| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313098 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 17:50:37 |
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監(jiān)督索引號53052200536101200000
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
5、積極做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作
6、開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：院辦公室、門診部、門診藥房、醫(yī)技科、檢驗科、公共衛(wèi)生科、內(nèi)兒科、外科、婦產(chǎn)科、康復(fù)理療科、財務(wù)后勤科。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)。
（1）落實農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。
（2）普及衛(wèi)生保健常識，實施重點(diǎn)人群及重點(diǎn)場所健康教育。
（3）執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。
（4）及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。
（5）開展新生兒訪視及兒童保健體系管理，進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)。
（6）開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。
（7）對轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。
（8）協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
（9）接受衛(wèi)生行政部門委托，對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水以及村級預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核。
（10）政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)
（1）使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難病癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。
（2）臨床科室重點(diǎn)設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科等，加強(qiáng)急診、急救等建設(shè)。
（3）健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
（4）鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制，認(rèn)真執(zhí)行國家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送，實行零差率銷售。嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)， 制定分級診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制。
（5）政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。
3.其他任務(wù)。
（1）嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療保險政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。
（2）深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對村衛(wèi)生室實行規(guī)范化管理，負(fù)責(zé)村級衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
（3）統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革
認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務(wù)均已完成，孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。
（4）中醫(yī)工作
制定出臺了中醫(yī)藥提升工程實施意見及實施方案，召開了會議貫徹落實縣中醫(yī)藥工作會議，在十個衛(wèi)生所中，均可開展中醫(yī)服務(wù)。
（5）醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
組織召開了專題會議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實施方案考核要求，本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強(qiáng)化了項目資金管理工作。
（6）綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作
一是加大宣傳教育力度，提高職工的法律意識和安全意識，使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作深入人心。二是加大檢查督導(dǎo)力度，定期、不定期對醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進(jìn)行督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作圓滿完成。
（7）積極推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)
簽約重點(diǎn)是建檔立卡貧困人口，殘疾人，計劃生育特殊家庭及老年人，慢病人群、孕婦、0-6歲兒童等，簽約后并進(jìn)行一次免費(fèi)健康體檢，及個性化服務(wù)，年度內(nèi)可以根據(jù)自己健康狀況可到衛(wèi)生院進(jìn)行一次免費(fèi)的DR或B超或血糖或心電圖檢查并做到“簽約一人，服務(wù)一人”的方針，杜絕了對建檔立卡戶“簽而不為，為簽約而簽約”的現(xiàn)象出現(xiàn)，保證簽約建檔立卡戶每人享有至少一次（包含身高、體重、血壓、血糖等項目）的健康體檢。
（8）健康扶貧工作①加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保健康扶貧工作部署落實到位。在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，出臺了《保衛(wèi)計發(fā)〔2017〕377號關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范診療行為認(rèn)真落實好貧困人口大病專項救治工作的通知》、《騰政辦發(fā)〔2017〕109號關(guān)于貫徹落實云南省健康扶貧30條措施實施方案的通知》、《騰沖市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)《騰沖市“互聯(lián)網(wǎng)＋”精準(zhǔn)社會扶貧工作實施方案》的通知》等文件，指導(dǎo)實施健康扶貧優(yōu)惠政策和貧困家庭醫(yī)療補(bǔ)助工程，確實減輕貧困人口就醫(yī)負(fù)擔(dān)，保證全市貧困人口患者能夠看病、看得起病；②加強(qiáng)村衛(wèi)生室建設(shè)，確保健康扶貧工作基礎(chǔ)設(shè)施落實到位。按照工作部署，加強(qiáng)9個村衛(wèi)生室建設(shè)，完善基礎(chǔ)設(shè)施，實施國家基本藥物制度，方便群眾就近看病、醫(yī)藥報銷；③加強(qiáng)責(zé)任管理，確保健康扶貧工作落實到位。全面落實健康扶貧的各項政策措施，確保建檔立卡貧困人口醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)進(jìn)一步減輕、醫(yī)療服務(wù)進(jìn)一步優(yōu)化，貧困地區(qū)重點(diǎn)疾病和慢性病綜合防控不斷加強(qiáng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力逐步提升。通過追溯補(bǔ)償，進(jìn)一步落實建檔立卡貧困人口參加基本醫(yī)保個人繳費(fèi)部分由財政基本醫(yī)保個人繳費(fèi)部分由財政部分補(bǔ)貼（180.00元）。確保建檔立卡貧困戶人口100％參加基本醫(yī)療保險和大病保險。同時由固東鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室的醫(yī)護(hù)人員組成的家庭醫(yī)生簽約團(tuán)隊下村對建檔立卡貧困戶送醫(yī)送藥送溫暖，對患大病、慢病的貧困人口分類救治，對需要送上級醫(yī)院治療的，負(fù)責(zé)聯(lián)系協(xié)調(diào)，保證貧困人口的就醫(yī)看病。組織醫(yī)療隊伍進(jìn)村為建檔立卡貧困戶建檔立卡、常規(guī)開展65歲以上老人健康體檢；④加強(qiáng)宣傳教育，確保健康扶貧工作宣傳落實到位。根據(jù)《云南省健康扶貧30條》等相關(guān)政策措施，通過動員全員進(jìn)村宣傳，印制宣傳單，發(fā)放給建檔立卡貧困戶并進(jìn)行健康扶貧政策宣傳及講解，提高群眾對扶貧政策的知曉率，用活用好衛(wèi)生扶貧優(yōu)惠政策。同時我院多次組織轄區(qū)醫(yī)務(wù)人員召開全鎮(zhèn)健康扶貧相關(guān)會議，宣傳講解健康扶貧優(yōu)惠政策，督促各級各類醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員熟練掌握，以便更好為建檔立卡貧困戶服務(wù)。根據(jù)《云南省健康扶貧30條》等相關(guān)政策措施，通過動員全員進(jìn)村宣傳，印制宣傳單，發(fā)放給建檔立卡貧困戶并進(jìn)行健康扶貧政策宣傳及講解，提高群眾對扶貧政策的知曉率，用活用好衛(wèi)生扶貧優(yōu)惠政策。同時我院多次組織轄區(qū)醫(yī)務(wù)人員召開全鎮(zhèn)健康扶貧相關(guān)會議，宣傳講解健康扶貧優(yōu)惠政策，督促各級各類醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員熟練掌握，以便更好為建檔立卡貧困戶服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制45人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制45人。