| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313099 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 17:51:46 |
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監(jiān)督索引號53052200536101400000
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級政府的決定和命令，擬訂適合本院實際的具體政策措施，并有效地組織實施。編制本院財政預決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作。我院主要承擔著猴橋鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生管理工作，保障全鎮(zhèn)人民群眾的健康并對基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)及村衛(wèi)生室進行業(yè)務指導和培訓工作。
（二）機構(gòu)設置情況
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院共設置7個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、財務科、全科醫(yī)療科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科、醫(yī)技綜合科，牙科。
所屬單位0個
（三）重點工作概述
認真貫徹落實上級部署的各項工作，積極推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，大力改進醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務體系，狠抓黨風廉政、醫(yī)德醫(yī)風建設，強化內(nèi)部管理、提高服務質(zhì)量。我院經(jīng)歷40多年努力，基礎設施、業(yè)務用房面積和設備已基本符合省規(guī)劃要求和設備標準，衛(wèi)生院整體設置分區(qū)合理、流程科學，院內(nèi)配有DR攝片機1臺、彩色B超機1臺（配有1套工作站）、尿液分析儀2臺、全自動生化分析儀2臺、電解質(zhì)測定儀1臺、心電圖機7臺、多功能心電監(jiān)護儀2臺、福特新時代全順-短軸中頂（V348）救護車1輛、電動手術(shù)臺（手術(shù)床）1臺、半自動體外除顫儀1臺、全自動凝血分析儀1臺、單臂外科塔、CM-350A高頻電刀、麻醉機、電動手術(shù)臺（手術(shù)產(chǎn)床）身高體重秤2臺、新生兒身長體重秤1臺、新生兒暖箱1臺、24小時動態(tài)心電圖測定儀2臺、24小時動態(tài)血壓測定儀2臺、骨密度檢測儀1臺、除顫監(jiān)護儀1臺、轉(zhuǎn)運呼吸機1臺、喉鏡全套、微量注射泵1臺、輸液泵1臺、電動洗胃機1臺、多參數(shù)床旁監(jiān)護儀1臺、紫外線消毒燈車、ABS治療車、搶救車、電子血壓計、血紅蛋白儀、指甲式脈搏血氧儀、簡易呼吸器、創(chuàng)傷包、有完善的醫(yī)院及村衛(wèi)生所信息管理系統(tǒng)，所有病房內(nèi)接通病人呼叫系統(tǒng)并安裝了數(shù)字電視，改造了輸液觀察室、發(fā)熱門診和預防接種門診、住院部中心供氧系統(tǒng)。
提升了醫(yī)院社會形象，也有力促進了醫(yī)療服務質(zhì)量和醫(yī)療服務水平的全面提高。服務質(zhì)量和醫(yī)院形象得到改善，優(yōu)化了服務流程，改善了醫(yī)院環(huán)境，為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制21人。在職實有50人，其中：財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障20人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務總收入13,065,870.60元，其中：一般公共預算4,065,870.60元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入9,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務總收入與上年對比，比上年預算增139,340.94元，同比增長1.08%，主要原因是職稱變動，職稱工資增加。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算增139,340.94元，同比增長3.55%，主要原因是職稱變動，職稱工資增加；政府性基金本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，比上年預算增9,000,000.00元，同比純增9,000,000.00元，主要原因是2022年事業(yè)收入未做預算，此項收入放在其他收入中；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減9,000,000.00元，同比下降100%，主要原因是2022年醫(yī)院業(yè)務收入預算為其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2023年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院財政撥款收入4,065,870.60元，其中：本年收入4,065,870.60元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,065,870.60元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
2023年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院財政撥款收入與上年對比，比上年預算增139,340.94元，同比增長1.08%，主要原因是職稱變動，職稱工資增加。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算增139,340.94元，同比增長3.55%，主要原因是職稱變動，職稱工資增加；政府性基金預算財政撥款本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（三）非財政撥款收入情況
2023年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院非財政撥款收入9,000,000.00元，其中：事業(yè)收入9,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院非財政撥款收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，比上年預算增9,000,000.00元，同比增長100%，主要原因是上年事業(yè)收入預算為其他收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減9,000,000.00元，同比下降100%，主要原因是上年事業(yè)收入預算為其他收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
四、預算單位支出情況
