| 索引號 | 01526030-7-/2023-0314012 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-14 10:06:43 |
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監(jiān)督索引號53052200536100900000
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，其任務是負責所在地區(qū)內醫(yī)療衛(wèi)生工作，組織領導群眾衛(wèi)生運動，培訓衛(wèi)生技術人員。并對基層衛(wèi)生醫(yī)療機構進行業(yè)務指導和會診工作。是農村三級醫(yī)療網點的重要環(huán)節(jié)，擔負著醫(yī)療防疫，保健的重要任務，是直接解決農村看病難看病貴的重要一關。
（二）機構設置情況
我部門共設置10個內設機構，包括：內兒科、中醫(yī)科、外婦科、財務科、收費室、藥房、功能科、口腔科、院辦、公衛(wèi)科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.積極推進公立醫(yī)院改革
2022年，在衛(wèi)健局的正確領導下，我院高度重視衛(wèi)生工作，建立了強有力的保障措施，成立了領導小組，衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所完實行藥品網上采購，統(tǒng)一配送，制定了對配送企業(yè)的管理辦法。加強了醫(yī)療費用的監(jiān)管控制，控制醫(yī)藥費用的不合理增長，對費用增長過快的疾病診療行為做重點監(jiān)控。完善了內部分配機制。在診療過程中，產生的所有費用全部在醫(yī)保的報銷補償范圍。
2.加快建立全民醫(yī)保體系
醫(yī)保各項工作各項指標均完成，同時主動對醫(yī)保政策、并對13類21種大病，門診28種慢性病報銷政策進行宣傳。
3.鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制
在全鄉(xiāng)范圍內除中草藥外全部配備和使用基藥，嚴格開展抗菌藥物臨床應用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內，制定分級診療，雙向轉診制度和首診負責制。
4.統(tǒng)籌推進相關領域改革
認真按要求完成了公共衛(wèi)生服務項目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務均已完成，孕婦全部住院分娩，年度內無嬰幼兒死亡。
5.中醫(yī)工作
制定出臺了中醫(yī)藥提升工程實施意見及實施方案，貫徹落實市中醫(yī)藥工作會議，醫(yī)院有注冊中醫(yī)類醫(yī)生一名，專科學歷，助理醫(yī)師，在十七個衛(wèi)生所中，都能開展中醫(yī)服務。
6.抓好醫(yī)德醫(yī)風和行風建設
組織召開了專題會議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實施方案考核要求，本年度內無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內控制度，強化了項目資金管理工作。
7.扎實做好艾滋病防治工作
認真做好PITC工作，每 一個住院病人都做了HIV檢測。
8.資格考試和職稱申請
認真完成衛(wèi)生專業(yè)中、初職資格考試，年度內沒有高職申報。
9.其它
認真完成各種信息報送，數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報工作并保證及時真實。
10.綜治維穩(wěn)、安全生產、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災等工作
一是加大宣傳教育力度，提高職工的法律意識和安全意識，使綜治維穩(wěn)、安全生產、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災等工作深入人心。二是加大檢查督導力度，定期、不定期對醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進行督導檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保了綜治維穩(wěn)、安全生產、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災等工作圓滿完成。
11.基本醫(yī)療服務工作
認真貫徹執(zhí)行國家的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)一執(zhí)行基藥制度，實行基藥零差率銷售，采購嚴把質量關，所有藥品統(tǒng)一向中標公司購進，實行收支兩條線管理，規(guī)范醫(yī)療服務行為和收費行為，保證了用藥安全，讓患者得到實惠。
二、預算單位基本情況
我單位編制2023年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制27人。在職實有59人，其中：財政全額保障33人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障26人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入16,741,169.92元，其中：一般公共預算4,741,169.92元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入12,000,000.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結轉結余0.00元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算減252,363.78元，同比下降1.49%，主要原因是不包含上年結轉收入基本公共衛(wèi)生服務資金。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算減252,363.78元，同比下降5.05%，主要原因是不包含上年結轉收入基本公共衛(wèi)生服務資金；政府性基金與上年對比，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益與上年對比，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，與上年預算同比持平，主要原因是近年來我單位事業(yè)收入趨于穩(wěn)定；事業(yè)單位經營收入與上年對比，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入與上年對比，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上年結轉結余與上年對比，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入4,741,169.92元，其中:本年收入4,741,169.92元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,741,169.92元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算減252,363.78元，同比下降5.05%，主要原因是不包含上年結轉收入基本公共衛(wèi)生服務資金。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算減252,363.78元，同比下降5.05%，主要原因是不包含上年結轉收入基本公共衛(wèi)生服務資金；政府性基金預算財政撥款與上年對比，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益財政撥款與上年對比，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結轉收入與上年對比，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入12,000,000.00元，其中：事業(yè)收入12,000,000.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結轉0.00元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，與上年預算同比持平，主要原因是近年來我單位事業(yè)收入趨于穩(wěn)定，預計與上年持平。