| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0313095 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 17:33:23 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200536100300000
騰沖市疾病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市疾病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市疾病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市疾病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.完成上級(jí)下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù)。
2.傳染病、寄生蟲病、地方病、非傳染性疾病等的預(yù)防與控制。
3.突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害疫情應(yīng)急處置。
4.疫情及健康相關(guān)因素信息管理，開(kāi)展疾病監(jiān)測(cè)，收集、報(bào)告、分析和評(píng)價(jià)疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息。
5.健康危害因素監(jiān)測(cè)與干預(yù)，開(kāi)展食源性、職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)和流行病學(xué)調(diào)查，開(kāi)展公眾健康和營(yíng)養(yǎng)狀況監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，提出干預(yù)策略與措施。
6.疾病原生物檢測(cè)、鑒定和物理、化學(xué)因子檢測(cè)、評(píng)價(jià)。
7.健康教育與健康促進(jìn)，對(duì)公眾進(jìn)行健康指導(dǎo)和不良健康行為干預(yù)。
8.疾病預(yù)防控制技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導(dǎo)等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市疾病預(yù)防控制中心共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)后勤科（價(jià)格管理）、性病艾滋病防治科、體檢功能科、檢驗(yàn)科（質(zhì)控室）、慢性傳染性疾病防治科、免疫規(guī)劃科、疾病控制科（地方病防治科）、慢性非傳染性疾病防治科（基本公共衛(wèi)生服務(wù)辦公室）、美沙酮維持治療門診、疫苗臨床研究管理科。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.立足崗位職責(zé)，筑牢疾病防控屏障，傳染病疫情穩(wěn)中有降。一是傳染病疫情平穩(wěn)，三年以來(lái)，法定傳染病發(fā)病率趨于穩(wěn)定。二是突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置科學(xué)。近三年，我市累計(jì)報(bào)告突發(fā)公共衛(wèi)生事件7起，均得到有效處置。三是肺結(jié)核、艾滋病、丙肝、瘧疾、狂犬病等重點(diǎn)傳染病防制工作得到有效落實(shí)。四是三年來(lái)，一類疫苗接種率均達(dá)95%以上，建立了牢固的疫苗可防疾病屏障，呈現(xiàn)高接種率低發(fā)病率態(tài)勢(shì)。五是勇于擔(dān)當(dāng)，落實(shí)疫情防控工作。
2.慢性非傳染性疾病防控穩(wěn)步開(kāi)展，基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化項(xiàng)目有序推進(jìn)。
3.加強(qiáng)健康能力建設(shè)，著力提升服務(wù)水平。通過(guò)“2019年實(shí)驗(yàn)室能力建設(shè)項(xiàng)目”、“2020年實(shí)驗(yàn)室雙提升項(xiàng)目”等，中心的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備配置已達(dá)到了縣級(jí)A類標(biāo)準(zhǔn)要求的100%，目前具備A類檢測(cè)能力138項(xiàng)，達(dá)到縣級(jí)121項(xiàng)要求。
4.通過(guò)組建健康教育專業(yè)隊(duì)伍、健康氛圍營(yíng)造和開(kāi)展健康環(huán)境建設(shè)等形式倡導(dǎo)健康生活方式，提升健康素養(yǎng)水平。
5.積極推進(jìn)單位項(xiàng)目建設(shè)。于2021年8月30日立項(xiàng)“業(yè)務(wù)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目”、2022年5月27日立項(xiàng)“業(yè)務(wù)綜合樓裝修及室外附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目”。目前，建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工有序進(jìn)行。
二、預(yù)算單位基本情況
騰沖市疾病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制102人，其中：行政編制0人，工勤人員編制6人，事業(yè)編制96人。在職實(shí)有92人，其中： 財(cái)政全額保障92人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員42人，其中： 離休0人，退休42人。
車輛編制8輛，實(shí)有車輛8輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年騰沖市疾病預(yù)防控制中心財(cái)務(wù)總收入50,467,676.84元，其中：一般公共預(yù)算50,467,676.84元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年騰沖市疾病預(yù)防控制中心財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增10,125,596.02元，同比增長(zhǎng)25.10%，主要原因是單位職工職稱變動(dòng)，工資增加及非稅收入財(cái)政返還增長(zhǎng)。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增10,125,596.02元，同比增長(zhǎng)25.10%，主要原因是單位職工職稱變動(dòng)，工資增加及非稅收入財(cái)政返還增長(zhǎng)；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年騰沖市疾病預(yù)防控制中心財(cái)政撥款收入50,467,676.84元，其中：本年收入50,467,676.84元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款50,467,676.84元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2023年騰沖市疾病預(yù)防控制中心財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增10,125,596.02元，同比增長(zhǎng)25.10%，主要原因是單位職工職稱變動(dòng)，工資增加及非稅收入財(cái)政返還增長(zhǎng)。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增10,125,596.02元，同比增長(zhǎng)25.10%，主要原因是單位職工職稱變動(dòng)，工資增加及非稅收入財(cái)政返還增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年騰沖市疾病預(yù)防控制中心非財(cái)政撥款收入0元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年騰沖市疾病預(yù)防控制中心非財(cái)政撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位未發(fā)生此項(xiàng)收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位未發(fā)生此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位未發(fā)生此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位未發(fā)生此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位未發(fā)生此項(xiàng)收入；其他收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位未發(fā)生此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年騰沖市疾病預(yù)防控制中心預(yù)算總支出50,467,676.84元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增10,125,596.02元，同比增長(zhǎng)25.10%，主要原因是非稅收入財(cái)政返還部分比上年增長(zhǎng)，相應(yīng)的非稅收入成本增長(zhǎng)；在職人員職稱變動(dòng)，增加人員經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款安排支出50,467,676.84元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增10,125,596.02元，同比增長(zhǎng)25.10%，主要原因是非稅收入財(cái)政返還部分比上年增長(zhǎng)，相應(yīng)的非稅收入成本增長(zhǎng)；在職人員職稱變動(dòng)，增加人員經(jīng)費(fèi)；其中：基本支出12,668,476.84元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增72,996.02元，同比增長(zhǎng)0.58%，主要原因是在職人員職稱變動(dòng)，增加人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出37,799,200.