| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313097 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 17:40:46 |
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監(jiān)督索引號53052200536102600000
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：院辦公室、財務(wù)科、中醫(yī)科、口腔科、外婦科、內(nèi)兒科、檢驗科、影像科、公共衛(wèi)生科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)。
（1）落實農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。
（2）普及衛(wèi)生保健常識，實施重點人群及重點場所健康教育。
（3）執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。
（4）及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。
（5）開展新生兒訪視及兒童保健體系管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)。
（6）開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。
（7）對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。
（8）協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
（9）接受衛(wèi)生行政部門委托，對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水以及村級預(yù)防保健工作進行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核。
（10）政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)
（1）使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難病癥進行恰當(dāng)?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。
（2）臨床科室重點設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科等，加強急診、急救等建設(shè)。
（3）健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
（4）認真執(zhí)行國家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送，實行零差率銷售。
（5）政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。
3.其他任務(wù)。
（1）嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療保險政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。
（2）深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對村衛(wèi)生室實行規(guī)范化管理，負責(zé)村級衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制22人。在職實有31人，其中：財政全額保障31人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入13,141,031.25元，其中：一般公共預(yù)算4,141,031.25元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入9,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算增加881,429.70元，同比增長7.19%，主要原因是增加了事業(yè)收入的預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算減少118,570.30元，同比下降2.78%，主要原因是人員經(jīng)費、項目支出減少；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，比上年預(yù)算增加9,000,000.00元，同比純增9,000,000.00元，主要原因是本年度我院將事業(yè)收入納入到部門預(yù)算中的事業(yè)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減少8,000,000.00元，同比純減，主要原因是本年度將事業(yè)收入納入到部門預(yù)算中的事業(yè)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入4,141,031.25元，其中：本年收入4,141,031.25元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4,141,031.25元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少118,570.30元，同比下降2.78%，主要原因是人員經(jīng)費、項目支出減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算減少118,570.30元，同比下降2.78%，主要原因是人員經(jīng)費、項目支出減少；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入9,000,000.00元，其中：事業(yè)收入9,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增加1,000,000.00元，同比增長12.5%，主要原因是2022年醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增加，預(yù)計2023年醫(yī)療收入會繼續(xù)增加，故增加事業(yè)收入預(yù)算。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，同比純增9,000,000.00元，主要原因是2023年將單位醫(yī)療業(yè)務(wù)收入列入事業(yè)收入預(yù)算，2022年將單位醫(yī)療業(yè)務(wù)收入列入其他收入預(yù)算；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預(yù)算減少8,000,000.00元，同比純減8,000,000.00元，主要原因是2023年將單位醫(yī)療業(yè)務(wù)收入列入事業(yè)收入預(yù)算，2022年將單位醫(yī)療業(yè)務(wù)收入列入其他收入預(yù)算。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出13,141,031.25元，與上年對比，比上年預(yù)算增加881,429.70元，同比增長7.19%，主要原因是事業(yè)支出增加。財政撥款安排支出4,141,031.25元，與上年對比，比上年預(yù)算減少118,570.30元，同比下降2.78%，主要原因是人員經(jīng)費、項目支出減少；其中：基本支出4,141,031.25元，與上年對比，比上年預(yù)算減少30,770.30元，同比下降0.74%，主要原因是2022年退休1人導(dǎo)致人員經(jīng)費減少；項目支出0元，與上年對比，比上年預(yù)算減少87,800.00元，同比純減，主要原因是本年項目減少支出也減少。非財政撥款安排支出9,000,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增加1,000,000.00元，同比增長12.5%，主要原因是我單位非財政撥款安排支出為單位醫(yī)療業(yè)務(wù)支出，2023年單位醫(yī)療業(yè)務(wù)收入預(yù)算增加導(dǎo)致藥品成本、材料成本也相應(yīng)增加，故增加非財政撥款安排的支出預(yù)算；其中：基本支出0元，主要原因是我單位非財政撥款安排支出為單位醫(yī)療業(yè)務(wù)支出，預(yù)算在事業(yè)發(fā)展類項目，故無基本支出；項目支出9,000,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增加1,000,000.00元，同比增長12.5%，主要原因是我單位非財政撥款安排支出為單位醫(yī)療業(yè)務(wù)支出，2023年單位醫(yī)療業(yè)務(wù)收入預(yù)算增加導(dǎo)致藥品成本、材料成本也相應(yīng)增加，故增加非財政撥款安排的支出預(yù)算。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排4,141,031.25元，其中：人員經(jīng)費4,083,882.69元（工資福利支出經(jīng)費3,889,398.69元，對個人和家庭補助經(jīng)費194,484.00元）；公用經(jīng)費57,148.56元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目，資金共計0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出463,740.96元，其中：基本支出463,740.96元，主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3,361,975.23元，其中：基本支出3,361,975.23元，主要用于人員經(jīng)費支出3,304,826.67元，公用經(jīng)費57,148.56元。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療201,195.34元，其中：基本支出201,195.34元，主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險和大病保險。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助109,066.96元，其中：基本支出109,066.96元，主要用于繳納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補助。
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,052.76元，其中：基本支出5,052.76元，主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出4,141,031.25元，具體用于：
工資福利支出3,889,398.69元，其中：30101基本工資1,175,436.00元、30102津貼補貼333,276.00元、30103獎金6,975.00元、30107績效工資1,575,669.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費463,740.96元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費201,195.34元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費109,066.96元、30112其他社會保障繳費24,039.43元。
商品和服務(wù)支出57,148.56元，其中：30228工會經(jīng)費56,008.56元、30299其他商品和服務(wù)支出1,140.00元。
對個人和家庭補助支出194,484.00元，其中：30305生活補助194,484.00元。
（2）項目支出0元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計9,000,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計9,000,000.00元；專項業(yè)務(wù)類項目，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目14個，政府采購預(yù)算總額373,600.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算191,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算182,600.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來單位沒有用財政撥款列支的三公經(jīng)費，財政預(yù)算未安排。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
原因是近年來單位未發(fā)生因公出國（境）事項。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
原因是近年來單位沒有用財政撥款列支的公務(wù)接待費，財政預(yù)算未安排。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，本年、上年預(yù)算均為0元。其中：公務(wù)用車購置費0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運行維護費0元，本年、上年預(yù)算均為0元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，較上年增加1輛，增加原因為疫情需要購置救護車一輛。我院有公車無運行維護費主要是我院公車運行維護費是由單位業(yè)務(wù)收入列支，未安排財政撥款支付，故無財政撥款運行維護費。
公務(wù)用車購置及運行維護費本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我院公務(wù)用車購置及運行維護費均使用業(yè)務(wù)收入支出，財政預(yù)算未做安排。其中：公務(wù)用車購置費本年、上年預(yù)算均為0元的原因是我院公務(wù)用車購置使用業(yè)務(wù)收入支出，財政預(yù)算未做安排；公務(wù)用車運行維護費本年、上年預(yù)算均為0元的原因是我院公務(wù)用車運行維護費使用業(yè)務(wù)收入支出，財政預(yù)算未做安排。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額19,527,401.49元，其中，流動資產(chǎn)13,399,602.64元，固定資產(chǎn)5,127,796.85元，對外投資及有價證券0元，在建工程1,000,000.00元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加318,715.38元，其中：流動資產(chǎn)減少1,512,472.36元，固定資產(chǎn)增加831,187.74元，在建工程增加1,000,000.00元。處置房屋建筑物136平方米，賬面原值112,000.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)16項，賬面原值72,920.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536102600111
