| 索引號 | 01526030-7-/2023-0314006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-14 09:25:23 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200536100600000
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
醫(yī)院按照“做特中醫(yī)、做強(qiáng)西醫(yī)、做全基本、做精特需”的工作思路，秉承“精誠仁和”的中醫(yī)醫(yī)院文化精髓，圍繞逐步達(dá)到三級中醫(yī)醫(yī)院的綜合服務(wù)水平和“中國面向南亞邊境第一中醫(yī)醫(yī)院”的發(fā)展目標(biāo)，不斷完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，實(shí)施名醫(yī)名科名院戰(zhàn)略。承擔(dān)著全市人民和流動(dòng)人口的中醫(yī)中藥治療、預(yù)防和保健工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置35個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：
1.職能部門14個(gè)，具體是：黨委辦公室、院辦公室、人事科、宣傳科、感控科、項(xiàng)目辦、醫(yī)共體辦公室、財(cái)務(wù)科、信息科、醫(yī)務(wù)科、總務(wù)科、護(hù)理部、設(shè)備科、藥劑科。
2.臨床科室17個(gè)，具體為：老年病科、脾胃病科、針灸推拿科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、肛腸科、全科醫(yī)學(xué)科、麻醉科、心血管病科、急診醫(yī)學(xué)科、兒科、門診部、皮膚科、五官科、口腔科。
3.醫(yī)技科室4個(gè)，具體是：醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、消毒供應(yīng)室、超聲醫(yī)學(xué)科。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、進(jìn)一步健全科室協(xié)作機(jī)制，加強(qiáng)多學(xué)科聯(lián)合診療，提供更全面、個(gè)性化的醫(yī)療服務(wù)。加強(qiáng)醫(yī)療設(shè)備的更新和維護(hù)工作，提高醫(yī)療技術(shù)水平，增強(qiáng)醫(yī)院的醫(yī)療實(shí)力。
2、加強(qiáng)醫(yī)療團(tuán)隊(duì)管理。加強(qiáng)醫(yī)生和護(hù)士的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高醫(yī)務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)和技術(shù)水平；設(shè)置和完善科研項(xiàng)目，鼓勵(lì)醫(yī)務(wù)人員開展科研活動(dòng)，提升醫(yī)院的科研實(shí)力；強(qiáng)化醫(yī)療團(tuán)隊(duì)的協(xié)作能力和溝通能力，提高工作效率和醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。
3、提升患者體驗(yàn)。加強(qiáng)患者關(guān)懷工作，提高醫(yī)患溝通和信任度，提升患者對醫(yī)院的滿意度；強(qiáng)化醫(yī)院的服務(wù)意識，提供更溫馨、便捷的就醫(yī)環(huán)境和服務(wù)；推廣和應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療技術(shù)，提供在線咨詢、預(yù)約掛號、在線就診等便利服務(wù)。
4、加強(qiáng)醫(yī)療救治保障工作。設(shè)備物資方面一是根據(jù)感染病區(qū)臨床實(shí)際需要，梳理調(diào)配全院醫(yī)療設(shè)備，并對短缺設(shè)備及時(shí)申報(bào)并進(jìn)行緊急采購設(shè)備，包含等離子空氣消毒機(jī)、無創(chuàng)呼吸機(jī)、電子纖維支氣管鏡、移動(dòng)式紫外線消毒車、動(dòng)力送風(fēng)系統(tǒng)、呼吸機(jī)管路和配套耗材等設(shè)備，采購后及時(shí)安裝驗(yàn)收后運(yùn)送到病區(qū)，保證臨床救治工作有序進(jìn)行。后勤物資方面：加班加點(diǎn)地制作安裝鋁合金防護(hù)隔斷，制作各類引導(dǎo)標(biāo)識標(biāo)牌，完善發(fā)熱門診、大醫(yī)館等通道流程，積極籌備所需疫情物資，人員輪班值守，確保生活物資按時(shí)供應(yīng)，消防、水電應(yīng)急預(yù)案。硬件設(shè)施方面：一是根據(jù)醫(yī)療救治需要，對發(fā)熱門診原X光室進(jìn)行改造，作為發(fā)熱門診患者專用CT室。
5、醫(yī)療安全管理。制定并執(zhí)行醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和控制計(jì)劃，加強(qiáng)醫(yī)療安全管理，保障患者的安全；提升醫(yī)務(wù)人員的危機(jī)處理能力，加強(qiáng)應(yīng)急演練，確保醫(yī)院的應(yīng)急能力；加強(qiáng)藥品和醫(yī)療器械的管理和監(jiān)督，防止醫(yī)療事故的發(fā)生。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)、差額供給單位1個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制78人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制78人。在職實(shí)有416人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助231人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障185人。
離退休人員67人，其中：離休0人，退休67人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入35,350,001.69 元，其中：一般公共預(yù)算12,506,501.69元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入22,843,500.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算增加22,789,585.39元，同比增長181.44%，主要原因是資本性支出政府采購資金本年增加導(dǎo)致其他收入增加。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算減少53,914.61元，同比下降0.43%，主要原因一是2023年基本支出預(yù)算12,456,401.69，比上年增加1,169,285.39，同比增長10.36%，二是財(cái)政補(bǔ)助人員工資上調(diào)，人員工資增加，基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職年年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等支出相應(yīng)增加；政府性基金本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算增加22,843,500.00元，同比增長100%，主要原因是資本性支出政府采購資金增加而上年政府采購未例入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入12,506,501.69元，其中:本年收入12,506,501.69元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12,506,501.69元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少53,914.61元，同比減少0.43%，主要原因是衛(wèi)生健康支出減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對比，比上年預(yù)算減少53,914.61元，同比下降0.43%，主要原因一是2023年基本支出預(yù)算12,456,401.69，比上年增加1,169,285.39，同比增長10.36%，二是財(cái)政補(bǔ)助人員工資上調(diào)，人員工資增加，基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職年年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等支出相應(yīng)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、去年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、去年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、去年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入22,843,500.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入22,843,500.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增22,843,500.00元，純增22,843,500.00元，主要原因是資本性支出政府采購資金增加而上年未例入預(yù)算。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年均為0元，主要原因是近年來本單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年均為0元，主要原因是近年來本單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年均為0元，主要原因是近年來本單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年均為0元，主要原因是近年來本單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算增22,843,500.00元，純增22,843,500.00元，主要原因是資本性支出政府采購資金增加而上年未發(fā)生。