| 索引號 | 01526030-7-04_A/2023-0313023 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 17:13:37 |
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監(jiān)督索引號53052200536101300000
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院是國家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計(jì)劃生育手術(shù)、防艾等公共衛(wèi)生工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：門診部及綜合科住院部、中醫(yī)科住院部、行政辦公室、財(cái)務(wù)室、公共衛(wèi)生科。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.大力推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。為穩(wěn)步推進(jìn)全鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)改革發(fā)展，我院高度重視，成立以院長任組長，分管副院長任副組長，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，不斷加強(qiáng)醫(yī)院管理力度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決困難和問題，年初組織召開了全鄉(xiāng)衛(wèi)生工作會(huì)議，與各科室、各村衛(wèi)生所簽訂了衛(wèi)生工作目標(biāo)責(zé)任書、公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目責(zé)任書，全面安排部署衛(wèi)生工作和醫(yī)改工作。在不斷提升醫(yī)院管理水平，狠抓服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量的同時(shí)，按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)規(guī)范》積極組織完成各種公共衛(wèi)生工作任務(wù)，實(shí)行每月績效考核，加強(qiáng)了鄉(xiāng)村一體化管理工作，繼續(xù)完善各種制度建設(shè)，加強(qiáng)村醫(yī)培訓(xùn)，加強(qiáng)對村衛(wèi)生所督導(dǎo)管理。
2.著力提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。不斷加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，改善醫(yī)務(wù)人員服務(wù)態(tài)度，維護(hù)醫(yī)護(hù)人員良好的社會(huì)形象，嚴(yán)格按照醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核標(biāo)準(zhǔn)開展醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評工作，對違反醫(yī)德醫(yī)風(fēng)醫(yī)務(wù)人員按照規(guī)定嚴(yán)格懲處，定期開展醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育培訓(xùn)，全年無嚴(yán)重醫(yī)德醫(yī)風(fēng)投訴事件發(fā)生，以踐行“綠水青山就是金山銀山”推進(jìn)騰沖跨越發(fā)展大討論及“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育”學(xué)習(xí)教育活動(dòng)為契機(jī)，不斷加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)和職業(yè)道德教育工作，狠抓服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量，以群眾滿不滿意作為衡量醫(yī)療衛(wèi)生工作好壞的唯一標(biāo)準(zhǔn)。
3.不斷加強(qiáng)醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量管理。醫(yī)院健全了院科兩級質(zhì)量管理組織，完善醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量管理制度，制訂醫(yī)療質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量指標(biāo)及持續(xù)改進(jìn)方案，醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部加大督查力度，每月定期召開醫(yī)療質(zhì)量分析會(huì)，了解醫(yī)療環(huán)節(jié)中的隱患，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，認(rèn)真貫徹落實(shí)人員崗位責(zé)任制及醫(yī)療技術(shù)操作規(guī)范，制訂了核心制度考核標(biāo)準(zhǔn)，要求各科室以核心制度為準(zhǔn)則，規(guī)范開展各類診療活動(dòng)，規(guī)范病歷書寫，提高書寫效率及質(zhì)量，完善了醫(yī)院感染管理控制體系建設(shè)，定期召開醫(yī)院感染管理專題會(huì)議，制訂了考核細(xì)則，并提出持續(xù)改進(jìn)措施，加強(qiáng)了醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高醫(yī)務(wù)人員感染防控意識(shí)，預(yù)防了醫(yī)院感染的發(fā)生，嚴(yán)格做好院內(nèi)感染控制，有消毒監(jiān)測記錄，年內(nèi)所有醫(yī)療垃圾及生活垃圾均采取集中焚燒，做到垃圾不出醫(yī)院，同時(shí)建立健全醫(yī)護(hù)管理體系，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，年初制訂各項(xiàng)工作計(jì)劃，實(shí)施醫(yī)護(hù)目標(biāo)管理，落實(shí)人才培養(yǎng)計(jì)劃，不斷提高醫(yī)護(hù)人員的整體素質(zhì)。一年來，我院在鄉(xiāng)政府、主管局及財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)支持下，經(jīng)過全院職工的共同努力，取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。在今后的工作中我院將一如既往的在鄉(xiāng)政府、主管局及財(cái)政部門的領(lǐng)導(dǎo)及支持下搞好本單位財(cái)務(wù)工作。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)一執(zhí)行基藥制度，實(shí)行基藥零差率銷售，采購嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，所有藥品統(tǒng)一向中標(biāo)公司購進(jìn)，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為和收費(fèi)行為，保證了用藥安全，讓患者得到實(shí)惠。騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院各項(xiàng)基本醫(yī)療服務(wù)工作穩(wěn)步發(fā)展，截至2022年12月15日，醫(yī)院居民門診人次數(shù)77702人次，編制床位36張，實(shí)際開放病床48張，收治居民住院病人1213人次，實(shí)際開放總床日17520床日，實(shí)際占用總床日8530床日，出院者實(shí)際占用總床日8479床日，完成醫(yī)療收入7,201,077.29元。
4.居民健康檔案管理規(guī)范建立城鄉(xiāng)居民健康檔案。2022年，我鄉(xiāng)農(nóng)村居民規(guī)范化建檔29165人，建檔率達(dá)到98.60%。
5.健康教育普及健康知識(shí)，提高健康素養(yǎng)。發(fā)放居民免費(fèi)健康教育宣傳材料37種，在門診播放37種宣傳材料，在衛(wèi)生院及村衛(wèi)衛(wèi)室內(nèi)設(shè)立宣傳欄，并及時(shí)更換宣傳內(nèi)容12次，舉辦健康講座12次，下村為居民進(jìn)行健康體檢2355人次。
6.老年人健康管理開展了老年人健康指導(dǎo)服務(wù)，對轄區(qū)65歲以上的常住居民進(jìn)行健康管理3511人，管理率達(dá)到88.22%。
7.高血壓患者健康管理35歲以上高血壓患者管理1543人，管理率達(dá)100%。
8.疑似個(gè)人隱私身份信息管理35歲以上疑似個(gè)人隱私身份信息398人，管理率達(dá)100%。
9.對重癥疑似個(gè)人隱私身份信息進(jìn)行登記管理，管理人數(shù)125人，管理率達(dá)100%。
10.衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作不斷完善：結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際問題制訂實(shí)施方案，對本轄區(qū)安全存在的薄弱環(huán)節(jié)加強(qiáng)整治，有針對性地開展專項(xiàng)整治行為，以事故為教訓(xùn)，加大對衛(wèi)生的宣傳和督察力度，并積極配合縣級相關(guān)部門開展督察和檢查。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制24人。在職實(shí)有48人，其中：財(cái)政全額保障25人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障23人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)總收入12,749,119.87元，其中：一般公共預(yù)算3,749,119.87元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入9,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算增3,277,925.68元，同比增長34.61%，主要原因是病人增多，事業(yè)收入增加，人員崗位等級變動(dòng)，工資及保險(xiǎn)增加。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算增277,925.68元，同比增長8.01%，主要原因是人員崗位等級變動(dòng)，工資及保險(xiǎn)增加；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入與上年對比，比上年預(yù)算增3,000,000.00元，同比增長50%，主要原因是病人增多，事業(yè)收入增加；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院財(cái)政撥款收入3,749,119.87元，其中：本年收入3,749,119.87元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,749,119.87元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
