| 索引號 | 01526030-7/20240315-00008 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 10:57:14 |
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監(jiān)督索引號53052200262700500000
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站負責(zé)制定全市農(nóng)機技術(shù)推廣、培訓(xùn)規(guī)劃及組織實施工作；農(nóng)業(yè)機械新機具、新技術(shù)的引進、試驗示范、推廣、培訓(xùn)及信息化建設(shè)工作；農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)體系及項目建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)；農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量投訴受理工作；開展農(nóng)業(yè)機械駕駛、操作、維護人員的技術(shù)培訓(xùn)；提供農(nóng)機化技術(shù)咨詢服務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、推廣室、培訓(xùn)室、購機辦。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.開展農(nóng)機購置補貼工作。根據(jù)省級文件下達的資金，計劃完成農(nóng)機購置補貼資金608萬元，圍繞購機補貼目錄，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展購機補貼工作。
2.圍繞糧食安全生產(chǎn)，努力保障糧食生產(chǎn)機械化需求，組織實施好我市春耕、“三夏”、“三秋”農(nóng)機生產(chǎn)作業(yè)，做好供需對接、機具檢修等工作。
3.推進良田、良種、良法、良機、良技“五良”融合，示范帶動大面積單產(chǎn)提升，持續(xù)推進水稻生產(chǎn)全程機械化，保障落實好省、市下達的機收減損監(jiān)測及培訓(xùn)任務(wù)。
4.配合實施好2024年大豆玉米帶狀復(fù)合種植項目，推動全程機械化在大豆玉米帶狀復(fù)合種植項目中的應(yīng)用。
5.充分發(fā)揮農(nóng)機培訓(xùn)職能作用，加大對農(nóng)機從業(yè)人員的政策宣傳及科技培訓(xùn)力度，統(tǒng)籌利用好現(xiàn)有資源，創(chuàng)新培訓(xùn)模式，開辟農(nóng)機教育培訓(xùn)新渠道，全年計劃培訓(xùn)各類農(nóng)機技術(shù)和從業(yè)人員1,000人次。
6.加大丘陵山區(qū)新型實用農(nóng)機具推廣應(yīng)用，為全面鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和農(nóng)民增收服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實有15人，其中：財政全額保障15人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入2,331,623.97元，其中：一般公共預(yù)算2,331,023.97元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入600.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對比減少147,344.02元，同比下降5.94%，原因是：單位職工退休1人，人員經(jīng)費減少118,744.30元；非稅收入由基本支出轉(zhuǎn)為項目支出，公用經(jīng)費減少79,199.72元;本級財力安排項目支出增加50,000.00元；其他收入增加600.00元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入2,331,023.97元，其中：本年收入2,331,023.97元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,331,023.97元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少147,944.02元，同比下降5.97%，原因是：單位職工退休1人，人員經(jīng)費減少118,744.30元；非稅收入由基本支出轉(zhuǎn)為項目支出，公用經(jīng)費減少79,199.72元;本級財力安排項目支出增加50,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出2,331,623.97元。財政撥款安排支出2,331,023.97元，其中：基本支出2,241,023.97元，與上年對比減少197,944.02元，同比下降8.12%，原因是:單位職工退休1人，人員經(jīng)費支出減少118,744.30元;非稅收入項目由基本支出轉(zhuǎn)為項目支出,公用經(jīng)費支出減少79,199.72元；項目支出90,000.00元，與上年對比增加50,000.00元，同比增長125%，原因是：非稅收入項目列為項目支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出264,592.16元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出118,766.98元，主要用于繳費單位部分基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出92,036.75元，主要用于單位職工及退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,947.40元，主要用于單位職工工傷保險繳費支出。
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運行支出1,762,680.68元，主要用于單位職工工資福利支出、其他社會保障繳費、商品和服務(wù)支出。
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出40,000.00元，主要用于主要農(nóng)作物全程機械化項目的培訓(xùn)費、勞務(wù)費、機具租賃費等支出，新機具、新技術(shù)推廣應(yīng)用。
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出50,000.00元，主要用于聯(lián)合收割機及拖拉機駕駛?cè)伺嘤?xùn)支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額23,650.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算2,400.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算21,250.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計25,750.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預(yù)算較上年無變化，原因為近年來本單位無因公出國（境）費用。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2024年公務(wù)接待費預(yù)算為2,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計接待20人次。
與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算與上年持平，原因為計劃開展相關(guān)工作的公務(wù)接待費用與上年保持一致。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費23,750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置費與上年對比，較上年無變化，原因為近年來未新購公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置費用；公務(wù)用車運行維護費與上年對比，與上年持平，原因為公務(wù)用車運行維護費財政定額配比。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站部門共申報項目4個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排90,000.00元，其中重點項目1個，財政預(yù)算安排50,000.00元。重點項目具體如下：
重點項目一：拖拉機、聯(lián)合收割機駕駛員培訓(xùn)項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排50,000.00元，項目績效目標(biāo):開設(shè)課程1門；組織培訓(xùn)3期；參加培訓(xùn)人數(shù)60人；培訓(xùn)人員合格率90%以上；通過駕駛員培訓(xùn)，提高農(nóng)機操作安全性；培訓(xùn)人員滿意度達到100%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站屬于公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額7,147,495.92元，其中，流動資產(chǎn)390.97元，固定資產(chǎn)4,514,602.95元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2,632,502.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少271,131.87元，其中：固定資產(chǎn)減少181,364.23元，流動資產(chǎn)增加232.36元，無形資產(chǎn)減少90,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)12項，賬面原值41,300.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200262700500111
