| 索引號(hào) | 01526030-7/20230626-00005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 17:23:42 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336003000000
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分 騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校是農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校，主要宗旨是實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。具體職責(zé)是：
1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
2.負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)各學(xué)校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，按照學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)提出學(xué)校設(shè)置建議，指導(dǎo)各學(xué)校的教育教學(xué)改革，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，促進(jìn)全鄉(xiāng)教育體育事業(yè)發(fā)展。
3.做好全鄉(xiāng)學(xué)校黨總支的工作，制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。
4.開展教育督導(dǎo)工作，指導(dǎo)全鄉(xiāng)各學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生與健康、藝術(shù)教育及國防教育工作。
5.主管全鄉(xiāng)教師工作，組織全鄉(xiāng)教師進(jìn)行教育教學(xué)、培訓(xùn)等各項(xiàng)工作。
6.負(fù)責(zé)本單位教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理及合理規(guī)范使用工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、教務(wù)處。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.負(fù)責(zé)對(duì)全鄉(xiāng)中小學(xué)校幼兒園工作進(jìn)行調(diào)查研究，為鄉(xiāng)政府和教育體育局對(duì)學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出全鄉(xiāng)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)社會(huì)力量辦學(xué)。
2.做好本鄉(xiāng)學(xué)校黨總支的工作，制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
3.負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)學(xué)校干部隊(duì)伍建設(shè)。按照干管權(quán)限進(jìn)行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎(jiǎng)懲工作。
4.負(fù)責(zé)生源地助學(xué)貸款管理工作，生源地助學(xué)貸款貸后管理工作及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補(bǔ)”工作。
5.指導(dǎo)全鄉(xiāng)各學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生與健康、藝術(shù)教育及國防教育工作。
6.主管全鄉(xiāng)教師工作。組織全鄉(xiāng)各級(jí)各類學(xué)校教師進(jìn)行履職、晉級(jí)培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作；落實(shí)全鄉(xiāng)教育系統(tǒng)勞動(dòng)工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策；指導(dǎo)學(xué)校人事制度的改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作；主管全鄉(xiāng)各類學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。
7.制定全鄉(xiāng)校園建設(shè)總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實(shí)施，抓好全縣校園的危房改造工作，及時(shí)監(jiān)測(cè)校舍安全，提出改造方案，做好校園建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
8.負(fù)責(zé)中小學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)裝備工作，并指導(dǎo)管理和應(yīng)用，推進(jìn)中小學(xué)信息技術(shù)教育。
9.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；負(fù)責(zé)執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；組織實(shí)施國家制定的語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話和普通話測(cè)試工作。
10.負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)教育綜合治理和學(xué)生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
11.負(fù)責(zé)學(xué)生補(bǔ)助資金審核和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)進(jìn)行教育監(jiān)督、檢查、評(píng)估、指導(dǎo)，保證國家有關(guān)教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
12.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)政府、教體局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制144人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制144人。在職實(shí)有125人，其中：財(cái)政全額保障125人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員70人，其中：離休0人，退休70人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入20,402,034.54元，其中：一般公共預(yù)算20,400,034.54元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入2,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減9,041,146.70元，同比下降30.70%，主要原因是2023年在職人員減少9人，2022年代收學(xué)生伙食費(fèi)納入部門預(yù)算，2023年代收學(xué)生伙食費(fèi)未納入部門預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,668,536.29元，同比下降11.57%，主要原因是2023年在職人員減少9人導(dǎo)致；政府性基金本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減6,372,610.41元，同比下降99.97%，主要原因是2022年代收學(xué)生伙食費(fèi)納入部門預(yù)算，2023年代收學(xué)生伙食費(fèi)未納入部門預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入20,400,034.54元，其中：本年收入20,400,034.54元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款20,400,034.54元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,668,536.29元，同比下降11.57%，主要原因是2023年在職在編人員比上年減少9人，相應(yīng)的教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,668,536.29元，同比下降11.57%，主要原因是2023年在職在編人員比上年減少9人，相應(yīng)的教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入2,000.00元，其中：事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入2,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減6,372,610.41元，同比下降99.97%，主要原因是2022年代收學(xué)生伙食費(fèi)納入部門預(yù)算，2023年代收學(xué)生伙食費(fèi)未納入部門預(yù)算。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減6,372,610.41元，同比下降99.97%，主要原因是2022年代收學(xué)生伙食費(fèi)納入部門預(yù)算，2023年代收學(xué)生伙食費(fèi)未納入部門預(yù)算。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出20,402,034.54元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減9,041,146.7元，同比下降30.70%，主要原因是2022年代收學(xué)生伙食費(fèi)納入部門預(yù)算，2023年代收學(xué)生伙食費(fèi)未納入部門預(yù)算。