| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313096 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 17:38:11 |
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監(jiān)督索引號53052200536100800000
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2.加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等疾病。
3.認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
5.積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
6.開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：公共衛(wèi)生科、內(nèi)一科、內(nèi)二科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、財(cái)務(wù)科、院辦公室、檢驗(yàn)科、B超室、放射科、藥劑科。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
內(nèi)部管理 1.加強(qiáng)院班子及中層管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)。注重班子團(tuán)結(jié)，加強(qiáng)班子成員間溝通協(xié)調(diào)，分工不分家，一年來我院班子團(tuán)結(jié)協(xié)作，形成合力，目標(biāo)一致，全力做好醫(yī)院各項(xiàng)工作。職能中層加強(qiáng)效能為主，以提高執(zhí)行力，臨床科室，加強(qiáng)學(xué)科帶頭人為主，引進(jìn)新技術(shù)新項(xiàng)目，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，以提升業(yè)務(wù)能力。為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院干部隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)我院科學(xué)規(guī)范管理，今年醫(yī)院合理調(diào)整了部分中層干部崗位，并合理分流安排人員至合適崗位。2.改革績效方案。改革績效分配方案，提高了全院職工的平均績效水平，并在分配上加大改革力度，績效水平向臨床一線醫(yī)務(wù)人員明顯傾斜，扭轉(zhuǎn)了行政后勤獎勵性績效高于臨床的弊端，提高了一線醫(yī)務(wù)人員的工作積極性、初步穩(wěn)定了醫(yī)務(wù)人員隊(duì)伍。3.抓管理隊(duì)伍及全院職工的培訓(xùn)與培養(yǎng)。4.嚴(yán)抓醫(yī)療與護(hù)理質(zhì)量。醫(yī)務(wù)部每周都會對住院和門診病歷進(jìn)行仔細(xì)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知科室，每月會歸納分類形成整改文件下發(fā)各有關(guān)科室，限期整改。每季組織醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量進(jìn)行深度剖析會，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對本季度的病歷質(zhì)量做全面的檢查分析，達(dá)不到要求的病歷進(jìn)行嚴(yán)厲的處罰。護(hù)理部加強(qiáng)了護(hù)理安全管理，強(qiáng)化護(hù)理安全教育，把安全護(hù)理作為護(hù)士例會常規(guī)主題之一，將工作中的不安全因素及時提醒，并提出整改措施，監(jiān)督檢查記錄。5.注重增收節(jié)支，探索精細(xì)化管理，節(jié)約成本，增加效益。除開展新項(xiàng)目新技術(shù)、引進(jìn)設(shè)備外，新設(shè)體檢中心，通過新技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)、醫(yī)藥結(jié)構(gòu)比例調(diào)整等多重措施發(fā)揮設(shè)備效益;通過網(wǎng)上采購、院內(nèi)招標(biāo)等多種形式節(jié)約總務(wù)采購成本，并進(jìn)一步規(guī)范了一次性耗材使用與管理。全院各科進(jìn)行了初步的全成本核算，探索精細(xì)化管理，節(jié)約成本。
加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)和人才培養(yǎng) 1.加強(qiáng)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)。大力加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)，重點(diǎn)培育普通外科、消化內(nèi)科、骨科、婦產(chǎn)科及4個精品專科。2.加強(qiáng)人才招引，構(gòu)建學(xué)科團(tuán)隊(duì)。3.建立了骨干人才培養(yǎng)，確立導(dǎo)師制培養(yǎng)。分別在內(nèi)科、外科、骨科、婦產(chǎn)科、確定重點(diǎn)培養(yǎng)科室?guī)ь^人。4.抓基礎(chǔ)理論、業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
改善就醫(yī)環(huán)境、改造不合理區(qū)域基礎(chǔ)建設(shè)，改善病人就醫(yī)環(huán)境。
2017年來啟用了西門子CT，該CT掃描速度快，圖像質(zhì)量高，可作全身掃描。在總院支持，2018年底新購了進(jìn)口DR、24小時動態(tài)血壓、血?dú)夥治鰞x。
強(qiáng)調(diào)并踐行技術(shù)與服務(wù)并重，以重塑醫(yī)院形象與口碑，逐步營造醫(yī)院品牌。改善服務(wù)態(tài)度，統(tǒng)一醫(yī)院服裝、標(biāo)識、公平績效等形式培育敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)精神。
利用網(wǎng)絡(luò)、電視及各種平臺宣傳我院專家與發(fā)展戰(zhàn)略。我院將以建設(shè)為目標(biāo)，以改善技術(shù)與服務(wù)為宗旨，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)帶頭，強(qiáng)力執(zhí)行，形成風(fēng)氣，以逐漸形成醫(yī)院的文化。
二、預(yù)算單位基本情況
本部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制37人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制37人。在職實(shí)有55人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)55人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入32,080,511.12元，其中：一般公共預(yù)算8,080,511.12元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入24,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算增加5,032,219.49元，同比增長18.6%，主要原因是本年度我院服務(wù)能力提升，業(yè)務(wù)收入預(yù)算增加。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算減少967,780.51元，同比減少10.69%，主要原因是本年度我院調(diào)出職工以及新增退休人員，導(dǎo)致工資減少；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入與上年對比，比上年預(yù)算增加24,000,000.00元，同比純增24,000,000.00元，主要原因是本年度我院科室結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化，服務(wù)能力提升，業(yè)務(wù)收入預(yù)算增加，且上年事業(yè)收入預(yù)算到其他收入中，導(dǎo)致事業(yè)收入純增；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減少18,000,000.00元，同比下降100.00%，主要原因是去年我院將業(yè)務(wù)收入預(yù)算到其他收入中，本年度將其調(diào)整到事業(yè)收入中，故導(dǎo)致其他收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入8,080,511.12元，其中：本年收入8,080,511.