mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

監(jiān)督索引號(hào)53052200263000000

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.宣傳和貫徹執(zhí)行各級(jí)黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作及扶持發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的方針、政策和措施。

2.抓好供銷合作社的深化改革和發(fā)展工作。

3.把為農(nóng)服務(wù)放在首位。面向農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、面向農(nóng)民生產(chǎn)生活，推動(dòng)供銷合作社由流通服務(wù)向全程農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)延伸、向全方位城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)拓展，加快形成綜合性、規(guī)模化、可持續(xù)的為農(nóng)服務(wù)體系，在農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)為農(nóng)民提供便利實(shí)惠、安全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

4.領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社。通過(guò)共同出資、共創(chuàng)品牌、共享利益等方式，創(chuàng)辦一批管理民主、制度健全、產(chǎn)權(quán)清晰、帶動(dòng)力強(qiáng)的農(nóng)民專業(yè)合作社。

5.提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)水平。在集散地建設(shè)大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)和現(xiàn)代物流中心，實(shí)施新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，健全農(nóng)資、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費(fèi)品、再生資源回收等網(wǎng)絡(luò)，加快形成連鎖化、規(guī)模化、品牌化經(jīng)營(yíng)服務(wù)新格局。

6.順應(yīng)商業(yè)模式和消費(fèi)方式深刻變革的新趨勢(shì)，加快發(fā)展供銷合作社電子商務(wù)，形成網(wǎng)上交易、倉(cāng)儲(chǔ)物流、終端配送一體化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。

7.組織實(shí)施好基層社改造，加大對(duì)基層社扶持力度，盤活基層社閑置資產(chǎn)，強(qiáng)化市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，搞好直接面向農(nóng)民的生產(chǎn)生活服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。

8.打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)平臺(tái)。統(tǒng)籌整合城鄉(xiāng)供銷合作社資源，發(fā)展城市商貿(mào)中心和經(jīng)營(yíng)服務(wù)綜合體，提升城市供銷合作社溝通城鄉(xiāng)、服務(wù)“三農(nóng)”的輻射帶動(dòng)能力。

9.負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的規(guī)劃、組織、引導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作。

10.管理社有資產(chǎn)，行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，指導(dǎo)社級(jí)供銷合作社搞好社有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。

11.向市委、市政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織，農(nóng)民社員和供銷合作社的意見(jiàn)和要求，維護(hù)廣大農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織及各級(jí)供銷合作社的合法權(quán)益。

12.深化改革，實(shí)施開(kāi)放辦社，加強(qiáng)供銷合作社與社會(huì)各部門、各行業(yè)的聯(lián)合與合作，吸納各種經(jīng)濟(jì)成分的組織和個(gè)人入社拓展合作領(lǐng)域的服務(wù)范圍，發(fā)揮合作組織的群體、聯(lián)合優(yōu)勢(shì)。

13.按照管理規(guī)范化、科學(xué)化、制度化、現(xiàn)代化的要求，督促檢查所屬企業(yè)和指導(dǎo)下級(jí)社做好企業(yè)內(nèi)部管理及改革與發(fā)展的各項(xiàng)工作。

14.組織開(kāi)展對(duì)社員和職工的教育與培訓(xùn)，為全省合作經(jīng)濟(jì)組織提供信息服務(wù)。

15.抓好全市供銷社的安全生產(chǎn)工作，確保人民的生命財(cái)產(chǎn)安全。

16.承辦騰沖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（加掛組織、人事股、宣傳信息股牌子）、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)發(fā)展合作指導(dǎo)股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年我部門將深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神、習(xí)近平總書記對(duì)供銷合作社工作的重要指示批示精神以及黨中央一號(hào)文件精神，按照中央“三農(nóng)”工作會(huì)議精神和總社、省社、保山市社的部署要求，牢記為農(nóng)服務(wù)根本宗旨，持續(xù)深化供銷合作社綜合改革，努力推動(dòng)騰沖供銷合作社有高質(zhì)量發(fā)展。

1.鞏固農(nóng)資供應(yīng)主陣地。一是發(fā)揮公司職能，當(dāng)好農(nóng)資保供穩(wěn)價(jià)國(guó)家隊(duì)。充分發(fā)揮騰沖供銷社元吉農(nóng)資公司職能，保證農(nóng)資供應(yīng)充足，價(jià)格穩(wěn)定，滿足市場(chǎng)生產(chǎn)需求，進(jìn)一步讓利于民，讓農(nóng)民獲得實(shí)惠。二是發(fā)揮基層力量，當(dāng)好農(nóng)村市場(chǎng)保供生力軍。依托騰沖供銷社元吉農(nóng)資公司發(fā)揮供銷合作社農(nóng)資主營(yíng)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)，積極參與縣域流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，搭建以農(nóng)資龍頭企業(yè)為支撐、以縣城為樞紐、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為重點(diǎn)、村級(jí)為終端的農(nóng)資流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。加強(qiáng)基層農(nóng)資經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，夯實(shí)為農(nóng)服務(wù)“最后一公里”，真正讓農(nóng)民直接感受到供銷合作社的安全優(yōu)質(zhì)服務(wù)，當(dāng)好農(nóng)村市場(chǎng)保供生力軍。

