| 索引號 | 01526030-7-/2023-0314003 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-14 08:11:34 |
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監(jiān)督索引號53052200262700100000
騰沖市植保植檢工作站2023年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市植保植檢工作站2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市植保植檢工作站2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分 騰沖市植保植檢工作站2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市植保植檢工作站承擔著我市農(nóng)業(yè)植物病蟲草鼠監(jiān)測、農(nóng)業(yè)植物檢疫、農(nóng)業(yè)植物病蟲草鼠害綜合防治、農(nóng)藥藥政管理、農(nóng)殘檢測等農(nóng)業(yè)技術推廣工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置6個內(nèi)設機構，包括：辦公室、財務室、植物檢疫室、藥證管理室、病蟲防控室、病蟲觀測場室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
突出抓好預警控制，加強專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，外來入侵農(nóng)業(yè)有害生物檢疫監(jiān)測與控制和農(nóng)藥監(jiān)管四個環(huán)節(jié)，在建立政府主導、責任落實和聯(lián)防聯(lián)控三個機制方面有新的突破。完善農(nóng)業(yè)有害生物預警與控制區(qū)域站（騰沖站）設施設備，不斷提高植保專業(yè)隊伍素質(zhì)，全面推進鄉(xiāng)村植保員隊伍和組織建設，圍繞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全，扎實抓好糧經(jīng)農(nóng)作物主要病蟲草鼠害的監(jiān)測預警與綜合治理；圍繞農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)藥減量增效，抓實綠色防控植保技術應用；抓好農(nóng)業(yè)植物檢疫工作，檢疫性農(nóng)業(yè)有害生物得到有效控制；加強《農(nóng)藥管理條例》、《農(nóng)作物病蟲害防治條例》、農(nóng)藥科學安全使用等宣傳培訓；扶持植保專業(yè)合作社或機防專業(yè)隊伍10支，加大專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治力度；努力開發(fā)、創(chuàng)新、推廣植保新技術，加強技術儲備工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實有11人，其中：財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入1,836,102.50元，其中：一般公共預算1,836,102.50元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結轉(zhuǎn)結余0.00元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算減258,990.21元，同比下降12.36%，主要原因是單位職工退休1人，調(diào)入職工1人，人員經(jīng)費減少150,041.19元，公用經(jīng)費增加3,583.04元，本級財力安排項目支出減少75,400.00元，其他收入減少37,132.06元。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算減221,858.15元，同比下降10.78%，主要原因是單位職工退休1人，調(diào)入職工1人，人員經(jīng)費減少150,041.19元，公用經(jīng)費增加3,583.04元，本級財力安排項目支出減少75,400.00元（省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金項目減少80,000.00元、萬壽菊工作經(jīng)費項目減少45,400.00元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作經(jīng)費項目增加30,000.00元、全國農(nóng)業(yè)有害預警和控制區(qū)域站（騰沖站）病蟲觀測場租賃專項經(jīng)費項目增加20,000.00元）；政府性基金本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減少37,132.06元，同比下降100%，主要原因是本年度財政代管資金無預算；上年結轉(zhuǎn)結余本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入1,836,102.50元，其中：本年收入1,836,102.50元，上年結轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,836,102.50元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算減221,858.15元，同比下降10.78%，主要原因是單位職工退休1人，調(diào)入職工1人，人員經(jīng)費減少150,041.19元，公用經(jīng)費增加3,583.04元，本級財力安排項目支出減少75,400.00元。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算減221,858.15元，同比下降10.78%，主要原因是單位職工退休1人，調(diào)入職工1人，人員經(jīng)費減少150,041.19元，公用經(jīng)費增加3,583.04元，本級財力安排項目支出減少75,400.00元（省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金項目減少80,000.00元、萬壽菊工作經(jīng)費項目減少45,400.00元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作經(jīng)費項目增加30,000.00元、全國農(nóng)業(yè)有害預警和控制區(qū)域站（騰沖站）病蟲觀測場租賃專項經(jīng)費項目增加20,000.00元）；政府性基金預算財政撥款本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結轉(zhuǎn)收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入0.00元，其中:事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算減37,132.06元，同比下降100%，主要原因是本年度財政代管資金未預算。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預算減37,132.06元，同比下降100%，主要原因是本年度財政代管資金無預算。上年結轉(zhuǎn)本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出1,836,102.50元，與上年對比，比上年預算減258,990.21元，同比下降12.36%，主要原因是單位職工退休1人，調(diào)入職工1人，人員經(jīng)費減少150,041.19元，公用經(jīng)費增加3,583.04元，本級財力安排項目支出減少75,400.00元，其他收入減少37,132.06元。