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8,080,511.12元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少967,780.51元，同比減少10.69%，主要原因是本年度我院調(diào)出職工退休人員有增加,導(dǎo)致工資減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對比，比上年預(yù)算減少967,780.51元，同比減少10.69%，主要原因是本年度我院調(diào)出職工以及新增退休人員，導(dǎo)致工資減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入24,000,000.00元，其中：事業(yè)收入24,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增加24,000,000.00元，同比純增24,000,000.00元，主要原因是本年度我院科室結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化，服務(wù)能力提升，業(yè)務(wù)收入預(yù)算增加，且上年事業(yè)收入預(yù)算到其他收入中，導(dǎo)致事業(yè)收入純增。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，比上年預(yù)算增加24,000,000.00元，同比純增24,000,000.00元，主要原因是本年度我院科室結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化，服務(wù)能力提升，業(yè)務(wù)收入預(yù)算增加，且上年事業(yè)收入預(yù)算到其他收入中，導(dǎo)致事業(yè)收入純增；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入預(yù)算。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 32,080,511.12元，與上年對比，比上年預(yù)算增加5,032,219.49元，同比增長18.6%，主要原因是病人增多，藥品成本、材料成本也增加。財(cái)政撥款安排支8,080,511.12元，與上年對比，比上年預(yù)算減少967,780.51元，同比減少10.69%，主要原因是本年度增加人員調(diào)出及退休人員；其中：基本支出8,080,511.12元，比上年預(yù)算減少967,780.51元，同比減少10.69%，主要原因是本年度增加人員調(diào)出及退休人員;項(xiàng)目支出0.00元，與上年對比，比上年預(yù)算純減899,027.00元，主要原因是2022年初預(yù)算含有2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出。非財(cái)政撥款安排支出24,000,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算增加6,000,000.00元，同比增長33.34%，主要原因是病人增多，藥品成本、材料成本也增加。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排8,080,511.12元，其中：人員經(jīng)費(fèi)7,470,327.92元；公用經(jīng)費(fèi)111,979.2元；對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)498,204.00元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排0個項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0.00元；上級要求配套的項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出891,293.6元，其中：基本支出891,293.6元，主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出6,559,827.30元，其中：基本支出6,559,827.30元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出6,447,848.1元，公用經(jīng)費(fèi)111,979.2元。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療391,247.05元，其中：基本支出391,247.05元，主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助228,322.00元，其中：基本支出228,322.00元，主要用于繳納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,821.17元，其中：基本支出9,821.17元，主要用于支付單位職工醫(yī)療費(fèi)用。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出8,080,511.12元，具體用于：
工資福利支出7,470,327.92元，其中：30101基本工資2,395,500元、30102津貼補(bǔ)貼613,284.00元、30103獎金12,375.00元、30107績效工資2,891,801.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)891,293.6元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)391,247.05元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)228,322.00元、30112其他社會保障繳費(fèi)46,505.27元。
商品和服務(wù)支出111,979.2元，其中：30228工會經(jīng)費(fèi)107,419.2元、30299其他商品和服務(wù)支出4,560.00元。
對個人和家庭補(bǔ)助支出498,204.00元，其中，30305生活補(bǔ)助498,204.00元。
（2）項(xiàng)目支出0元,資本性支出0.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0.00元；公用經(jīng)費(fèi)0.00元；對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元。
2. 項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排1個項(xiàng)目，資金共計(jì)24,000,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0.00元；上級要求配套的項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個，資金共計(jì)24,000,000.00元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目18個，政府采購預(yù)算總額884,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算392,500元、政府采購服務(wù)預(yù)算492,000元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)預(yù)算。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院023年因公出國（境）費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。原因是近年來我單位無因公出國（境）事項(xiàng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算本年、上年預(yù)算均為0元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。原因是近年來我單位公務(wù)接待費(fèi)未納入財(cái)政預(yù)算安排。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。我院有公車無運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要是我院公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由單位業(yè)務(wù)收入列支，未安排財(cái)政撥款支付，故無財(cái)政撥款運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，與上年持平的主要原因是我院公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是由單位業(yè)務(wù)收入列支，未安排財(cái)政撥款支付，故無財(cái)政撥款運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與上年持平的原因是近年來我單位無此項(xiàng)預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額36,893,406.2元，其中，流動資產(chǎn)17,678,720.37元，固定資產(chǎn)19,214,682.83元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,608,823.44元，其中固定資產(chǎn)減少3,360,879.4元。處置房屋建筑物4220.18平方米，賬面原值2,426,377.15元；處置車輛2輛，賬面原值282,385.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)80項(xiàng)，賬面原值2,920,690.96元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536100800111