2.開(kāi)拓消費(fèi)供應(yīng)新業(yè)務(wù)。一是開(kāi)設(shè)農(nóng)特產(chǎn)品供銷超市，打造便民、惠民于一體的為農(nóng)服務(wù)平臺(tái)“一站式”購(gòu)物。通過(guò)供銷系統(tǒng)的組織體系和經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，一頭連接農(nóng)民、種養(yǎng)農(nóng)戶，一頭連接鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民，減少了中間環(huán)節(jié)，有效降低了流通成本，更好地解決了賣難、買難的雙重問(wèn)題，既服務(wù)“三農(nóng)”又惠及居民，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是暢通農(nóng)產(chǎn)品流通渠道，電商助力農(nóng)產(chǎn)品銷售。重組供銷電商公司，以“為農(nóng)、務(wù)農(nóng)、姓農(nóng)”為服務(wù)理念，搭建TC優(yōu)鮮派銷售平臺(tái)，加強(qiáng)全市農(nóng)特產(chǎn)品產(chǎn)銷對(duì)接，搭建供銷電商銷售平臺(tái)，協(xié)調(diào)打通運(yùn)銷渠道，建立農(nóng)產(chǎn)品綠色通道，盡快將優(yōu)質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品銷售到各地，為帶動(dòng)群眾增收致富，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興貢獻(xiàn)力量。

3.健全縣域流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。一是流通龍頭企業(yè)建設(shè)。圍繞現(xiàn)有農(nóng)資公司、日雜公司兩個(gè)龍頭企業(yè)，建設(shè)覆蓋到鄉(xiāng)鎮(zhèn)到村的農(nóng)資配送經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，保障農(nóng)資供應(yīng)主營(yíng)業(yè)務(wù)拓展提升。二是縣域集采集配中心建設(shè)。爭(zhēng)取項(xiàng)目資金改造提升農(nóng)資縣域集配中心，提升配送服務(wù)能力；將下綺羅購(gòu)銷點(diǎn)打造成集農(nóng)產(chǎn)品集采集配中心、農(nóng)產(chǎn)品直播基地、配套冷鏈物流、供銷食堂、供銷展覽館、供銷文化體驗(yàn)館等業(yè)態(tài)的“銷售、餐飲、文旅”為一體的融合縣域中心。三是再生資源分揀處理建設(shè)。選址建設(shè)再生資源回收公司中心回收點(diǎn)，并利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)打造再生資源村、鎮(zhèn)、市的回收網(wǎng)絡(luò)，打造全市再生資源回收利用體系，助力改善農(nóng)村人居環(huán)境和農(nóng)村綠色發(fā)展。四是做優(yōu)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合超市。爭(zhēng)取項(xiàng)目資金及融資自籌，預(yù)計(jì)投資1,500.00萬(wàn)元，改造和新建清水、明光、界頭、小西等鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合超市4個(gè)。五是農(nóng)村綜合服務(wù)社建設(shè)。計(jì)劃建設(shè)2個(gè)，進(jìn)一步完善農(nóng)村商品連鎖配送網(wǎng)絡(luò)體系，為農(nóng)民提供農(nóng)資、日用消費(fèi)品、農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)、快遞收發(fā)等綜合服務(wù)。

4.對(duì)接市場(chǎng)建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品銷售平臺(tái)。一是繼續(xù)鞏固完善騰沖機(jī)場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品展示展銷形象門店。成立騰沖璽豐供銷社資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司分公司，充分利用區(qū)域公共品牌組織全市農(nóng)特產(chǎn)品進(jìn)行線上線下經(jīng)營(yíng)管理，在騰沖市內(nèi)打造多個(gè)公益性的為農(nóng)服務(wù)推廣平臺(tái)，預(yù)計(jì)投資200.00萬(wàn)元。二是建立農(nóng)商互聯(lián)模式銷售農(nóng)產(chǎn)品。正與各城區(qū)超市對(duì)接，通過(guò)基層社及社有企業(yè)收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品，供應(yīng)各商場(chǎng)超市進(jìn)行銷售，切實(shí)轉(zhuǎn)變騰沖供銷無(wú)實(shí)體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀，落實(shí)供銷為農(nóng)服務(wù)的職能職責(zé)。三是打通農(nóng)產(chǎn)品外銷渠道。積極對(duì)接省外大型蔬菜批發(fā)市場(chǎng)，組織農(nóng)產(chǎn)品外銷。四是完善生產(chǎn)流通許可。針對(duì)騰沖農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)許可和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)欠缺問(wèn)題，組織相關(guān)社有企業(yè)辦理生產(chǎn)許可和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，采取委托生產(chǎn)、貼牌上市流通的方式，為騰沖更多的農(nóng)產(chǎn)品取得市場(chǎng)流通許可證，便于線上線下銷售。

