| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0314005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-14 09:09:51 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536100500000
騰沖市人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
我院屬國有事業(yè)單位，是國家定點(diǎn)的非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，三級(jí)綜合醫(yī)院，是全市的醫(yī)療救治中心，負(fù)責(zé)全市及周邊地區(qū)的醫(yī)療急救，各種疾病治療。集醫(yī)療、急救、教學(xué)、科研、預(yù)防、公共衛(wèi)生為一體的綜合醫(yī)院。承擔(dān)全市醫(yī)療用血的庫存供應(yīng)；承擔(dān)對(duì)全市醫(yī)療技術(shù)的指導(dǎo)培訓(xùn)及大中專院校畢業(yè)生的實(shí)習(xí)培訓(xùn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置53個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：
1.職能部門19個(gè)，具體是：黨委辦公室、院辦公室、醫(yī)改辦公室、工會(huì)辦公室、等級(jí)辦公室、項(xiàng)目辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、科教科、預(yù)防保健科（公共衛(wèi)生科、感染管理科）、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科、醫(yī)保辦（醫(yī)共體打包付費(fèi)辦）、價(jià)格科、網(wǎng)絡(luò)信息科、病案統(tǒng)計(jì)科、總務(wù)科、車隊(duì)。
2.臨床科室27個(gè)，具體是：心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、內(nèi)分泌科（免疫學(xué)專業(yè)）、呼吸與危重癥科、消化內(nèi)科（血液內(nèi)科專業(yè)）；腎內(nèi)科、兒科（新生兒專業(yè)、小兒消化專業(yè)、小兒呼吸專業(yè)、小兒腎病專業(yè)、小兒神經(jīng)病學(xué)專業(yè)、小兒內(nèi)分泌專業(yè)）、精神科(門診)、傳染科（感染性疾病科）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科、體檢科、皮膚科（門診)、急診醫(yī)學(xué)科（全科醫(yī)療科）、重癥醫(yī)學(xué)科、普外一科（胸外科專業(yè)、心臟大血管外科專業(yè)）、普外二科、骨一科、骨二科、神經(jīng)外科、泌尿外科、眼科、耳鼻咽喉科（整形外科專業(yè)）、口腔科、“疑似個(gè)人隱私身份信息”科、麻醉科、婦產(chǎn)科（婦科專業(yè)、產(chǎn)科專業(yè)、計(jì)劃生育專業(yè)、生殖健康與不孕癥專業(yè)）。
3.醫(yī)技科室7個(gè)，具體是：醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、功能科、病理科、藥劑科、消毒供應(yīng)室、靜脈配液中心。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
醫(yī)院作為市域內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生中心，主要負(fù)責(zé)基本醫(yī)療服務(wù)及危重急癥病人的搶救，兼顧預(yù)防、保健和康復(fù)等服務(wù)；承擔(dān)對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和衛(wèi)生人員的進(jìn)修培訓(xùn)；承擔(dān)相應(yīng)的科研、教學(xué)、突發(fā)事件應(yīng)急處理等任務(wù)。目前已經(jīng)成為一所集醫(yī)療、急救、教學(xué)、科研、預(yù)防為一體的二級(jí)甲等醫(yī)院。
1.著力抓實(shí)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，提升思想引領(lǐng)力。持續(xù)抓好黨員教育培訓(xùn)及管理工作，通過“三會(huì)一課”，外請(qǐng)黨校、干部教育學(xué)院等老師，現(xiàn)場體驗(yàn)式教育，云嶺先鋒APP，學(xué)習(xí)強(qiáng)國，天使先鋒平臺(tái)等“線上線下”學(xué)習(xí)，組織黨員進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的二十大精神、《中國共產(chǎn)黨章程》、習(xí)近平總書記關(guān)于衛(wèi)生健康事業(yè)的重要論述和重要指示批示精神、衛(wèi)生法律法規(guī)等內(nèi)容。嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，推動(dòng)黨的創(chuàng)新理論往深里走，往實(shí)里走，往心里走。
強(qiáng)化政治建設(shè)，落實(shí)黨建責(zé)任制。把黨的政治建設(shè)擺在首位，全面落實(shí)公立醫(yī)院黨建工作任務(wù)要求，重點(diǎn)落實(shí)好黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制。認(rèn)真對(duì)照中央省市關(guān)于加強(qiáng)公立醫(yī)院黨建工作的指導(dǎo)意見、實(shí)施辦法及重點(diǎn)任務(wù)清單，結(jié)合《騰沖市加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)黨的建設(shè)工作實(shí)施方案的要求》，落實(shí)黨建工作責(zé)任制，壓實(shí)支部黨建責(zé)任”，確保各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。
強(qiáng)化從嚴(yán)治黨，抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)。強(qiáng)化醫(yī)院黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，全面推進(jìn)“清廉醫(yī)院”建設(shè)。結(jié)合“醫(yī)清患樂”專項(xiàng)行動(dòng)和市委巡察反饋問題整改成果轉(zhuǎn)化，扎實(shí)開展好“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，緊緊圍繞提升患者和職工滿意度這條主線，切實(shí)解決人民群眾就醫(yī)“急難愁盼”問題。努力構(gòu)建黨風(fēng)清廉、行風(fēng)清新、院風(fēng)清凈、醫(yī)風(fēng)清潔、作風(fēng)清朗的“清廉醫(yī)院”，為醫(yī)院“十四五”時(shí)期高質(zhì)量跨越發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織和紀(jì)律保障。
