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因:我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入1,493,072.76元，其中：本年收入1,493,072.76元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,493,072.76元，其他收入0元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少202,428.38元，同比下降11.94%，原因是：基本支出經(jīng)費(fèi)減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算減少202,428.38元，同比下降11.94 %。主要原因：一是基本支出比上年減少290,428.38元；二是項目工作經(jīng)費(fèi)支出比上年增加88,000.00元；三是其他收入比上年上升500.00元。政府性基金預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因：近年來我單位政府性基金預(yù)算撥款無此項收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因：近年來我單位國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因：近年來上年結(jié)轉(zhuǎn)我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1,493,572.76元。財政撥款安排支出1,493,072.76元，其中：基本支出1,284,472.76元，與上年對比減少290,428.38元，同比下降18.44%，原因是：2023年退休2人工資福利減少；項目支出208,600.00元，與上年對比增加88,000.00元，同比增長72.97%，原因是：一是發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)及農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計工作經(jīng)費(fèi)增加18,000.00元，二是農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織管理、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少20,000.00元，三是農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作經(jīng)費(fèi)增加100,000.00元。其他支出500.00元，與上年對比增加500.00元，同比增長100%，原因是：預(yù)算財政代管資金（個人所得稅返還手續(xù)費(fèi)，以當(dāng)年實(shí)際上繳金額為準(zhǔn)）。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出149,320.32元，主要用事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出67,408.40元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出53,090.67元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,674.50元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運(yùn)行1,033,578.87元，主要用于職工工資、津貼補(bǔ)貼、獎勵性績效工資、公用經(jīng)費(fèi)、項目支出；
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—執(zhí)法監(jiān)管30,000.00元，主要用于農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁工作經(jīng)費(fèi)；
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)38,000.00元，主要用于發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)費(fèi)；
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)120,000.00元，主要用于農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作經(jīng)費(fèi)印刷費(fèi)100,000.00元、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織管理、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額30,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算2,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算28,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計28,750.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無此項業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待70人次。
與上年對比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算持平的原因是：積極貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，公務(wù)接待無下降空間。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是:近年來單位車輛沒有增減，財政預(yù)算基數(shù)沒有調(diào)整。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是:近年來沒有購置公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是:合理使用公務(wù)用車，控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站共申報項目6個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目5個，財政預(yù)算安排208,600.00元，其中重點(diǎn)項目5個，財政預(yù)算安排208,600.00元。重點(diǎn)項目具體如下：
重點(diǎn)項目一：發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)及農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計工作經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排38,000.00元，項目績效目標(biāo):通過招商引資、大力推廣“黨支部＋合作社”等模式，千方百計發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，積極探索黨組織帶領(lǐng)群眾走共同富裕道路的有效途徑。
重點(diǎn)項目二：農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織管理、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排20,000.00元，項目績效目標(biāo):為加強(qiáng)對新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的精準(zhǔn)服務(wù)，建立健全新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體指導(dǎo)服務(wù)體系，推動新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體高質(zhì)量發(fā)展。結(jié)合我市實(shí)際，制定新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體綜合服務(wù)中心創(chuàng)建和輔導(dǎo)員選聘實(shí)施方案。通過項目的實(shí)施，培育了一批產(chǎn)業(yè)特色鮮明、經(jīng)營管理規(guī)范、綜合效益好、示范帶動強(qiáng)的規(guī)范化、實(shí)體化運(yùn)作的農(nóng)民專業(yè)合作社，為全市新型農(nóng)業(yè)市場主體多起來、活起來、強(qiáng)起來奠定基礎(chǔ)。
重點(diǎn)項目三：農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排100,000.00元，項目績效目標(biāo):。對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社區(qū)291股份經(jīng)濟(jì)合作社進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、驗收、制作成員證書、全國農(nóng)村集體資產(chǎn)監(jiān)督管理系統(tǒng)錄入等業(yè)務(wù)。
重點(diǎn)項目四：農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁工作經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排30,000.00元，項目績效目標(biāo):開展市政府批辦的農(nóng)村土地承包糾紛的調(diào)查、調(diào)解、處理、行政復(fù)議及行政訴訟；政府轉(zhuǎn)辦案件結(jié)案率達(dá)95%以上。及時有效化解農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛，為促進(jìn)平安鄉(xiāng)村建設(shè)，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會和諧穩(wěn)發(fā)展，是上級考核本市綜治維穩(wěn)的一項工作內(nèi)容。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站資產(chǎn)總額925,878.64元，其中，流動資產(chǎn)1,855.65元，固定資產(chǎn)924,021.99元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少33,607.02元，其中：固定資產(chǎn)減少33,627.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2024年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200262700400111
