| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0314004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-14 08:43:35 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200536100400000
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，副科級(jí)。參照公務(wù)員法管理編制20名，內(nèi)設(shè)6個(gè)股級(jí)機(jī)構(gòu)。部門主要職能是：（一）組織實(shí)施全市衛(wèi)生監(jiān)督工作規(guī)劃，對(duì)下級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。（二）負(fù)責(zé)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的由縣級(jí)承擔(dān)的衛(wèi)生許可和執(zhí)業(yè)許可申請(qǐng)的受理、初審、上報(bào)、批準(zhǔn)后證書制發(fā)的具體工作。（三）依法開展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、毒麻藥品和傳染病防治的衛(wèi)生監(jiān)督工作。（四）負(fù)責(zé)開展健康產(chǎn)品的抽檢工作，聯(lián)合相關(guān)部門打擊假冒偽劣健康產(chǎn)品。（五）負(fù)責(zé)調(diào)查處理群眾舉報(bào)和投訴的違法行為。（六）負(fù)責(zé)衛(wèi)生法律、法規(guī)、政策的宣傳和咨詢工作，開展全市衛(wèi)生監(jiān)督員的培訓(xùn)工作。（七）負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、整理、分析和報(bào)告工作。（八）根據(jù)規(guī)定對(duì)新、改、擴(kuò)建建設(shè)工程項(xiàng)目的選址、設(shè)計(jì)和實(shí)施進(jìn)行衛(wèi)生審查。（九）負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作的組織、指導(dǎo)和管理。（十）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)；承擔(dān)市衛(wèi)生健康局授權(quán)和委托辦理的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，副科級(jí)。共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、稽查與協(xié)管股、許可服務(wù)股、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督股、公共衛(wèi)生監(jiān)督股、職業(yè)放射衛(wèi)生監(jiān)督股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.認(rèn)真開展“雙隨機(jī)、一公開”工作
根據(jù)國家、省、市“雙隨機(jī)”任務(wù)要求，制訂年度監(jiān)督抽檢計(jì)劃，認(rèn)真開展隨機(jī)監(jiān)督抽檢工作，在騰沖市人民政府網(wǎng)對(duì)“雙隨機(jī)”抽查結(jié)果進(jìn)行公開。
2.扎實(shí)開展常消毒和創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作
認(rèn)真落實(shí)省市縣關(guān)于深入推進(jìn)公共場所清潔消毒全覆蓋專項(xiàng)行動(dòng)工作要求和創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市復(fù)審實(shí)施方案，堅(jiān)持“縱向抓延伸，橫向抓覆蓋”，對(duì)建城區(qū)公共場所經(jīng)營單位進(jìn)行以內(nèi)外環(huán)境整治、衛(wèi)生監(jiān)督信息公示牌及“常消毒”規(guī)范懸掛、禁煙（禁浴）標(biāo)識(shí)粘貼、皮膚病專用工具配備、消毒設(shè)施設(shè)備配備、疫情防控措施等為重點(diǎn)的專項(xiàng)整治，確保圓滿完成“常消毒”和創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)各項(xiàng)工作任務(wù)。
3.加大執(zhí)法力度，嚴(yán)厲查處違法行為
對(duì)醫(yī)療市場、公共場所、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、職業(yè)與放射衛(wèi)生、母嬰保健、毒麻藥品使用、食品安全、傳染病防控等領(lǐng)域開展全方位的監(jiān)督檢查，對(duì)違法行為發(fā)現(xiàn)一起立案查處一起，全力保障人民群眾健康權(quán)益。
4.多渠道多方式加大衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生知識(shí)的宣傳
多渠道多方式加大衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生知識(shí)的宣傳。一是加大從業(yè)人員的衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)力度。對(duì)公共場所從業(yè)人員開展衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，對(duì)培訓(xùn)合格人員發(fā)放《衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)合格證明》。二是舉辦專題培訓(xùn)班。針對(duì)衛(wèi)生監(jiān)督人員舉辦監(jiān)督執(zhí)法服務(wù)能力培訓(xùn)；針對(duì)不同監(jiān)管對(duì)象舉辦衛(wèi)生法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)。三是利用法制宣傳周開展衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生知識(shí)宣傳。制作宣傳資料、宣傳橫幅、展板，依托食品安全宣傳周、職業(yè)病防治宣傳周、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目宣傳、禁毒防艾宣傳等活動(dòng)開展衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生知識(shí)宣傳。四是利用“騰沖衛(wèi)生監(jiān)督”微信公眾號(hào)，制作衛(wèi)生監(jiān)督信息，開展健康教育和衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳,提高管理相對(duì)人衛(wèi)生知識(shí)水平，增強(qiáng)管理相對(duì)人自律性。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有18人，其中：財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人,其中:離休0人，退休3人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所財(cái)務(wù)總收入3,744,997.14元，其中：一般公共預(yù)算3,694,997.14元，政府性基金0元；國有資本經(jīng)營收益0元；財(cái)政專戶管理資金收入0元；事業(yè)收入0元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元；上級(jí)補(bǔ)助收入0元；附屬單位上繳收入0元；其他收入50,000.00元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減592,301.00元，同比下降13.66%，主要原因是：基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生監(jiān)督檢測經(jīng)費(fèi)、行政許可經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生監(jiān)督制服費(fèi)、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助專項(xiàng)資金均比上年大幅度減少。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減592,301.00元，同比下降13.82%，主要原因是：基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生監(jiān)督檢測經(jīng)費(fèi)、行政許可經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生監(jiān)督制服費(fèi)、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助專項(xiàng)資金均比上年大幅度減少。政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年預(yù)算同比持平，無增減變化；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所財(cái)政撥款收入3,694,997.14元，其中：本年收入3,694,997.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,694,997.14元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
2023年騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減592,301.00元，同比下降13.82%，主要原因是：基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生監(jiān)督檢測經(jīng)費(fèi)、行政許可經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生監(jiān)督制服費(fèi)、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助專項(xiàng)資金均比上年大幅度減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減592,301.00元，同比下降13.82%，主要原因是：基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生監(jiān)督檢測經(jīng)費(fèi)、行政許可經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生監(jiān)督制服費(fèi)、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助專項(xiàng)資金均比上年大幅度減少。政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所非財(cái)政撥款收入 50,000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入50,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，與上年預(yù)算同比持平，無增減變化。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年預(yù)算同比持平，無增減變化。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所預(yù)算總支出3744,997.14元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減592,301.00元，同比下降13.66%，主要原因是：基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生監(jiān)督檢測經(jīng)費(fèi)、行政許可經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生監(jiān)督制服費(fèi)、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助專項(xiàng)資金均比上年大幅度減少。財(cái)政撥款安排支出3,694,997.14元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減592,301.00元，同比下降13.82%，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生監(jiān)督檢測經(jīng)費(fèi)、行政許可經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生監(jiān)督制服費(fèi)、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助專項(xiàng)資金均比上年大幅度減少。其中：基本支出3,474,997.14元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增655,199.00元，同比增長23.24%，主要原因是臨時(shí)人員經(jīng)費(fèi)544,572.00元從上年的項(xiàng)目支出調(diào)整到當(dāng)年的基本支出；項(xiàng)目支出220,000.00元,與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,247,500.00元，同比下降85%，