2.著力推進(jìn)人才引進(jìn)和培養(yǎng)
加快人才體系建設(shè)。著力抓好人才的“培養(yǎng)、引進(jìn)、使用、留住”四個(gè)環(huán)節(jié)，完善人才培養(yǎng)體系，推動(dòng)人才梯隊(duì)建設(shè)，健全制度，明確職責(zé)，保障人才隊(duì)伍穩(wěn)步發(fā)展。
加快人才能力建設(shè)。積極做好高層次人才引進(jìn)工作，加強(qiáng)醫(yī)院人才梯隊(duì)建設(shè)，選送優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)人才到上級(jí)醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)；選派優(yōu)秀技術(shù)人員參加省內(nèi)外各種學(xué)術(shù)交流；積極開展繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項(xiàng)目。鼓勵(lì)科室積極開展新技術(shù)、新項(xiàng)目申報(bào)。
3.著力提升醫(yī)療質(zhì)量管理水平
規(guī)范醫(yī)療流程，確保醫(yī)療安全。認(rèn)真落實(shí)18大核心制度。實(shí)施醫(yī)療質(zhì)量動(dòng)態(tài)管理、每周下臨床科室督查三級(jí)醫(yī)師查房、交接班制度等核心制度，堅(jiān)持并加強(qiáng)醫(yī)療環(huán)節(jié)全程監(jiān)控。改變檢查模式，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，獎(jiǎng)懲結(jié)合，嚴(yán)重違規(guī)者影響晉職晉級(jí)、評(píng)先評(píng)優(yōu)，組織專家團(tuán)隊(duì)加強(qiáng)歸檔病例的檢查和院級(jí)、疑難病手術(shù)審批，逐步提高醫(yī)療質(zhì)量。確保醫(yī)療安全，防治醫(yī)療糾紛。健全完善醫(yī)療管理系統(tǒng)，增設(shè)VTE管理系統(tǒng)、病例質(zhì)量智能管理系統(tǒng)、單病種、臨床路徑管理系統(tǒng)籌。
改善護(hù)理品質(zhì)，確保護(hù)理安全。加強(qiáng)護(hù)理質(zhì)量管理，保障護(hù)理安全，加強(qiáng)培訓(xùn)，提升護(hù)士隊(duì)伍素質(zhì)，夯實(shí)基礎(chǔ)，深入開展優(yōu)質(zhì)護(hù)理。深化以病人為中心的責(zé)任制整體護(hù)理服務(wù)工作，重點(diǎn)督查責(zé)任護(hù)士對(duì)分管患者的基礎(chǔ)護(hù)理、病房管理、健康教育及各項(xiàng)治療的落實(shí)。積極拓展延伸服務(wù)，鼓勵(lì)各科室開展多形式的健康教育活動(dòng)，不斷提高患者滿意度。積極開展護(hù)理教學(xué)活動(dòng)。
加強(qiáng)藥事管理，確保用藥安全。一是優(yōu)化醫(yī)院用藥目錄，依據(jù)安全、有效、經(jīng)濟(jì)的用藥原則和本市疾病治療特點(diǎn)，優(yōu)先選擇國家組織集中采購和使用藥品及國家醫(yī)保目錄藥品。結(jié)合醫(yī)改政策鼓勵(lì)醫(yī)共體建立藥品聯(lián)動(dòng)管理機(jī)制，規(guī)范各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥目錄，形成科學(xué)合理的用藥結(jié)構(gòu)。二是提高醫(yī)院藥學(xué)服務(wù)水平，提高醫(yī)院藥學(xué)服務(wù)水平，完善臨床藥師制，臨床藥師積極參與臨床治療，為住院患者提供用藥醫(yī)囑審核、參與治療方案制訂、用藥監(jiān)測與評(píng)估以及用藥教育等服務(wù)。探索參與疑難復(fù)雜疾病多學(xué)科會(huì)診，指導(dǎo)精準(zhǔn)用藥；圍繞患者需求和臨床治療特點(diǎn)開展專科藥學(xué)服務(wù)。三是加強(qiáng)藥學(xué)人次隊(duì)伍建設(shè)。結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，爭取繼續(xù)引進(jìn)高層次臨床藥學(xué)畢業(yè)生到我院工作，并全部完成臨床藥師規(guī)范化培訓(xùn)。在醫(yī)院科教科支持下，積極開展科教研工作，爭取到2025年期間申請(qǐng)到科研項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)科研零突破。
4.著力推進(jìn)醫(yī)教研融合發(fā)展
注重專科能力提升。重點(diǎn)抓好省級(jí)臨床重點(diǎn)專科建設(shè)和專家工作站建設(shè)工作，完成在建省級(jí)臨床重點(diǎn)專科建設(shè)科室階段工作統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。組織申報(bào)“十四五”期間，州市級(jí)重點(diǎn)專科建設(shè)的申報(bào)工作。
注重醫(yī)教研融合。積極推動(dòng)與高校和高水平醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作，提升醫(yī)院整體競爭力。鼓勵(lì)醫(yī)務(wù)人員發(fā)表醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)論文，按照《騰沖市人民醫(yī)院論文發(fā)表管理規(guī)定》完成論文發(fā)表統(tǒng)計(jì)管理工作，完成對(duì)在SCI、北大核心期刊及中國科技核心期刊發(fā)表論文人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)工作。重視專利技術(shù)的申報(bào)，進(jìn)一步完善相關(guān)管理制度。完善科研管理制度及流程，確保2023年院級(jí)科研項(xiàng)目有效落實(shí)，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行持續(xù)跟蹤。
5.著力推進(jìn)縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革
