| 索引號 | 01526030-7/20230626-00003 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 17:10:20 |
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監(jiān)督索引號53052200536101600000
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務。
2.貫徹執(zhí)行衛(wèi)生法律，法規(guī)和方針政策，組織實施國家衛(wèi)生標準和技術規(guī)范。制定實施衛(wèi)生編制規(guī)劃和衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃。
3.執(zhí)行國家基本藥物制度、藥品集中采購制度，零差率銷售等政策。深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理。
4.加強農(nóng)村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等疾病。
5.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
（二）機構設置情況
我部門共設置6個內(nèi)設機構，包括：門診室、住院部、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科、辦公室、財務室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.積極推進公立醫(yī)院改革
2023年，在衛(wèi)生健康局的正確領導下，我院高度重視衛(wèi)生工作，建立強有力的保障措施，成立領導小組，衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所全部實行藥品網(wǎng)上采購，統(tǒng)一配送，制定了對配送企業(yè)的管理辦法。加強了醫(yī)療費用的監(jiān)管控制，控制醫(yī)藥費用的不合理增長，對費用增長過快的疾病診療行為做重點監(jiān)控。完善了內(nèi)部分配機制。在診療過程中，產(chǎn)生的所有費用均符合醫(yī)保政策，全部在報銷補償范圍內(nèi)。
2.加快建立全民醫(yī)保體系
各項工作指標均完成，同時主動對城鄉(xiāng)居民、城鎮(zhèn)職工等政策進行廣泛宣傳。
3.鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制
在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)全部配備和使用基藥，嚴格開展抗菌藥物臨床應用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)，制定分級診療，雙向轉診制度和首診負責制。
4.加強對基本公共衛(wèi)生工作的有序開展，完成各項基本公共衛(wèi)生服務項目，確保廣大群眾能夠享受基本公共衛(wèi)生服務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實有24人，其中：財政全額保障24人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入12,507,801.51元，其中：一般公共預算3,507,801.51元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入9,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉結余0元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算增5,133,009.02元，同比增長69.60%，主要原因是增加了財政撥款收入和事業(yè)收入的預算。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算增133,009.02元，同比增長3.94%，主要原因是人員經(jīng)費增加；政府性基金本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，比上年預算增9,000,000.00元，同比純增9,000,000.00元，主要原因是本年度將事業(yè)收入納入到部門預算中的事業(yè)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減4,000,000.00元，同比純減，主要原因是本年度將事業(yè)收入納入到部門預算中的事業(yè)收入；上年結轉結余本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無結轉結余。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入3,507,801,51元，其中:本年收入3,507,801,51元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,507,801,51元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算增133,009.02元，同比增長3.94%，主要原因是人員經(jīng)費增加。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算增133,009.02元，同比增長3.94%，主要原因是人員經(jīng)費增加；政府性基金預算財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結轉收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無結轉結余。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入9,000,000.00元，其中:事業(yè)收入9,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算增9,000,000.00元，同比純增9,000,000.00元，主要原因是本年的非財政撥款收入屬于事業(yè)收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，同比純增9,000,000.00元，主要原因是本年度非財政撥款收入屬于事業(yè)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結轉本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無結轉結余。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出12,507,801.54元，與上年對比，比上年預算增5,133,009.05元，同比增長69.6%，主要原因是基本支出和事業(yè)支出增加。財政撥款安排支出3,507,801.51元，與上年對比，比上年預算增133,009.02元，同比增長3.94%，主要原因是人員經(jīng)費支出增加；其中：基本支出3,457,701.51元，與上年對比，比上年預算增133,009.02元，同比增長4.00%，主要原因是基本工資和績效工資支出增加；項目支出50,100.00元，與上年預算同比持平，主要原因是本年、上年均預算的是勞務派遣駕駛員勞務費。非財政撥款安排支出9,000,000.00元，與上年對比，比上年預算增9,000,000.00元，同比純增9,000,000.00元，主要原因是本年度將事業(yè)收入納入到部門預算中的事業(yè)收入，支出相應增加；其中：基本支出0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是單位無此項支出；項目支出9,000,000.00元，與上年對比，比上年預算增9,000,000.00元，同比純增9,000,000.00元，主要原因是本年度將事業(yè)收入納入到部門預算中的事業(yè)收入，支出相應增加。年終結轉結余本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無結轉結余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。2023年基本支出申請安排3,457,701.51元，其中：人員經(jīng)費3,409,943.43元（工資福利支出經(jīng)費3,234,659.43元，對個人和家庭補助經(jīng)費175,284.00元）；公用經(jīng)費47,758.08元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計50100.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計50,100.00元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出386,721.44元，其中：基本支出386,721.44元，主要用于繳納單位養(yǎng)老保險。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出2,855,462.14元，其中：基本支出2,805,362.14元，主要用于單位人員經(jīng)費2,757,604.06、公用經(jīng)費開支47,758.08元；項目支出50,100.00元，主要用于勞務派遣駕駛員勞務費。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療169,225.69元，其中：基本支出169,225.69元，主要用于繳納單位基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。
2101103公務員醫(yī)療補助92,134.22元，其中：基本支出92,134.22元，主要用于繳納單位人員公務員醫(yī)療補助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,258.02元，其中：基本支出4,258.02元，主要用于繳納單位人員其他行政事業(yè)單位醫(yī)療保險。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出3,457,701.51元，具體用于：
工資福利支出3,234,659.43元，其中：30101基本工資1,033,260.00元、30102津貼補貼272,076.00元、30103獎金5,400.00元、30107績效工資1,255,673.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費386,721.44元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費169,225.69元、30111公務員醫(yī)療補助繳費92,134.22元、30112其他社會保障繳費20,169.08元。
商品和服務支出47,758.08元，其中：30228工會經(jīng)費46,618.08元、30299其他商品和服務支出1,140.00元。
對個人和家庭補助支出175,284.00元，其中：30305生活補助175,284.00元。
（2）項目支出50,100.00元，具體用于：
商品和服務支出50,100.00元，其中：30226勞務費50,100.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計9,000,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計9,000,000.00元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目14個，政府采購預算總額271,100.00元，其中：政府采購貨物預算201,100.00元、政府采購服務預算70,000.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是未納入財政預算安排。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年因公出國（境）費預算為0元，本年、上年預算均為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
原因是近年來我單位無因公出國（境）事項。
（二）公務接待費
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年公務接待費預算為0元，本年、上年預算均為0元，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
原因是公務接待費未納入財政預算安排。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年公務用車購置及運行維護費為0元，本年、上年預算均為0元。其中：公務用車購置費0元，本年、上年預算均為0元；公務用車運行維護費0元，本年、上年預算均為0元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛，較上年持平。
公務用車購置及運行維護費本年、上年預算均為0元的主要原因是本單位未安排一般公共預算公務用車購置及運行維護費支出。其中：公務用車購置費本年、上年預算均為0元的原因是本單位未安排一般公共預算公務用車購置費支出；公務用車運行維護費本年、上年預算均為0元的原因是本單位未安排一般公共預算公務用車運行維護費支出。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額8,203,692.00元，其中，流動資產(chǎn)1,775,739.49元，固定資產(chǎn)6,427,951.51元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少74,316.55元，其中：固定資產(chǎn)減少687,831.63元，流動資產(chǎn)增加613,515.08元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值7,100.00元；報廢報損資產(chǎn)5項，賬面原值58,600.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入100.00元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536101600111