2023年騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增277,925.68元，同比增長8.01%，主要原因是人員崗位等級變動(dòng)，工資及保險(xiǎn)增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對比，比上年預(yù)算增277,925.68元，同比增長8.01%，主要原因是人員崗位等級變動(dòng)，工資及保險(xiǎn)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入上年、本年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院非財(cái)政撥款收入9,000,000.00元，其中：事業(yè)收入9,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院非財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增加3,000,000.00元，同比增長50%，主要原因是病人增多，事業(yè)收入增加。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，比上年預(yù)算增3,000,000.00元，增長50%，主要原因是門診、住院收入增加；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)算總支出12,749,119.87元，與上年對比，比上年預(yù)算增3,277,925.68元，同比增長34.61%，主要原因是病人增多，藥品成本、材料成本也增加。財(cái)政撥款安排支出3,749,119.87元，與上年對比，比上年預(yù)算增277,925.68元，同比增長8.01%，主要原因是人員崗位等級變動(dòng)，工資及保險(xiǎn)增加；其中：基本支出3,699,019.87元，與上年對比，比上年預(yù)算增280,425.68元，同比增長8.20%，主要原因是人員崗位等級變動(dòng)，工資及保險(xiǎn)增加；項(xiàng)目支出50,100.00元，與上年對比，比上年預(yù)算下降2,500.00元，同比下降4.75%，主要原因是上年有收回財(cái)政安排的項(xiàng)目專項(xiàng)資金2,500.00元。非財(cái)政撥款安排支出9,000,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增3,000,000.00元，同比增長50%，主要原因是病人增多，藥品成本、材料成本也增加。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排3,699,019.87元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,437,098.27元；公用經(jīng)費(fèi)49,233.60元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)212,688.00元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)50,100.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市人民政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)50,100.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出408,771.04元，其中：基本支出408,771.04元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3,042,423.33元，其中：基本支出2,992,323.33元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、商品和服務(wù)支出及對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的支出，項(xiàng)目支出50,100.00元，主要用于勞務(wù)派遣駕駛員工資。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療181,013.06元，其中：基本支出181,013.06元，主要用于事業(yè)人員的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助112,378.80元，其中：基本支出112,378.80元，主要用于在職人員及退休人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,533.64元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出3,699,019.87元，具體用于：
工資福利支出3,434,058.27元，其中：30101基本工資1,117,668.00元、30102津貼補(bǔ)貼277,992.00元、30103獎(jiǎng)金5,625.00元、30107績效工資1,309,159.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)408,771.04元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)181,013.06元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)112,378.80元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)21,451.37元。
商品和服務(wù)支出52,273.60元，其中：30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)49,233.60元、30299其他商品和服務(wù)支出3,040.00元。
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出212,688.00元，其中30305生活補(bǔ)助212,688.00元。
（2）項(xiàng)目支出50,100.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出50,100.00元，其中：30226勞務(wù)費(fèi)50,100.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0.00元；公用經(jīng)費(fèi)0.00元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元。
2. 項(xiàng)目支出情況。
3. 2023年項(xiàng)目支出申請安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)9,000,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市人民政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)9,000,000.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目10個(gè)，政府采購預(yù)算總額103,600.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算39,750.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算63,850.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位未安排財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算本年、上年預(yù)算均為0.00元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
本年、上年預(yù)算均為0.00元的原因是近年來我單位無因公出國（境）事項(xiàng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算本年、上年預(yù)算均為0.00元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，接待0批次，共計(jì)接待0人次。
本年、上年預(yù)算均為0.00元的原因是近年來我單位未安排公務(wù)接待預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0.00元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0.00元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是本年、上年未購置公務(wù)用車，我院未安排一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0.00元，原因是我院未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0.00元，原因是本單位未安排一般公共預(yù)算運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市馬站鄉(xiāng)資產(chǎn)總額12,106,293.81元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8,502,654.90元，固定資產(chǎn)3,603,635.91元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,370,710.81元，其中固定資產(chǎn)增加196,600.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536101300111