一是加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理潛力；二是持續(xù)推進(jìn)分級(jí)診療、臨床路徑管理、藥品采購監(jiān)管、醫(yī)院服務(wù)價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)整及醫(yī)保支付方式改革等工作；三是不斷深化公立醫(yī)院在人事制度改革、管辦分開、政事分開、建立高效的管理體制，積極探索改革模式。
6.著力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作
按照市委、市政府、市衛(wèi)健局鄉(xiāng)村振興的安排部署，著力補(bǔ)短板、建機(jī)制、明責(zé)任，促進(jìn)掛鉤社區(qū)跨越發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興。一是落實(shí)掛鉤社區(qū)基本醫(yī)療保障。圍繞過渡期健康扶貧政策落實(shí)、幫扶措施落實(shí)、防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測等工作開展大調(diào)研，制定積極應(yīng)對(duì)銜接過程中政策調(diào)整的實(shí)施方案，做好業(yè)務(wù)指導(dǎo)及政策解釋工作。二是落實(shí)掛鉤社區(qū)重點(diǎn)業(yè)務(wù)，掛包人員圍繞一站式即時(shí)結(jié)算、大病專項(xiàng)救治、慢病家庭醫(yī)生簽約服務(wù)等開展大走訪，逐戶了解情況，查看政策落實(shí)、服務(wù)質(zhì)量、群眾滿意度等情況，通過走訪了解群眾需求，采取有效措施，不斷提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量及水平。三是落實(shí)掛鉤社區(qū)“大健康、大衛(wèi)生”理念普及，醫(yī)院掛包人員圍繞疾病預(yù)防控制、疫情防控、健康素養(yǎng)等開展進(jìn)村、入戶，有針對(duì)性地為群眾進(jìn)行健康知識(shí)宣講，引導(dǎo)群眾增強(qiáng)自我保健意識(shí)，不斷提升全民健康素養(yǎng)。
7.著力加快醫(yī)院改擴(kuò)建步伐
加快新建門診醫(yī)技內(nèi)科住院樓掃尾及兩期擴(kuò)建項(xiàng)目室外配套附屬工程建設(shè)，力爭在2023年6月啟動(dòng)有序搬遷，同時(shí)做好相應(yīng)完工項(xiàng)目的結(jié)算或?qū)徲?jì)工作。做好室外附屬第二階段施工及室外附屬相關(guān)專項(xiàng)工程的招標(biāo)及施工。。
8.推進(jìn)醫(yī)保惠民政策落實(shí)
一是進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)保相關(guān)政策的學(xué)習(xí)和宣傳，抓好基本醫(yī)療保障管理工作，嚴(yán)把審核關(guān)，提高醫(yī)保管理的科學(xué)性與技巧性，更好的為病人為臨床服務(wù)。二是進(jìn)一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革，建立健全分級(jí)診療制度，探索開展按人頭打包付費(fèi)試點(diǎn)工作，有效控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長，切實(shí)保障廣大參保群眾的合法權(quán)益，推動(dòng)醫(yī)保制度健康持續(xù)發(fā)展。
9.著力推進(jìn)三級(jí)甲等綜合醫(yī)院創(chuàng)建
結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，參照三級(jí)醫(yī)院科室設(shè)置，在改擴(kuò)建完成后逐步按照計(jì)劃培養(yǎng)所缺專科人才，在具備組建科室的情況下，成立相應(yīng)的科室。重點(diǎn)完善核心診療科目、急診急救與應(yīng)急處置管理，提升外科手術(shù)診治能力，推廣適宜的內(nèi)鏡微創(chuàng)診療技術(shù)，使縣域內(nèi)常見病、多發(fā)病能夠在在本院得到規(guī)范化的診療。確保存在問題整改工作有序、有力、有效推進(jìn)穩(wěn)步推進(jìn)三級(jí)醫(yī)院建設(shè)工作。
10.著力完善醫(yī)院信息系統(tǒng)建設(shè)
進(jìn)一步加快進(jìn)行院內(nèi)信息化建設(shè)。計(jì)劃完成PACS、病理系統(tǒng)、體檢系統(tǒng)、檔案管理系統(tǒng)的上線運(yùn)行。進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、LIS、護(hù)理管理系統(tǒng)、藥事系統(tǒng)籌模塊的建設(shè)。同時(shí)推進(jìn)信息系統(tǒng)三級(jí)等保建設(shè)。
11.著力強(qiáng)化公共衛(wèi)生及感控管理
一是繼續(xù)推進(jìn)公共衛(wèi)生工作做好傳染病監(jiān)測報(bào)告工作；扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)公共衛(wèi)生工作，完成食源性疾病監(jiān)測、新生兒聽力篩查，遺傳代謝性疾病篩查、AFP病例監(jiān)測、手足口病采樣等工作指標(biāo)任務(wù)。持續(xù)推進(jìn)實(shí)現(xiàn)“三個(gè)90%”艾滋病防治工作，擴(kuò)大檢測面，進(jìn)一步提高治療率和治療有效率。認(rèn)真履行肺結(jié)核“三位一體”防治工作中職能部門職責(zé)，做好院內(nèi)及院外溝通協(xié)調(diào)工作。繼續(xù)加強(qiáng)婦產(chǎn)科早孕建冊(cè)檢測、新篩等工作落實(shí)情況督導(dǎo)，及時(shí)掌握指標(biāo)進(jìn)度，持續(xù)提升婦幼工作質(zhì)量。二是落實(shí)健康教育與健康促進(jìn)工作。對(duì)各臨床科室兼職健康教育人員組織召開1次會(huì)議，2次專題培訓(xùn)，對(duì)住院患者進(jìn)行1次健康教育知識(shí)問卷調(diào)查。圍繞《健康促進(jìn)醫(yī)院評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（2016版）》要求，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)日常工作，順利通過市級(jí)健康促進(jìn)醫(yī)院驗(yàn)收。繼續(xù)采用健康教育宣傳專欄、知識(shí)講座等不同形式開展健康知識(shí)宣傳。三是加強(qiáng)醫(yī)院感染防控及培訓(xùn)。開展院感風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定針對(duì)性措施，反饋至科室并督促落實(shí)，降低院感風(fēng)險(xiǎn)。按照感控質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)每月對(duì)全院各科室完成檢查考核，對(duì)重點(diǎn)部門加強(qiáng)監(jiān)管，增加檢查頻次。以三級(jí)醫(yī)院等級(jí)評(píng)審現(xiàn)場檢查反饋問題為導(dǎo)向，圍繞13項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行分析反饋，查找問題，制定針對(duì)性的整改措施，對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)以達(dá)到有效改進(jìn)。使用感控工作間APP每月對(duì)全院各科室開展手衛(wèi)生依從性和正確率進(jìn)行調(diào)查，加強(qiáng)手衛(wèi)生依從性監(jiān)管，提高手衛(wèi)生依從性。分批次各組織感控、傳染病知識(shí)線下全員培訓(xùn)，其余培訓(xùn)采用線上、線下、分級(jí)授課培訓(xùn)方式，按不同人群（護(hù)理員、清潔員）分別授課相結(jié)合開展培訓(xùn)工作。
