| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0314010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-14 09:51:22 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200536100100000
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.加強(qiáng)我市衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)，健全衛(wèi)生人才培養(yǎng)機(jī)制；
2.負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的組織、實(shí)施，協(xié)助開發(fā)新培訓(xùn)項(xiàng)目；
3.組織全市衛(wèi)生技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)；
4.組織全市衛(wèi)生技術(shù)人員的繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育；
5.舉辦在職衛(wèi)生技術(shù)人員的繼續(xù)學(xué)歷教育深造工作；
6.組織全市鄉(xiāng)村醫(yī)生的各種長(zhǎng)、短期培訓(xùn)工作；
7.舉辦全市鄉(xiāng)村醫(yī)生的學(xué)歷教育深造工作；
8.接受上級(jí)安排的各種臨時(shí)培訓(xùn)任務(wù)和其他工作承擔(dān)著全市在職鄉(xiāng)村醫(yī)生、在崗衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)及繼續(xù)教育工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
為改變我市衛(wèi)生技術(shù)人員普遍存在的“學(xué)歷偏低、技術(shù)水平偏低、專業(yè)技術(shù)職稱偏低”的現(xiàn)象。經(jīng)多方協(xié)調(diào)，從我市醫(yī)療衛(wèi)生隊(duì)伍現(xiàn)狀和社會(huì)需求出發(fā)，考慮衛(wèi)生人才不足，醫(yī)療工作的特殊性，2023年積極與上級(jí)衛(wèi)生行政部門聯(lián)系，以及積極向財(cái)政部門爭(zhēng)取資金，安排了多期衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)。一方面保證了醫(yī)療衛(wèi)生單位業(yè)務(wù)正常開展，另一方面又培訓(xùn)了專業(yè)技術(shù)人員，提高了他們的專業(yè)理論水平和技術(shù)水平。參學(xué)人員有一大部分成為了醫(yī)療衛(wèi)生單位業(yè)務(wù)骨干和學(xué)科帶頭人，為我市衛(wèi)生事業(yè)進(jìn)一步發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心財(cái)務(wù)總收入961,618.28元，其中：一般公共預(yù)算871,137.77元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)部門經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬部門上繳收入0.00元，其他收入90,480.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增24,960.07元，同比增長(zhǎng)2.66%，主要原因是在職人員工資調(diào)增。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增24,954.94元，同比增長(zhǎng)2.95%，主要原因是在職人員工資調(diào)增；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我部門無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)部門經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬部門上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增5.13元，同比增長(zhǎng)0.01%，主要原因是其他應(yīng)付款增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心財(cái)政撥款收入871,137.77元，其中：本年收入871,137.77元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款871,137.77元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
2023年騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增24,954.94元，同比增長(zhǎng)2.95%，主要原因是在職人員工資調(diào)增。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增24,954.94元，同比增長(zhǎng)2.95%，主要原因是在職人員工資調(diào)增；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心非財(cái)政撥款收入90,480.51元，其中：事業(yè)收入0.00元，事業(yè)部門經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬部門上繳收入0.00元，其他收入90,480.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增5.13元，同比增長(zhǎng)長(zhǎng)0.01%，主要原因是其他應(yīng)付款增加。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬部門上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增5.13元，同比增長(zhǎng)0.01%，主要原因是其他應(yīng)付款增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心預(yù)算總支出961,618.28元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增24,960.07元，同比增長(zhǎng)2.66%，主要原因是2023年在職人員工資調(diào)增。其中：基本支出871,137.77元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增長(zhǎng)24,954.94元；項(xiàng)目支出0.00元，與上年對(duì)比無變動(dòng)。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排871,137.77元，其中：人員經(jīng)費(fèi)840,445.81元(工資福利支出經(jīng)費(fèi)840,445.81元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元)，公用經(jīng)費(fèi)30,691.96元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市人民政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出103,974.56元，其中：基本支出103,974.56元，主要用于繳納部門職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2100101行政運(yùn)行支出686,068.85元，主要用于人員工資及辦公運(yùn)行支出，其中：基本支出655,376.89元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出655,376.89元，公用經(jīng)費(fèi)30,691.96元。
2101102事業(yè)部門醫(yī)療45,725.76元，其中：基本支出45,725.76元，主要用于繳納部門職工醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助34,236.92元，其中：基本支出34,236.92元，主要用于繳納部門職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199其他行政事業(yè)部門醫(yī)療支出1,131.68元，其中：基本支出1,131.68元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出871,137.77元，具體用于：
工資福利支出840,445.81元，其中：30101基本工資269,916元、30102津貼補(bǔ)貼28,320.00元、30103獎(jiǎng)金1,575.00元、30107績(jī)效工資351,605.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)103,974.56元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)45,725.76元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)34,236.92元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)5,092.57元。
商品和服務(wù)支出30,691.96元，其中：30201辦公費(fèi)16,625.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)12,546.96元、30299其他商品和服務(wù)支出1,520.00元。
（2）項(xiàng)目支出0.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2. 項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)90,480.51元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市人民政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)90,480.51元。專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是我院三公經(jīng)費(fèi)均使用事業(yè)收入支付。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我部門無因公出國（境）事項(xiàng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年持平的原因是近年來我部門公務(wù)接待費(fèi)均用業(yè)務(wù)收入支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年持平的主要原因是：本單位無公務(wù)用車購置計(jì)劃，公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元；無公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指部門工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指部門公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指部門開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指部門購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政部門（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本部門不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心資產(chǎn)總額5,196,177.85元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)80,080.51元，固定資產(chǎn)3,634,847.34元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,481,250.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少164,648.51元，其中固定資產(chǎn)減少109,253.64元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536100100111