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增10,052,600.00元，同比增長(zhǎng)36.23%，主要原因是非稅收入財(cái)政返還部分比上年增長(zhǎng)。非財(cái)政撥款安排支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位未發(fā)生此項(xiàng)支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排12,668,476.84元，其中：人員經(jīng)費(fèi)12,250,384.06元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)12,250,384.06元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)418,092.78元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排6個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)37,799,200.00元，其中：民生項(xiàng)目2個(gè)，資金共計(jì)53,552.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市人民政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目4個(gè)，資金共計(jì)37,745,648.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,520,791.19元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)47,801,912.35元，主要用于支付疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)工資及疫苗成本支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療674,984.76元，主要用于事業(yè)單位人員基本及大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助453,138.65元，主要用于事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16,849.89元，主要用于事業(yè)單位人員工傷保險(xiǎn)。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出12,668,476.84元，具體用于：
工資福利支出12,250,384.06元，其中：30101基本工資3,879,672.00元、30102津貼補(bǔ)貼897,132.00元、30103獎(jiǎng)金20,700.00元、30107績(jī)效工資4,728,140.96元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,520,791.19元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)674,984.76元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)453,138.65元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)75,824.50元。
商品和服務(wù)支出418,092.78元，其中：30201辦公費(fèi)40,000.00元、30205水費(fèi)18,500.00元、30206電費(fèi)30,000.00元、30207郵電費(fèi)30,000.00元、30211差旅費(fèi)80,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)20,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)183,632.78元、30299其他商品和服務(wù)支出15,960.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0元。
（2）項(xiàng)目支出37,799,200.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出37,698,224.00元，其中用于：30201辦公費(fèi)500,000.00元、30218專用材料費(fèi)37,145,368.00元、30226勞務(wù)費(fèi)52,856.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出50,976.00元，其中用于：30305生活補(bǔ)助50,976.00元。
其他支出50,000.00元，其中用于：39999其他支出50,000.00元（中國(guó)結(jié)核病項(xiàng)目世界銀行貸款還本付息）。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市人民政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有的關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
我單位2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20,000.00元，較上年減少447,500.00元，下降95.72%，減少的主要原因是2022年預(yù)算購(gòu)置公務(wù)用車2輛，價(jià)值430,000.00元，2023年無(wú)購(gòu)置車輛計(jì)劃。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市疾病預(yù)防控制中心2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）0團(tuán)組，安排出國(guó)（境）0人次。
原因是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
我單位2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20,000.00元，較上年增加6,500.00元，增長(zhǎng)48.15%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計(jì)接待350人次。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算增加的原因是隨著業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展的需要，交流學(xué)習(xí)次數(shù)增加，接待批次及人數(shù)增長(zhǎng)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
我單位2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年減少467,500.00元，下降100%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年減少430,000.00元，下降100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年減少24,000.00元，下降100%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛，較上年增持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因是：2022年預(yù)算購(gòu)置公務(wù)用車2輛，價(jià)值430,000.00元，2023年無(wú)購(gòu)置車輛計(jì)劃，公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少；2023年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用用當(dāng)年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，年初無(wú)預(yù)算，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件1：2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，我單位資產(chǎn)總額87,219,136.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)70,709,737.72元，固定資產(chǎn)13,139,587.03元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程3,000,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)369,811.71元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,822,112.96元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加6,965,075.48元,固定資產(chǎn)減少2,134,541.76元，無(wú)形資產(chǎn)減少8,420.76元，在建工程增加3,000,000.00元。處置房屋建筑物223.53平方米，賬面原值918,216.50元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)31項(xiàng)，賬面原值328,111.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市疾病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市疾病預(yù)防控制中心2023年部門預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536100300111