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，與上年預算同比持平，主要原因是近年來我單位事業(yè)收入趨于穩(wěn)定，預計與上年持平；事業(yè)單位經營收入與上年對比，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入與上年對比，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入比上年對比，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結轉與上年對比，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出16,741,169.92元，與上年對比，比上年預算減252,363.78元，同比下降1.49%，主要原因是不包含上年結轉基本公共衛(wèi)生服務資金支出。財政撥款安排支出4,741,169.92元，與上年對比，比上年預算減252,363.78元，同比下降5.05%，主要原因是不包含上年結轉基本公共衛(wèi)生服務資金支出，其中：基本支出4,691,069.92元，與上年對比，比上年預算增83,132.93元，同比增長1.80%，主要原因是機關養(yǎng)老保險及人員工資增加；項目支出50,100.00元，與上年對比，比上年預算減285,396.71元，同比下降85.07%，主要原因是不包含上年結轉基本公共衛(wèi)生服務資金支出。非財政撥款安排支出12,000,000.00元，與上年對比，與上年預算同比持平，主要原因是近年來我單位事業(yè)收入趨于穩(wěn)定，相對應的支出預計與上年持平；其中：基本支出元0.00，與上年對比，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項支出；項目支出12,000,000.00元，與上年對比，與上年預算同比持平，主要原因是近年來我單位事業(yè)收入趨于穩(wěn)定，相對應的支出預計與上年持平。年終結轉結余元0.00，與上年對比，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排4,691,069.92元，其中：人員經費4,625,822.56元（工資福利支出經費4,308,686.56元，對個人和家庭補助經費317,136.00元）；公用經費65,247.36元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計50,100.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計元0.00；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計50,100.00元；專項業(yè)務類0項目，資金共計0.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出512,477.28元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出3,861,926.24元，主要用于事業(yè)單位人員工資支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療224,369.69元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療支出。
2101103公務員醫(yī)療補助136,782.74元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補助支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,613.97元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。
4.財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出4,691,069.92元，具體用于：
工資福利支出4,308,686.56元，其中：30101基本工資1,339,380.00元、30102津貼補貼361,284.00元、30103獎金7,425.00元、30107績效工資1,700,319.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費512,477.28元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費224,369.69元、30111公務員醫(yī)療補助繳費136,782.74元、30112其他社會保障繳費26,648.85元、30307醫(yī)療費補助0.00元。
商品和服務支出65,247.36元，其中：30201辦公費0.00元、30202印刷費0.00元、30205水費0.00元、30206電費0.00元、30212因公出國（境）費用元0.00、30215會議費元0.00、30217公務接待費元0.00、30226勞務費0.00元、30228工會經費61,827.36元、30231公務用車運行維護費0.00元、30239其他交通費用元0.00、30299其他商品和服務支出3,420.00元。
對個人和家庭補助支出317,136.00元，其中：30304撫恤金元0.00，30305生活補助317,136.00元。
（2）項目支出50,100.00元，具體用于：
商品和服務支出50,100.00元，其中：30201辦公費0.00元、30211差旅費元0.00、30214租賃費元0.00、30215會議費0.00元、300.00216培訓費0.00元、30226勞務費50,100.00元、30239其他交通費0.00元。
資本性支出0.00元，其中：31002辦公設備購置0.00元、31005基礎設施建設0.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經費0.00元（工資福利支出經費0.00元，對個人和家庭補助經費0.00元）；公用經費0.00元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計12,000,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計12,000,000.00元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0.00元。
五、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項內容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額26,000.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算26,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是我院三公經費均使用業(yè)務收入支付，財政未安排預算。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無因公出國（境）事項。
（二）公務接待費
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年公務接待費預算為0.00元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位公務接待費均用業(yè)務收入列支，財政未安排預算。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年公務用車購置及運行維護費為0.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費0.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是：我單位無公務用車購置計劃，公務用車購置費0.00元；運行維護費使用業(yè)務收入列支，財政未安排預算。其中：公務用車購置費0.00元，原因是我單位無此項購置計劃；公務用車運行維護費預算安排0.00元，原因是我單位用業(yè)務收入列支，財政未安排預算。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產總額19,487,997.55元，其中，流動資產16,812,534.97元，固定資產2,675,461.58元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加2,136,872.93元，其中：固定資產增加60,910.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產29項，賬面原值314,034.40元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536100900111
