| 索引號 | 01526030-7-/2023-0314001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-14 08:05:12 |
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監(jiān)督索引號53052200262700700000
騰沖市水產(chǎn)工作站2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市水產(chǎn)工作站2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市水產(chǎn)工作站2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市水產(chǎn)工作站2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
宣傳貫徹漁業(yè)法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策；負(fù)責(zé)漁業(yè)新品種、新技術(shù)引進(jìn)、實(shí)驗(yàn)、示范及推廣；漁業(yè)科技信息服務(wù)，漁業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；指導(dǎo)全市水產(chǎn)推廣體系建設(shè)，投入品使用，病害防控，水產(chǎn)種質(zhì)資源保育；漁業(yè)安全生產(chǎn)，漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：站長辦公室、支部書記辦公室、財(cái)務(wù)室、辦公室、漁業(yè)技術(shù)推廣辦公室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
宣傳貫徹漁業(yè)法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策；負(fù)責(zé)漁業(yè)新品種、新技術(shù)引進(jìn)、實(shí)驗(yàn)、示范及推廣；漁業(yè)科技信息服務(wù)，漁業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；指導(dǎo)全市水產(chǎn)推廣體系建設(shè)，投入品使用，病害防控，水產(chǎn)種質(zhì)資源保育；漁業(yè)安全生產(chǎn)，漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。檳榔江國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)增殖放流站運(yùn)行及管理。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中離休0人，退休2人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入1,768,412.20元，其中：一般公共預(yù)算1,768,412.20元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減3,353,583.57元，同比下降65.47%，主要原因是去年檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入當(dāng)年預(yù)算，今年沒有納入預(yù)算，非財(cái)政撥款收入減少3,328,515.52元；人員經(jīng)費(fèi)增加5,565.39元；公用經(jīng)費(fèi)增加4,366.56元；去年單位往來款市工會(huì)返還款納入當(dāng)年預(yù)算而今年沒有納入預(yù)算，其他收入減少15,000.00元；本級財(cái)力安排項(xiàng)目支出減少20,000.00元（其中：萬壽菊經(jīng)費(fèi)減少2,300.00元、漁業(yè)新品種試驗(yàn)田田租經(jīng)費(fèi)減少17,700.00元）。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算減10,068.05元，同比下降0.57%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加5,565.39元；公用經(jīng)費(fèi)增加4,366.56元；本級財(cái)力安排項(xiàng)目支出減少20,000.00元（其中：萬壽菊經(jīng)費(fèi)減少2,300.00元、漁業(yè)新品種試驗(yàn)田田租經(jīng)費(fèi)減少17,700.00元）；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金本年、上年預(yù)算均為0.00元,近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元,近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元,近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元,近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元,近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入減少15,000.00元，同比下降100%，主要原因是去年單位往來款市工會(huì)返還款納入當(dāng)年預(yù)算而今年沒有納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預(yù)算減3,328,515.52元，同比下降100%，主要原因是檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入當(dāng)年預(yù)算，今年沒有納入預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入1,768,412.20元，其中：本年收入1,768,412.20元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,768,412.20元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減10,068.05元，同比下降0.57%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加5,565.39元，公用經(jīng)費(fèi)增加4,366.56元，本級財(cái)力安排項(xiàng)目支出減少 20,000.00元（其中：萬壽菊經(jīng)費(fèi)減少2,300.00元、漁業(yè)新品種試驗(yàn)田田租經(jīng)費(fèi)減少17,700.00元）。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對比，比上年預(yù)算減10,068.05元，同比下降0.57%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加5,565.39元，公用經(jīng)費(fèi)增加4,366.56元，本級財(cái)力安排項(xiàng)目支出減少20,000.00元（其中：萬壽菊經(jīng)費(fèi)減少2,300.00元、漁業(yè)新品種試驗(yàn)田田租經(jīng)費(fèi)減少17,700.00元）；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入0.00元，其中：事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減3,328,515.52元，同比下降100%，主要原因是檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入當(dāng)年預(yù)算，今年沒有納入預(yù)算。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)比上年預(yù)算減3,328,515.52元，同比下降100%，主要原因是檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入當(dāng)年預(yù)算，今年沒有納入預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出1,768,412.20元，與上年對比，比上年預(yù)算減3,353,583.57元，同比下降65.47%，主要原因是檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少3,328,515.52元，去年納入當(dāng)年預(yù)算支出，今年沒有納入預(yù)算支出；人員經(jīng)費(fèi)增加5,565.39元；公用經(jīng)費(fèi)增加4,366.56元；去年單位往來款市工會(huì)返還款納入當(dāng)年預(yù)算而今年沒有納入預(yù)算，其他收入減少15,000.00元，支出也相應(yīng)減少；本級財(cái)力安排項(xiàng)目支出減少 20,000.00元（其中：萬壽菊經(jīng)費(fèi)減少2,300.00元、漁業(yè)新品種試驗(yàn)田田租經(jīng)費(fèi)減少17,700.00元）。財(cái)政撥款安排支出1,768,412.20元，與上年對比，比上年預(yù)算減10,068.05元，同比增下降0.57%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加5,565.39元，公用經(jīng)費(fèi)增加4,366.56元，本級財(cái)力安排項(xiàng)目支出減少20,000.00元（其中：萬壽菊經(jīng)費(fèi)2,300.00元、漁業(yè)新品種試驗(yàn)田田租經(jīng)費(fèi)17,700.00元），其中：基本支出1,768,412.20元，與上年對比，比上年預(yù)算增9,931.95元，同比增長0.56%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加5,565.39元，公用經(jīng)費(fèi)增加4,366.56元；項(xiàng)目支出0.