| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0314011 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-14 10:03:10 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536102200000
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院是國家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計(jì)劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作，是農(nóng)村醫(yī)療網(wǎng)點(diǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，擔(dān)負(fù)著醫(yī)療、疫情防控、保健的任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：院辦公室、財(cái)務(wù)科、門診部、住院部、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.醫(yī)院業(yè)務(wù)工作情況
隨著不斷深化改革，改善服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)水平，因醫(yī)保控費(fèi)原因及新冠肺炎疫情影響，門診人次增加、住院病人增加，2022年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入438.05萬元，比上年增加107.63萬元，同比增長(zhǎng)32.57%。
2.鄉(xiāng)村一體化管理情況
為推進(jìn)醫(yī)改的進(jìn)一步發(fā)展，加快衛(wèi)生所服務(wù)人才的培養(yǎng)，提高服務(wù)能力，我院制訂了鄉(xiāng)醫(yī)培訓(xùn)計(jì)劃，認(rèn)真貫徹落實(shí)《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全縣村級(jí)衛(wèi)生所管理的通知》，鄉(xiāng)村醫(yī)生全部納入職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，逐步提升鄉(xiāng)醫(yī)公共衛(wèi)生服務(wù)和醫(yī)療衛(wèi)生水平，確保衛(wèi)生所的工作有章可循，我院建立健全了衛(wèi)生所的各項(xiàng)管理制度，制訂了《北海鎮(zhèn)衛(wèi)生所管理實(shí)施辦法》，明確鄉(xiāng)村醫(yī)生工作目標(biāo)，公共衛(wèi)生考核分配方案，以群眾滿意為基準(zhǔn)，深化公共衛(wèi)生服務(wù)。
3.醫(yī)保工作
我院嚴(yán)格執(zhí)行《云南省醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》、《云南省基本用藥目錄》等文件精神，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保各項(xiàng)政策，公開了價(jià)格，規(guī)范了收費(fèi)，我院既要在診斷、治療上盡量做到優(yōu)質(zhì)高效、安全，又要在治療費(fèi)上做到透明、合理，使患者得到真正實(shí)惠。合理用藥，合理檢查，不掛床住院，不開大處方，不自立項(xiàng)目收費(fèi)，不開搭車藥，對(duì)出院病人全部在電腦醫(yī)保系統(tǒng)結(jié)算，并實(shí)行定期公示制度，讓群眾真正體會(huì)到醫(yī)保惠民政策。
4.公共衛(wèi)生服務(wù)開展情況
（1）實(shí)行重點(diǎn)人群服務(wù)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)人群的定期跟蹤服務(wù)，管理高血壓2976人，糖尿病751人，精神病158 人，65歲老年人3169人，孕產(chǎn)婦230人，0-6兒童1336人，及時(shí)做好檔案簿冊(cè)登記，對(duì)慢性病進(jìn)行早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早治療，減少或解除他們的疾苦，提高他們的生活質(zhì)量。
（2）各類衛(wèi)生服務(wù)工作有序推進(jìn)，婦幼保健工作的各類指標(biāo)均達(dá)到考核要求，按要求開展兒童計(jì)免接種、三歲以下兒童管理、孕產(chǎn)婦管理。加強(qiáng)傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的管理，我院繼續(xù)加強(qiáng)傳染病防治工作，完善了突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急預(yù)案，對(duì)全體職工進(jìn)行了傳染病防治知識(shí)的培訓(xùn)，做到人人知曉，事事落實(shí)。
（3）健康扶貧與鄉(xiāng)村振興銜接工作
多層面宣傳健康扶貧相關(guān)政策措施，并要求所有衛(wèi)生所所長(zhǎng)負(fù)責(zé)做好所屬轄區(qū)健康扶貧政策措施宣傳，讓就診群眾特別是貧困群眾知曉健康扶貧政策、明明白白看病、踏踏實(shí)實(shí)就醫(yī)；2022年全鄉(xiāng)家庭醫(yī)生簽約6981人，重點(diǎn)人員100%簽約，簽約服務(wù)7630人次，簽約履約率為99.83%。
5.疫情防控工作
（1）繼續(xù)做好疫情防控工作，截至2022年12月19日核酸采樣38956人次、疫苗接種9538人次。
（2）多次組織衛(wèi)生院及村衛(wèi)生所醫(yī)護(hù)人員學(xué)習(xí)國家、省、市、鎮(zhèn)疫情防控工作要求，到科室、衛(wèi)生所檢查疫情防控工作落實(shí)情況30多次。
（3）發(fā)放宣傳資料2550多份。
（4）對(duì)到我院患者先到門診預(yù)檢分診進(jìn)行測(cè)體溫、掃健康碼，有發(fā)熱、住院患者及陪護(hù)人員進(jìn)行核酸采樣并及時(shí)送上級(jí)指定醫(yī)院進(jìn)行檢測(cè)等采樣工作。
（5）做好每天醫(yī)院病房、電梯，衛(wèi)生所消毒感控管理工作。
（6）醫(yī)療廢物消毒后統(tǒng)一交騰沖市醫(yī)療廢物處理公司進(jìn)行處理。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有20人，其中：財(cái)政全額保障20人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入8,550,051.84元，其中：一般公共預(yù)算3,050,051.84元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入5,500,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加638,944.25元，同比增長(zhǎng)8.08%，主要原因是一般公共預(yù)算增加以及事業(yè)收入預(yù)算增加，導(dǎo)致部門預(yù)算總收入增加。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加138,944.25元，同比增長(zhǎng)4.77%，主要原因是在職人員工資及保險(xiǎn)基數(shù)增加；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加5,500,000.00元，同比純?cè)?,500,000.00元，主要原因是2023年將單位醫(yī)療業(yè)務(wù)收入列入事業(yè)收入預(yù)算，2022年將單位醫(yī)療業(yè)務(wù)收入列入其他收入預(yù)算；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少5,000,000.00元，同比純減5,000,000.00元，主要原因是2023年將單位醫(yī)療業(yè)務(wù)收入列入事業(yè)收入預(yù)算，2022年將單位醫(yī)療業(yè)務(wù)收入列入其他收入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入3,050,051.84元，其中:本年收入3,050,051.84元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,050,051.84元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加138,944.25元，同比增長(zhǎng)4.77%，主要原因是在職人員工資及保險(xiǎn)基數(shù)增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加138,944.25元，同比增長(zhǎng)4.77%，主要原因是在職人員工資及保險(xiǎn)基數(shù)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近兩年我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入5,500,000.00元，其中：事業(yè)收入5,500,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加500,000.00元，同比增長(zhǎng)10%，主要原因是2022年醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增加，預(yù)計(jì)2023年醫(yī)療收入會(huì)繼續(xù)增加，故增加事業(yè)收入預(yù)算。