12.著力加強(qiáng)財(cái)務(wù)設(shè)備后勤管理
積極籌措資金完成到期貸款置換、利息支付，以及保障項(xiàng)目工程推進(jìn)。加強(qiáng)內(nèi)部資產(chǎn)管理，增強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃管理及日常監(jiān)督工作，保證醫(yī)院財(cái)務(wù)工作的真實(shí)、完整，維護(hù)醫(yī)院的整體利益，根據(jù)財(cái)政時(shí)間安排協(xié)同信息科做好電子票據(jù)使用工作。強(qiáng)化設(shè)備、植入（高值）醫(yī)用耗材及低值易耗品采購驗(yàn)收入庫管理。完成256排CT、3.0T核磁共振、直線加速器的安裝、驗(yàn)收、培訓(xùn)工作。積極做好耗材帶量采購工作，完成好植入（高值）醫(yī)用耗材及低值易耗品驗(yàn)收入庫工作，為臨床一線服務(wù)。
13.著力完成臨時(shí)性工作任務(wù)
積極完成市委、市政府、市衛(wèi)健局安排的各項(xiàng)任務(wù)。做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急救治等工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)、差額供給單位1個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制490人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制490人。在職實(shí)有634人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助490人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障144人。
離退休人員295人，其中：離休0人，退休295人。
車輛編制16輛，實(shí)有車輛16輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入153,622,838.70元，其中：一般公共預(yù)算31,714,388.03元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入92,816,500.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29,091,950.67元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增121,349,369.81元，同比增長376.00%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加2,630,019.14元、項(xiàng)目支出預(yù)算收入減少3,189,100.00元、使用單位自有資金安排政府采購預(yù)算資金增加92,816,500.00元、使用上年結(jié)轉(zhuǎn)收入資金安排的項(xiàng)目支出預(yù)算收入增加29,091,950.67。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減559,080.86元，同比下降1.73%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加2,630,019.14元、而項(xiàng)目支出預(yù)算收入減少3,189,100.00元；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增92,816,500.00元，同比純?cè)?2,816,500.00元，主要原因是使用單位自有資金安排了政府采購預(yù)算資金；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增29,091,950.67元，同比純?cè)?9,091,950.67元，主要原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)收入資金安排了項(xiàng)目支出預(yù)算收入，包括：重點(diǎn)專科建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)資金525,620.70元、室外附屬工程結(jié)轉(zhuǎn)資金28,566,329.97元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入60,806,338.70元，其中:本年收入31,714,388.03元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入29,091,950.67元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款31,714,388.03元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增28,532,869.81元，同比增加88.41%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加2,630,019.14元、項(xiàng)目支出預(yù)算收入減少3,189,100.00元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入資金安排的項(xiàng)目支出預(yù)算收入增加29,091,950.67元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減559,080.86元，同比下降1.73%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加2,630,019.14元、項(xiàng)目支出預(yù)算收入減少3,189,100.00元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增29,091,950.67元，同比純?cè)?9,091,950.67元，主要原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)收入資金安排了項(xiàng)目支出預(yù)算收入，包括：2022年末重點(diǎn)專科建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)資金525,620.70元、室外附屬工程結(jié)轉(zhuǎn)資金28,566,329.97元。