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減20,000.00元，同比下降100%，主要原因是本級財(cái)力安排項(xiàng)目支出減少20,000.00元（其中：萬壽菊經(jīng)費(fèi)減少2,300.00元、漁業(yè)新品種試驗(yàn)田田租經(jīng)費(fèi)17,700.00元）。非財(cái)政撥款安排支出0.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減3,328,515.52元，同比下降100%，主要原因是檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余去年納入當(dāng)年預(yù)算支出，今年沒有納入預(yù)算支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減3,328,515.52元，同比下降100%，主要原因是檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入當(dāng)年預(yù)算支出，今年沒有納入預(yù)算支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排1,768,412.2元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,692,444.72元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)1,692,444.72元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元）；公用經(jīng)費(fèi)75,967.48元。
2.項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出申請安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0.00.元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目，資金共計(jì)0.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出211,312.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)94,077.90元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,377.40元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助53,181.52元，主要用于事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
2130104事業(yè)運(yùn)行1,407,463.38元，主要用于事業(yè)人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出1,768,412.2元，具體用于：
工資福利支出1,692,444.72元，其中：30101基本工資648,912.00元、30102津貼補(bǔ)貼53,856.00元、30103獎(jiǎng)金2,475.00元、30107績效工資617,932.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)211,312.00元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)94,077.90元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)53,181.52元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)10,698.30元。
商品和服務(wù)支出75,967.48元，其中：30201辦公費(fèi)3,625.00元、30205水費(fèi)1,000.00元、30206電費(fèi)500.00元、30207郵電費(fèi)14,400.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)1,200.00元、30211差旅費(fèi)1,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)4,400.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)25,332.48元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出760.00元。
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.00元。
（2）項(xiàng)目支出0.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出0.00元。
資本性支出0.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0.00元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0.00元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元）；公用經(jīng)費(fèi)0.00元。
2.項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出申請安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目，資金共計(jì)0.00元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額23,750.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算23,750.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市水產(chǎn)工作站2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23,750.00元，與上年持平，與上年持平主要原因一是車輛編制數(shù)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)都沒有變；二是單位無公務(wù)接待活動(dòng)。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市水產(chǎn)工作站2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組０個(gè)，因公出國（境）０人次，與上年持平的原因是近年來我單位無此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市水產(chǎn)工作站2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無此項(xiàng)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市水產(chǎn)工作站2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年與上年持平的主要原因是車輛編制數(shù)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)都沒有變。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是車輛編制數(shù)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)都沒有變；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是車輛編制數(shù)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)都沒有變。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市水產(chǎn)工作站2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市水產(chǎn)工作站資產(chǎn)總額10,780,547.03元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,463,197.27元，固定資產(chǎn)6,217,349.76元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程100,000.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少867,016.02元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少202,449.71元，固定資產(chǎn)減少764,566.31元，在建工程增加100,000元，無形資產(chǎn)0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市水產(chǎn)工作站2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市水產(chǎn)工作站2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200262700700111