財(cái)政撥款安排支出20,400,034.54元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,668,536.29元，同比下降11.57%，主要原因是2023年在職在編人員比上年減少9人，相應(yīng)的教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出減少，其中：基本支出20,400,034.54元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,068,536.29元，同比下降9.20%，主要原因是2023年在職在編人員比上年減少9人，相應(yīng)的教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出減少；項(xiàng)目支出0.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減600,000.00元，同比下降100.00%，主要原因是項(xiàng)目建設(shè)投入減少600,000.00元。非財(cái)政撥款安排支出2,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減6,372,610.41元，同比下降99.97%，主要原因是2022年代收學(xué)生伙食費(fèi)納入部門預(yù)算，2023年代收學(xué)生伙食費(fèi)未納入部門預(yù)算，其中：基本支出本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出2,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減6,372,610.41元，同比下降99.97%，主要原因是2022年代收學(xué)生伙食費(fèi)納入部門預(yù)算，2023年代收學(xué)生伙食費(fèi)未納入部門預(yù)算。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排20,400,034.54元，其中：人員經(jīng)費(fèi)19,447,240.58元；公用經(jīng)費(fèi)829,409.96元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)123,384.00元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目，資金共計(jì)0元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050201學(xué)前教育1,381,165.59元，具體用于學(xué)前教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2050202小學(xué)教育9,301,902.80元，具體用于小學(xué)教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2050203初中教育5,789,471.87元，具體用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2080502事業(yè)單位離退休36,000.00元，具體用于單位退休人員護(hù)理費(fèi)支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,145,926.88元，具體用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
2080801死亡撫恤87,384.00元，具體用于遺屬補(bǔ)助。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療957,491.31元，具體用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助676,820.00元，具體用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出23,872.09元，具體用于退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出20,400,034.54元，具體用于：
工資福利支出19,447,240.58元，其中：30101基本工資6,291,540.00元、30102津貼補(bǔ)貼2,115,588.00元、30103獎(jiǎng)金28,125.00元、30107績效工資6,537,315.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2,145,926.88元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)957,491.31元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)676,820.00元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)112,674.39元、30199其他工資福利支出581,760.00元。
商品和服務(wù)支出759,409.96元，其中：30201辦公費(fèi)183,084.00元、30205水費(fèi)2,000.00元、30206電費(fèi)15,000.00元、30207郵電費(fèi)5,000.00元、30211差旅費(fèi)40,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)137,841.00元、30215會(huì)議費(fèi)16,000.00元、、30216培訓(xùn)費(fèi)52,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)257,754.96元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出26,980.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出123,384.00元，其中：30305生活補(bǔ)助123,384.00元。
資本性支出70,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置70,000.00元。
（2）項(xiàng)目支出0.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0.00元；公用經(jīng)費(fèi)0.00元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)2,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)2,000.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目，資金共計(jì)0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個(gè)，政府采購預(yù)算總額97,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算85,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算12,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23,750.00元，與上年持平，主要原因是本單位進(jìn)一步嚴(yán)控公務(wù)接待，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算僅涉及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公車編制數(shù)與往年無變化，所以“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算不變。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
本年、上年預(yù)算均為0元的原因是近年來我單位無此項(xiàng)預(yù)算安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，本年、上年預(yù)算均為0元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
本年、上年預(yù)算均為0元的原因是本單位進(jìn)一步嚴(yán)控公務(wù)接待，減少公務(wù)接待支出，近年來我單位無此項(xiàng)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是維持基本的公車運(yùn)行與維護(hù)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是公車編制數(shù)和實(shí)有數(shù)不變，未安排購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是公車編制數(shù)和實(shí)有數(shù)不變，維持基本的公車運(yùn)行與維護(hù)，本年、上年預(yù)算保持不變。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額51,550,221.79元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,597,871.72元，固定資產(chǎn)35,984,909.35元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程10,923,413.26元，無形資產(chǎn)44,027.46元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少735,677.66元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少181,046.42元，固定資產(chǎn)減少554,111.70元，無形資產(chǎn)減少519.54元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值34,000.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)13項(xiàng)，賬面原值962,921.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市新華鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336003000111