，主要原因：一是基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)減少200,400.00元;二是衛(wèi)生監(jiān)督檢測經(jīng)費(fèi)減少100,000.00元；三是行政許可經(jīng)費(fèi)減少50,000.00元；四是衛(wèi)生監(jiān)督制服費(fèi)減少90,000.00元；五是醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助專項(xiàng)資金減少200,000.00元；六是減少執(zhí)法輔助人員項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)607,100.00元。非財(cái)政撥款安排支出50,000.00元，與上年對(duì)比持平，其中：基本支出0元，與上年對(duì)比無增減變化；項(xiàng)目支出50,000.00元，與上年對(duì)比無增減變化。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，無增減變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排3,474,997.14元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,176,161.54元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)3,176,161.54元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)298,835.60元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排3個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)220,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目3個(gè)，資金共計(jì)220,000.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出304,859.20元，主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2101101行政單位醫(yī)療133,273.49元,主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助74,604.01元,主要用于繳納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
2100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)支出3,178,905.70元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,660,070.10元，公用經(jīng)費(fèi)298,835.60元，項(xiàng)目支出220,000.00元。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,354.74元，主要用于單位其他醫(yī)療支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出3474,997.14元，具體用于：
工資福利支出3,176,161.54元，其中：30101基本工資801,480.00元、30102津貼補(bǔ)貼1,012,800.00元、30103獎(jiǎng)金300,040.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)304,859.20元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)133,273.49元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)74,604.01元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)4,532.84元、30199其他工資福利支出544,572.00元。
商品和服務(wù)支出298,835.60元，其中：30201辦公費(fèi)45,850.00元、30211差旅費(fèi)6,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)8,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)40,845.60元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元、30239其他交通費(fèi)用173,250.00元、30299其他商品和服務(wù)支出1,140.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0元。
（2）項(xiàng)目支出220,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出220,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)20,000.00元，水費(fèi)2,000.00元、30206電費(fèi)12,000.00元、30207郵電費(fèi)30,000.00元、30211差旅費(fèi)66,000.00元、30218專用材料費(fèi)50,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)6,000.00元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元、30239其他交通費(fèi)用14,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)50,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)50,000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，政府采購預(yù)算總額43,750.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算43,750.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)51,750.00元，較上年增加12,000.00元，增長30.19%，增加的主要原因是2022年發(fā)生的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未能支付，需要在2023年度支付。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是本單位不涉及因公出國出(境）工作任務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8,000.00元，較上年減少2,000.00元，下降20%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為13次，共計(jì)接待135人次。
減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，實(shí)行厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為43,750.00元，較上年增加14,000.00元，增長47.06%,其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43,750.00元，較上年增加14,000.00元，增長47.06%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加主要原因是2022年發(fā)生的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未能支付，需要在2023年度支付。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是我單位未預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加的原因是2022年發(fā)生的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未能支付，需要在2023年度支付。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)298,835.60元，比上年預(yù)算減61,014.40元，同比減16.96%,占基本支出的1.76％，主要原因是辦公費(fèi)比上年減少4,000.00元；減少原因是實(shí)行厲行節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比上年減少2,000.00元，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，實(shí)行厲行節(jié)約；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年增加6,390.00元，原因是在職人員基本工資增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費(fèi)用預(yù)算與上年持平無變化，其他商品和服務(wù)支出與上年持平無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所資產(chǎn)總額2,705,114.67元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11,242.98元，固定資產(chǎn)2,693,870.69元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少35,008.74元，其中：固定資產(chǎn)增加減少59,634.00元，流動(dòng)資產(chǎn)增加7,624.66元，無形資產(chǎn)與上年持平，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)60項(xiàng)，賬面原值260,530.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536100400111