5.繼續(xù)深化供銷綜合改革。一是深化綜合合作。按照省情、市情推出一批創(chuàng)新綜合合作經(jīng)驗(yàn)和做法，結(jié)合實(shí)際推進(jìn)各地區(qū)“三位一體”綜合合作工作方法。推進(jìn)生產(chǎn)、供銷、信用合作，著力打造為農(nóng)服務(wù)大平臺(tái)，推動(dòng)供銷合作社與各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)服務(wù)體系共建、涉農(nóng)業(yè)務(wù)融合，形成以流通為主導(dǎo)、生產(chǎn)為基礎(chǔ)、金融為支撐的綜合協(xié)同服務(wù)新機(jī)制，密切社有企業(yè)、各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體和農(nóng)民的合作聯(lián)合，更廣泛地開(kāi)展具有普遍需求的通用性服務(wù)和具有特定需求的專業(yè)型服務(wù)，拓展綜合合作功能，提升綜合合作水平。二是深化系統(tǒng)綜合改革。通過(guò)“開(kāi)放辦社”吸收有經(jīng)商頭腦、創(chuàng)新意識(shí)的帶頭人，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展，突破發(fā)展、增強(qiáng)自我造血功能，組建融資平臺(tái)，進(jìn)一步提升供銷為農(nóng)助農(nóng)功能。三是加快推動(dòng)“社企分開(kāi)”。推進(jìn)社有企業(yè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革，完善聯(lián)合社機(jī)關(guān)主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系，形成社企分開(kāi)、上下貫通、整體協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)的雙線運(yùn)行機(jī)制。加快實(shí)現(xiàn)從管資產(chǎn)、管企業(yè)向管資本轉(zhuǎn)變，完善以管資本為主的社有資產(chǎn)監(jiān)管體制，促進(jìn)社有資產(chǎn)保值增值。加快現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全經(jīng)營(yíng)者業(yè)績(jī)考核體系和激勵(lì)約束機(jī)制。四是加快補(bǔ)齊改革短板弱項(xiàng)。加快落實(shí)“三會(huì)”制度，健全雙線運(yùn)行機(jī)制，加快提升聯(lián)合社治理能力，處理好改革與發(fā)展的關(guān)系，聚焦實(shí)施供銷合作社培育壯大工程，有針對(duì)性地部署推進(jìn)關(guān)鍵性改革，破解制約發(fā)展難題，培育壯大社有企業(yè)和新興農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，不斷把供銷合作社綜合改革推向深入。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入2,439,250.47元，其中：一般公共預(yù)算2,439,250.47元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