在職實有62人，其中：財政全額保障62人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財務(wù)總收入77,198,133.29元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入9,198,133.29元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入68,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算增22,197,959.58元，同比增長40.36%，主要原因是新開展急診科、血透科等科室，病人增多，事業(yè)收入增加。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增197,959.58元，同比增長2.20%，主要原因是副高人員增加，職稱工資增加；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，比上年預(yù)算增68,000,000.00元，同比純增68,000,000.00元，主要原因是上年事業(yè)收入預(yù)算在其他收入上了；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減46,000,000.00元，同比下降100%，主要原因是上年事業(yè)收入預(yù)算在其他收入上了；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2023年騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財政撥款收入9,198,133.29元，其中:本年收入9,198,133.29元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款9,198,133.29元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元。
2023年騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增197,959.58元，同比增長2.20%，主要原因是副高人員增加，職稱工資增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算增197,959.58元，同比增長4.25%，主要原因是副高人員增加，職稱工資增加；政府性基金預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（三）非財政撥款收入情況
2023年騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院非財政撥款收入68,000,000.00元，其中:事業(yè)收入68,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增22,000,000.00元，同比增長47.83%，主要原因是新開展急診科、血透科等科室，病人增多，事業(yè)收入增加。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，比上年預(yù)算增68,000,000.00元，同比純增68,000,000.00元，主要原因是上年事業(yè)收入預(yù)算在其他收入上了；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減46,000,000.00元，同比下降100%，主要原因是上年事業(yè)收入預(yù)算在其他收入上了。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預(yù)算總支出77,198,133.29元，與上年對比，比上年預(yù)算增22,197,959.58元，同比增長40.36%，主要原因是病人增多，藥品成本、材料成本也增加。財政撥款安排支出9,198,133.29元，與上年對比，比上年預(yù)算增197,959.58元，同比增長2.20%，主要原因是副高人員增加，職稱工資增加，其中：基本支出9,198,133.29元，與上年對比，比上年預(yù)算增321,310.13元，同比增長3.62%，主要原因是副高人員增加，職稱工資增加；項目支出0.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減123,350.55元，同比下降100%，主要原因是2022年項目支出為2021年結(jié)轉(zhuǎn)的項目資金，2023年無項目預(yù)算。非財政撥款安排支出68,000,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增22,000,000.00元，同比增長47.83%，主要原因是新開展急診科、血透科等科室，病人增多，藥品成本、材料成本也增加。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排9,198,133.29元，其中：人員經(jīng)費(fèi)9,065,854.97元（工資福利支出8,758,486.97元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)307,368.00元）；公用經(jīng)費(fèi)132,278.32元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1,045,288.16元，其中：基本支出1,045,288.16元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院7,401,774.68元，其中：基本支出7,401,774.68元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他社會保險繳費(fèi)、商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補(bǔ)助的支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療461,240.93元，其中：基本支出461,240.93元，主要用于事業(yè)人員的單位部分醫(yī)療保險支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助278,251.42元，其中：基本支出278,251.42元，主要用于在職人員及退休人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,578.10元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療支出。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出9,198,133.29元，具體用于：
工資和福利支出8,758,486.97元，其中：30101基本工資2,905,620.00元、30102津貼補(bǔ)貼682,596.00元、30103獎金13,950.00元、30107績效工資3,316,835.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1,045,288.16元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)461,240.93元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)278,251.42元、30112其他社會保障繳費(fèi)54,705.46元。
商品和服務(wù)支出132,278.32元，其中：30228工會經(jīng)費(fèi)125,818.32元、30299其他商品和服務(wù)支出6,460.00元。
對個人和家庭補(bǔ)助支出307,368.00元，其中：30305生活補(bǔ)助307,368.00元。
（2）項目支出0元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計68,000,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目1個，資金共計0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計68,000,000.00元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目26個，政府采購預(yù)算總額15,015,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算14,854,900.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算160,100.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位“三公”經(jīng)費(fèi)未納入財政預(yù)算安排，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算本年、上年預(yù)算均為0元，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
本年、上年預(yù)算均為0元的原因是近年來我單位無因公出國（境）事項。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算本年、上年預(yù)算均為0元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
本年、上年預(yù)算均為0元的原因是近年來我單位公務(wù)接待費(fèi)未納入財政預(yù)算安排。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不做預(yù)算。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額83,834,828.96元，其中，流動資產(chǎn)52,568,720.72元，固定資產(chǎn)31,266,105.24元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加19,238,405.18元，其中：固定資產(chǎn)減少702,702.74元，無形資產(chǎn)增加0元，流動資產(chǎn)增加19,941,272.92元。處置房屋建筑物190平方米，賬面原值181,000.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)8項，賬面原值113,800.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536101200111