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加5,500,000.00元，同比純?cè)?,500,000.00元，主要原因是2023年將單位醫(yī)療業(yè)務(wù)收入列入事業(yè)收入預(yù)算，2022年將單位醫(yī)療業(yè)務(wù)收入列入其他收入預(yù)算；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減少5,000,000.00元，同比純減5,000,000.00元，主要原因是2023年將單位醫(yī)療業(yè)務(wù)收入列入事業(yè)收入預(yù)算，2022年將單位醫(yī)療業(yè)務(wù)收入列入其他收入預(yù)算。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出8,550,051.84元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加638,944.25元，同比增長(zhǎng)8.08%，主要原因是2023年單位醫(yī)療業(yè)務(wù)支出預(yù)算增加，衛(wèi)生健康支出預(yù)算數(shù)增加。財(cái)政撥款安排支出3,050,051.84元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加138,944.25元，同比增長(zhǎng)4.77%，主要原因是在職人員工資及保險(xiǎn)基數(shù)增加，其中：基本支出3,050,051.84元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加138,944.25元，同比增長(zhǎng)4.77%，主要原因是在職人員工資及保險(xiǎn)基數(shù)增加；項(xiàng)目支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是單位近年來未發(fā)生此項(xiàng)支出。非財(cái)政撥款安排支出5,500,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加500,000.00元，同比增長(zhǎng)10%，主要原因是我單位非財(cái)政撥款安排支出為單位醫(yī)療業(yè)務(wù)支出，2022年單位醫(yī)療業(yè)務(wù)支出增加，預(yù)計(jì)2023年會(huì)繼續(xù)增加，故增加非財(cái)政撥款安排支出預(yù)算，其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位非財(cái)政撥款安排支出為單位醫(yī)療業(yè)務(wù)支出，預(yù)算在事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目，故無基本支出；項(xiàng)目支出5,500,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加500,000.00元，同比增長(zhǎng)10%，主要原因是項(xiàng)目支出為單位事業(yè)支出，2022年事業(yè)支出增加，預(yù)計(jì)2023年事業(yè)支出會(huì)繼續(xù)增加，故增加項(xiàng)目支出預(yù)算。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排3,050,051.84元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,008,116.4元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)2,830,516.4元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)177,600.00元）；公用經(jīng)費(fèi)41,935.44元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出338,806.24元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出2,475,557.21元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出149,078.5元，主要用于事業(yè)人員的單位部分基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出82,854.81元，主要用于在職人員及退休人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,755.08元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出3,050,051.84元，具體用于：
工資福利支出2,830,516.4元，其中：30101基本工資933,204.00元、30102津貼補(bǔ)貼229,740.00元、30103獎(jiǎng)金4,500.00元、30107績(jī)效工資1,074,595.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)338,806.24元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)149,078.50元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)82,854.81元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)17,737.85元。
商品和服務(wù)支出41,935.44元，其中：30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)40,795.44元、30299其他商品和服務(wù)支出1,140.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出177,600.00元，其中：30305生活補(bǔ)助177,600.00元。
（2）項(xiàng)目支出0元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)5,500,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)5,500,000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個(gè)，政府采購預(yù)算總額157,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算73,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算84,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來單位沒有用財(cái)政撥款列支的三公經(jīng)費(fèi)。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年因公出國（境）費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
原因是近年來單位未發(fā)生因公出國（境）事項(xiàng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年公務(wù)接待費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
原因是近年來單位沒有用財(cái)政撥款列支的公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本年、上年未購置公務(wù)用車，沒有用財(cái)政撥款列支的公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本年、上年未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來單位沒有用財(cái)政撥款列支的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額7,803,080.55元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,547,504.65元，固定資產(chǎn)3,255,573.9元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加718,054.87元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加995,794.16元，固定資產(chǎn)減少277,739.29元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)24項(xiàng)，賬面原值100,720.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536102200111