與上年對(duì)比減少5,775.97元，同比下降0.24%，原因：一是由于要壓縮經(jīng)費(fèi)，供銷綜合改革經(jīng)費(fèi)比上年減少10,000.00元；二是由于退休人員死亡2人導(dǎo)致退休人員護(hù)理費(fèi)比上年減少10,800.00元、退休公用經(jīng)費(fèi)比上年減少760.00元、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)比上年減少4,312.92元；三是由于晉級(jí)晉檔等工資調(diào)整導(dǎo)致工資比上年增加15,729.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)比上年增加350.52元、養(yǎng)老保險(xiǎn)比上年增加2,516.64元、工傷失業(yè)保險(xiǎn)比上年增加9.79元；四是由于遺屬補(bǔ)助的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，遺屬補(bǔ)助比上年增加1,491.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入2,439,250.47元，其中：本年收入2,439,250.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,439,250.47元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比減少5,775.97元，同比下降0.24%，原因：一是由于要壓縮經(jīng)費(fèi)，供銷綜合改革經(jīng)費(fèi)比上年減少10,000.00元；二是由于退休人員死亡2人導(dǎo)致退休人員護(hù)理費(fèi)比上年減少10,800.00元、退休公用經(jīng)費(fèi)比上年減少760.00元及醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)比上年減少4,312.92元；三是由于晉級(jí)晉檔等工資調(diào)整導(dǎo)致工資比上年增加15,729.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)比上年增加350.52元、養(yǎng)老保險(xiǎn)比上年增加2,516.64元、工傷失業(yè)保險(xiǎn)比上年增加9.79元；四是由于遺屬補(bǔ)助的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，遺屬補(bǔ)助比上年增加1,491.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2,439,250.47元。財(cái)政撥款安排支出2,439,250.47元，其中：基本支出2,324,346.47元，與上年對(duì)比減少40,679.97元，同比下降1.72%，原因：一是2024年將遺屬補(bǔ)助及兩案人員生活補(bǔ)助列入項(xiàng)目資金，所以基本支出比上年就減少44,904.00元；二是由于退休人員死亡2人導(dǎo)致退休人員護(hù)理費(fèi)比上年減少10,800.00元、退休公用經(jīng)費(fèi)比上年減少760.00元、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)比上年減少4,312.92元；三是由于晉級(jí)晉檔等工資調(diào)整導(dǎo)致工資比上年增加15,729.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)比上年增加350.52元、養(yǎng)老保險(xiǎn)比上年增加2,516.64元、工傷失業(yè)保險(xiǎn)比上年增加9.79元；四是由于遺屬補(bǔ)助的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，遺屬補(bǔ)助比上年增加1,491.00元。項(xiàng)目支出114,904.00元，與上年對(duì)比增加34,904.00元，同比增長(zhǎng)43.63%，原因：一是2024年將遺屬補(bǔ)助及兩案人員生活補(bǔ)助44,904.00元新列入項(xiàng)目支出；二是由于要壓縮經(jīng)費(fèi)，2024年供銷綜合改革經(jīng)費(fèi)比上年減少10,000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出（2010301）1,860,914.08元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金1,737,885.00元、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)1,069.32元、辦公費(fèi)21,750.00元、郵電費(fèi)8,000.00元、差旅費(fèi)8,000.00元、會(huì)議費(fèi)3,800.00元、公務(wù)接待費(fèi)5,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)31,229.76元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、退休人員慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)9,500.00元、租車費(fèi)6,180.00元；

一般公共服務(wù)支出—其他一般公共服務(wù)支出—其他一般公共服務(wù)支出（2019999）70,000.00元，主要用于辦公用房租用租金30,000.00元、供銷綜合改革項(xiàng)目資金—辦公費(fèi)20,000.00元、供銷綜合改革項(xiàng)目資金—差旅費(fèi)20,000.00元；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休（2080501）14,400.00元，主要用于兩案人員生活補(bǔ)助；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）231,957.60元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤（2080801）30,504.00元，主要用于離退休人員遺屬補(bǔ)助；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療（2101101）105,459.80元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）123,474.32元，主要用于在職公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療— 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）2,540.67元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)繳納。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額39,400.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10,900.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算28,500.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)33,500.00元，較上年減少1,000.00元，增下降2.90%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比，因公出國(guó)（境）費(fèi)與上年持平的原因是：我單位無(wú)預(yù)算此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降16.67%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計(jì)接待68人次。

與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少的原因是：壓縮經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是：公務(wù)用車保有量均為1輛，預(yù)算經(jīng)費(fèi)持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是近年來(lái)我單位無(wú)車輛購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是公務(wù)用車保有量均為1輛，預(yù)算經(jīng)費(fèi)持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年騰沖市供銷合作社聯(lián)合社共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排114,904.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排114,904.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：

重點(diǎn)項(xiàng)目一：騰沖市供銷綜合改革項(xiàng)目資金，財(cái)政預(yù)算安排40,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):改造提升5個(gè)基層社，重建6個(gè)村級(jí)基層社。

重點(diǎn)項(xiàng)目二：騰沖市供銷社辦公用房租用項(xiàng)目資金，財(cái)政預(yù)算安排30,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):辦公用房租金。

重點(diǎn)項(xiàng)目三：兩案人員生活補(bǔ)助項(xiàng)目資金，財(cái)政預(yù)算安排14,400.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):兩案人員生活補(bǔ)助，每月1,200.00元，每年14,400.00元。

重點(diǎn)項(xiàng)目四：離退休人員遺屬補(bǔ)助項(xiàng)目資金，財(cái)政預(yù)算安排30,504.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):離退休人員遺屬補(bǔ)助。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排245,559.76元，與上年對(duì)比減少454.48元，下降0.18%，原因是：一是機(jī)關(guān)退休人員死亡2人，退休公用經(jīng)費(fèi)減少760.00元；二是在職人員工資變動(dòng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)比上年增加305.52元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額411,493.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)406,293.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)5,200.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比持平。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53052200263000111