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年均為0元，主要原因是近年來本單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出35,350,001.69元，與上年對比，比上年預(yù)算增22,789,585.39元，同比增長181.44%，主要原因是用單位資金其他收入安排的支出增加。財(cái)政撥款安排支出12,506,501.69元，與上年對比，比上年預(yù)算減少53,914.61元，同比增長0.43%，主要原因一是2023年基本支出預(yù)算12,456,401.69元，比上年增加1,169,285.39元，同比增長10.36%，二是財(cái)政補(bǔ)助人員工資上調(diào)，人員工資增加，基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職年年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等支出相應(yīng)增加；其中：基本支出12,456,401.69元，與上年對比，比上年預(yù)算增1,169,285.39元，同比增長10.36%，主要原因是財(cái)政補(bǔ)助人員工資上調(diào)，人員工資增加，基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職年年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等支出相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出50,100.00元是勞務(wù)派遣駕駛員工資本年列入項(xiàng)目支出的商品和服務(wù)支出，2021年例入基本支出的商品和服務(wù)支出的勞務(wù)費(fèi)，與上年對比，比上年預(yù)算減少1,223,200.00元，同比下降96%，主要原因是2022年無財(cái)政應(yīng)返還額項(xiàng)目資金支出。非財(cái)政撥款安排支出22,843,500.00 元，與上年對比，比上年預(yù)算增加22,843,500.00元，同比增長100%，主要原因是資本性支出政府采購資金增加而上年無預(yù)算。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、去年均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排12,506,501.69元，其中：人員經(jīng)費(fèi)12,456,401.69元（工資福利支出經(jīng)費(fèi) 12,427,277.69 元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)29,124.00元），公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)50,100.00元，其中：民生項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)50,100.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市人民政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 2,013,514.80元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 2,013,514.80元。
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 1,006,757.40元，主要用于在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出 1,006,757.40元。
2100202 中醫(yī)（民族）醫(yī)院7,963,135.36元，主要用于在職人員基本工資5,370,444.00元，績效工資2,437,018.49元，在職人員失業(yè)保險(xiǎn)76,448.87元，勞務(wù)派遣駕駛員工資50,100.00元，遺囑補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)29,124.00元。
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 881,039.20元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育）840,937.60元，在職大病醫(yī)療保險(xiǎn)27,165.60元，退休人員大病保險(xiǎn)12,936.00元。
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 620,212.40元，主要用于在職人員公務(wù)員補(bǔ)助436,850.70元，退休人員公務(wù)員補(bǔ)助183,361.70元。
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21,842.53元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出21,842.53元。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出12,506,501.69元，具體用于：
工資福利支出12,427,277.69元，其中：30101基本工資5,370,444.00元、30107績效工資2,437,018.49元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2,013,514.80元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)1,006,757.40元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)881,039.20元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)620,212.40元、30112其他社會保障繳費(fèi)98,291.40元。
商品和服務(wù)支出50,100.00元，其中：30201辦公費(fèi)0元、30202印刷費(fèi)0元、30205水費(fèi)0元、30206電費(fèi)0元、30212因公出國（境）費(fèi)用0元、30215會議費(fèi)0元、30217公務(wù)接待費(fèi)0元、30226勞務(wù)費(fèi)50,100.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)0元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、30239其他交通費(fèi)用0元、30299其他商品和服務(wù)支出0元。
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出29,124.00元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助29,124.00元。
（2）項(xiàng)目支出50,100.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出50,100.00元，其中：30226勞務(wù)費(fèi)50,100.00元、30201辦公費(fèi)0元、30211差旅費(fèi)0元、30214租賃費(fèi)0元、30215會議費(fèi)0元、30216培訓(xùn)費(fèi)0元、30239其他交通費(fèi)0元。
資本性支出0元，其中：31002辦公設(shè)備購置0元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共22,843,500.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市人民政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)22,843,500.00元;專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目，資金共計(jì)0元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目22個(gè)，政府采購預(yù)算總額22,843,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算19,335,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,140,000.00元、政府采購工程預(yù)算2,368,500.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，與上年持平，與上年持平的主要原因是單位“三公”經(jīng)費(fèi)不納入財(cái)政預(yù)算安排。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是單位因公出國（境）費(fèi)不納入財(cái)政預(yù)算安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年持平的原因是公務(wù)接待不納入財(cái)政預(yù)算安排。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是不納入財(cái)政預(yù)算安排。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是不納入財(cái)政預(yù)算安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是不納入財(cái)政預(yù)算安排。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額430,103,112.27元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)122,234,723.1元，固定資產(chǎn)48,742,271.49元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程254,311,968.68元，無形資產(chǎn)4,814,149.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少20,206,032.77元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少21,471,801.79元、固定資產(chǎn)增加258,840.42元、對外投資及有價(jià)證券本年、上年均為0元、在建工程增加1,778,660.6元、無形資產(chǎn)減少771,732.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536100600111