財政撥款安排支出1,836,102.50元，與上年對比，比上年預算減221,858.15元，同比下降10.78%，主要原因是單位職工退休1人，調(diào)入職工1人，人員經(jīng)費減少150,041.19元，公用經(jīng)費增加3,583.04元，本級財力安排項目支出減少75,400.00元（省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金項目減少80,000.00元、萬壽菊工作經(jīng)費項目減少45,400.00元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作經(jīng)費項目增加30,000.00元、全國農(nóng)業(yè)有害預警和控制區(qū)域站（騰沖站）病蟲觀測場租賃專項經(jīng)費項目增加20,000.00元；其中：基本支出1,786,102.50元，與上年對比，比上年預算減146,485.15元，同比下降7.58%，主要原因是單位職工退休1人，調(diào)入職工1人，人員經(jīng)費減少150,041.19元，公用經(jīng)費增加3,583.04元；項目支出50，000.00元，與上年對比，比上年預算減75,400.00元，同比下降60.13%，主要原因是本級財力安排項目支出減少：省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金項目減少80,000.00元、萬壽菊工作經(jīng)費項目減少45,400.00元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作經(jīng)費項目增加30,000.00元、全國農(nóng)業(yè)有害預警和控制區(qū)域站（騰沖站）病蟲觀測場租賃專項經(jīng)費項目增加20,000.00元。非財政撥款安排支出0.00元，與上年對比，比上年預算減37,132.06元，同比下降100%，主要原因是本年度財政代管資金未預算，其中：基本支出0.00元，與上年對比，比上年預算減37,132.06元，同比下降100%，主要原因是本年度財政代管資金無預算；項目支出0.00元，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出。年終結轉(zhuǎn)結余0.00元，本年、上年預算均為0.00元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排1,786,102.50元，其中：人員經(jīng)費1,707,175.42元（工資福利支出經(jīng)費1,707,175.42元，對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元）；公用經(jīng)費78,927.08元。
2.項目支出情況
2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計50,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目2個，資金共計50,000.00元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出210,172.16元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療95,097.35元，主要用于繳費單位部分基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。
2101103公務員醫(yī)療補助75,220.73元，主要用于單位職工及退休職工公務員醫(yī)療補助繳費支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,363.15元，主要用于單位職工工傷保險繳費支出。
2130104事業(yè)運行1,403,249.11元，主要用于單位職工工資福利支出、其他社會保障繳費、商品和服務支出。
2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務50,000.00元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管的差旅費支出；病蟲觀測場租賃費支出。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出1,786,102.50元，具體用于：
工資福利支出1,707,175.42元，其中：30101基本工資611,664.00元、30102津貼補貼87,612.00元、30103獎金2,475.00元、30107績效工資614,300.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費210,172.16元、30110職工基本醫(yī)療保險繳95,097.35元、30111公務員醫(yī)療補助繳費75,220.73元、30112其他社會保障繳費10,643.18元。
商品和服務支出78，927.08元，其中：30201辦公費7,000.00元、30205水費2,000.00元、30206電費1,285.00元、30207郵電費13,920.00元、30209物業(yè)管理費1,120.00元、30217公務接待費800.00元、30228工會經(jīng)費25,252.08元、30231公務用車運行維護費23,750.00元、30299其他商品和服務支出3,800.00元。
資本性支出0.00元。
對個人和家庭補助支出0.00元。
（2）項目支出50,000.00元，具體用于：
商品和服務支出50,000.00元，其中：30211差旅費30,000.00元、30214租賃費20,000.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經(jīng)費0.00元（工資福利支出經(jīng)費0.00元，對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元）；公用經(jīng)費0.00元。
2.項目支出情況
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0.00元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額14，750.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算14，750.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市站2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計24,450.00元，較上年減少400.00元，下降1.60%，減少的主要原因是公務接待費預算減少400.00元。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市植保植檢工作站2023年因公出國（境）費本年、上年預算均為0.00元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來本單位無因公出國（境）費用。
（二）公務接待費
騰沖市植保植檢工作站2023年公務接待費預算為800.00元，較上年減少400.00元，下降33.33%，國內(nèi)公務接待批次為3次，共計接待15人次。
減少的原因是因開展工作需要的公務接待次數(shù)減少，公務接待費減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市植保植檢工作站2023年公務用車購置及運行維護費為23,750.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費23,750.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是近年來未新購公務用車，無公務用車購置費用，公務用車運行維護費財政定額配比。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是近年來未新購公務用車，無公務用車購置費用；公務用車運行維護費與上年持平的原因是公務用車運行維護費財政定額配比。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市植保植檢工作站2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市植保植檢工作站資產(chǎn)總額6,285,045.62元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)6,285,045.62元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少64,196.29元，其中：流動資產(chǎn)減少20,632.06元，計提折舊減少43564.23元，固定資產(chǎn)減少0.00元，無形資產(chǎn)減少0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市植保植檢工作站2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市植保植檢工作站2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200262700100111