2023年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院預算總支出13,065,870.60元，與上年對比，比上年預算增139,340.94元，同比增長1.08%，主要原因是病人增多，藥品成本、材料成本也增加。財政撥款安排支出4,065,870.60元，與上年對比，比上年預算增139,340.94元，同比增長3.55%，主要原因是職稱變動，職稱工資增加；其中：基本支出4,015,770.60元，與上年對比，比上年預算增141,140.94元，同比增長3.64%，主要原因是職稱變動，職稱工資增加；項目支出50,100.00元，與上年對比，比上年預算減少1,800.00元，同比減少3.47%，主要原因是項目支出基藥補助減少1,800.00元。非財政撥款安排支出9,000,000.00元，與上年對比，比上年預算增0.00元，同比持平，主要原因是上年預算其他支出9,000,000.00元，本年預算事業(yè)支出9,000,000.00元，所以非財政撥款支出增0.00元。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排4,015,770.60元，其中：人員經(jīng)費3,959,485.80元（工資福利支出經(jīng)費3,757,549.80元，對個人和家庭補助經(jīng)費201,936.00）；公用經(jīng)費56,284.80元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計50,100.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出446,971.20元，其中：基本支出446,971.20元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3,306,935.79元，其中：基本支出3,256,835.79元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他社會保險繳費、商品和服務支出及對個人和家庭的補助的支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療194,440.89元，其中：基本支出194,440.89元，主要用于事業(yè)人員的單位部分醫(yī)療保險支出。
2101103公務員醫(yī)療補助112,655.58元，其中：基本支出112,655.58元，主要用于在職人員及退休人員醫(yī)療補助支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,867.14元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療支出。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出4,015,770.60元，具體用于：
工資福利支出3,757,549.8元，其中：30101基本工資1,119,960.00元、30102津貼補貼341,436.00元、30103獎金6,750.00元、30107績效工資1,512,174.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費446,971.20元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費194,440.89元、30111公務員醫(yī)療補助繳費112,655.58元、30112其他社會保障繳費23,162.13元。
商品和服務支出106,384.80元，其中：30226勞務費50,100.00元、30228工會經(jīng)費54,004.80元、30299其他商品和服務支出2,280.00元。
對個人和家庭補助支出201,936.00元，其中：30305生活補助201,936.00元。
（2）項目支出50,100.00元，具體用于：
商品和服務支出50,100.00元，其中：30226勞務費50,100.00元。
資本性支出0.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經(jīng)費0.00元（工資福利支出經(jīng)費0.00元，對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元）；公用經(jīng)費0.00元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計9,000,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計9,000,000.00元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目28個，政府采購預算總額2,359,300.02元，其中：政府采購貨物預算2,154,500.02元、政府采購服務預算204,800.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計本年、上年預算均為0.00元，主要原因是近年來我單位未安排預算經(jīng)費，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年因公出國（境）費預算本年、上年預算均為0.00元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
本年、上年預算均為0.00元的原因是近年來我單位無因公出國（境）事項。
（二）公務接待費
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年公務接待費預算本年、上年預算均為0.00元，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
本年、上年預算均為0.00元的原因是近年來我單位未安排公務接待預算經(jīng)費。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年公務用車購置及運行維護費本年、上年預算均為0.00元，其中：公務用車購置費本年、上年預算均為0.00元；公務用車運行維護費本年、上年預算均為0.00元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費本年、上年預算均為0.00元，主要原因是本年、上年未購置公務用車，我院未安排一般公共預算公務用車購置及運行維護費支出。其中：公務用車購置費本年、上年預算均為0.00元，原因是我院未購置公務用車，不涉及公務用車購置費；公務用車運行維護費本年、上年預算均為0.00元，原因是本單位未安排一般公共預算運行維護費支出。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額13,368,389.38元，其中，流動資產(chǎn)8,330,241.39元，固定資產(chǎn)4,627,986.15元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)410,161.84元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,203,162.39元，其中：固定資產(chǎn)增加455,155.73元，無形資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)14項，賬面原值56,699.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536101400111