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入92,816,500.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入92,816,500.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增92,816,500.00元，同比純?cè)?2,816,500.00元，主要原因是使用單位自有資金安排了政府采購預(yù)算資金。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增92,816,500.00元，同比純?cè)?2,816,500.00元，主要原因是使用單位自有資金安排了政府采購預(yù)算資金。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出153,622,838.70元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增121,349,369.81元，同比增長376%，主要原因是使用單位自有資金安排了政府采購預(yù)算資金。財(cái)政撥款安排支出60,806,338.70元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增28,532,869.81元，同比增加88.41%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加2,630,019.14元；項(xiàng)目支出預(yù)算收入減少3,189,100.00元；上年結(jié)轉(zhuǎn)增加29,091,950.67元，包括重點(diǎn)專科建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)資金525,620.70元及室外附屬工程結(jié)轉(zhuǎn)資金28,566,329.97元；其中：基本支出31,714,388.03元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增2,630,019.14元，同比增加9.04%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出29,091,950.67元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增25,902,850.67元，同比增長812.23%，主要原因是本年用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排了項(xiàng)目支出，包括：重點(diǎn)專科建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)資金525,620.70元及室外附屬工程結(jié)轉(zhuǎn)資金28,566,329.97元。非財(cái)政撥款安排支出92,816,500.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增92,816,500.00元，同比純?cè)?2,816,500.00元，主要原因是使用單位自有資金安排了政府采購預(yù)算資金；其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出上年預(yù)算為0元，本年預(yù)算92,816,500.00元，主要原因是使用單位自有資金安排了政府采購預(yù)算資金。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排31,714,388.03元，其中：人員經(jīng)費(fèi)31,714,388.03元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)31,573,844.03元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)140,544.00元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排3個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)29,091,950.67元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目3個(gè)，資金共計(jì)29,091,950.67元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5,699,153.39元，主要用于在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2,849,576.69元，主要用于在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
2100201綜合醫(yī)院47,602,523.63元，用于在職人員工資支出18,151,366.46元、在職人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)218,662.50元、遺屬補(bǔ)助等140,544.00元，項(xiàng)目支出29,091,950.67元，主要用于重點(diǎn)專科建設(shè)支出525,620.70元及室外附屬工程項(xiàng)目建設(shè)支出28,566,329.97元。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療2,534,490.75元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2,058,119.24元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出62,475.00元，用于在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出31,714,388.03元，具體用于：
工資福利支出31,573,844.03元，其中：30101基本工資12,921,556.03元、30102津貼補(bǔ)貼0元、30103獎(jiǎng)金0元、30107績效工資5,229,810.43元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5,699,153.39元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)2,849,576.69元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2,534,490.75元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2,058,119.24元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)281,137.50元、30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0元。
商品和服務(wù)支出0元，其中：30201辦公費(fèi)0元、30202印刷費(fèi)0元、30205水費(fèi)0元、30206電費(fèi)0元、30212因公出國（境）費(fèi)用0元、30215會(huì)議費(fèi)0元、30217公務(wù)接待費(fèi)0元、30226勞務(wù)費(fèi)0元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、30239其他交通費(fèi)用0元、30299其他商品和服務(wù)支出0元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出140,544.00元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助140,544.00元。
（2）項(xiàng)目支出29,091,950.67元，具體用于：
商品和服務(wù)支出0元，其中：30201辦公費(fèi)0元、30211差旅費(fèi)0元、30214租賃費(fèi)0元、30215會(huì)議費(fèi)0元、30216培訓(xùn)費(fèi)0元、30239其他交通費(fèi)0元。
資本性支出29,091,950.67元，其中：31002辦公設(shè)備購置0元、31003專業(yè)設(shè)備購置525,620.70元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元、30901房屋建筑物購建28,566,329.97元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)92,816,500.00元，其中：民生項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)92,816,500.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目53個(gè)，政府采購預(yù)算總額92,816,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算81,904,500.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算10,912,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位三公經(jīng)費(fèi)均使用醫(yī)院業(yè)務(wù)收入支付，財(cái)政預(yù)算未作安排。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市人民醫(yī)院2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
騰沖市人民醫(yī)院2023年因公出國（境）費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市人民醫(yī)院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
騰沖市人民醫(yī)院2023年公務(wù)接待費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位公務(wù)接待費(fèi)使用醫(yī)院業(yè)務(wù)收入支付，財(cái)政預(yù)算未作安排。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市人民醫(yī)院2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，本年、上年預(yù)算均為0元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)為0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，本年、上年預(yù)算均為0元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為16輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是未計(jì)劃公務(wù)用車購置以及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)使用醫(yī)院業(yè)務(wù)收入支付，財(cái)政預(yù)算未作安排。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本年、上年未計(jì)劃公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)使用醫(yī)院業(yè)務(wù)收入支付，財(cái)政預(yù)算未作安排。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市人民醫(yī)院資產(chǎn)總額1,182,795,398.85元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)398,906,214.80元，固定資產(chǎn)凈值290,314,281.45元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程490,504,677.26元，無形資產(chǎn)凈值3,070,225.34元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加114,859,359.90元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加103,617,715.02元，固定資產(chǎn)凈值減少36,575,632.43元，無形資產(chǎn)凈值減少693,893.58元，在建工程增加48,511,170.89元。處置房屋建筑物21979平方米，賬面原值29,598,665.46元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536100500111
