| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313093 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 17:15:50 |
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監(jiān)督索引號53052200373200100000
騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站主要負(fù)責(zé)大六沖高山骨干臺、猴橋、滇灘、自治三個邊境發(fā)射臺及全市廣播電視村村通的規(guī)劃、指導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)；保障相關(guān)廣播電視信號安全等職責(zé)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、廣播電視工程技術(shù)部、大六沖基站、猴橋基站、自治基站、滇灘基站、工作站總控制機房。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站是騰沖市廣播電視技術(shù)服務(wù)、分布規(guī)劃、信號安全的管理服務(wù)部門，是從事保障黨的聲音能傳入千家萬戶的基本硬件的基礎(chǔ)工作。2023年主要做了如下工作：
1.機器設(shè)備的運行維護(hù)
我站管理著大六沖、猴橋、滇灘、自治四個發(fā)射基站，傳輸著中央、省、保山市及騰沖市64套廣播電視節(jié)目。保障各機器設(shè)備的正常運行是我站的基本工作，定期巡檢，按時維護(hù)、及時維修，確保廣播電視節(jié)目安全播出。
2.村村通智能廣播的維護(hù)與建設(shè)
2022年投資609萬元新建騰沖市級智能應(yīng)急廣播系統(tǒng)，總操控平臺設(shè)在我站總控制機房，由我站實施運行保障工作；并維護(hù)著59套村級獨立的智能廣播系統(tǒng)。
3.村村通電視維護(hù)
我站維護(hù)著所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)村村通電視，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立了村村通電視維護(hù)服務(wù)中心，我站為各服務(wù)中心提供技術(shù)服務(wù)及維修材料，確保了村村通電視的正常運行。
二、預(yù)算單位基本情況
騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制6人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入1,873,347.11元，其中：一般公共預(yù)算1,563,689.11元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入309,658元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減922,776.71元，同比下降33%，主要原因是指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少，騰沖市財政統(tǒng)籌資金分配減少，今年沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算減123,2434.71元，同比下降44.08%，主要原因是騰沖市財政統(tǒng)籌資金分配減少，今年沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；政府性基金與上年對比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來無此項收入；國有資本經(jīng)營收益與上年對比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來無此項收入；上級補助收入與上年對比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算增7,171.42元，同比增長2.37%，主要原因是上年其他收入資金結(jié)轉(zhuǎn)較大，今年財政統(tǒng)籌分配額增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預(yù)算減97,296.77元，同比下降100%，主要原因是今年沒有結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入1,563,689.11元，其中：本年收入1563,689.11元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,563,689.11元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減1,232,434.71元，同比下降44.08%，主要原因是指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少，騰沖市財政統(tǒng)籌資金分配減少，今年沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算減1,135,137.94元，同比下降42.06%，主要原因是指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少，騰沖市財政統(tǒng)籌資金分配減少，今年沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款與上年對比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與今年對比，比上年預(yù)算減97,296.77元，同比下降100%，主要原因是今年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入309,658.00元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入309,658.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增7,171.42元，同比增長2.4%，主要原因是上年其他收入資金結(jié)轉(zhuǎn)較大，今年財政統(tǒng)籌分配額增加。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來無此項收入；上級補助收入與上年對比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來無此項收入；其他收入比上年預(yù)算增7,171.42元，同比增長2.4%，主要原因是上年其他收入資金結(jié)轉(zhuǎn)較大，今年財政統(tǒng)籌分配額增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)比上年預(yù)算減97,296.77元，同比下降100%，主要原因是今年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出1,873,347.11元，與上年對比，比上年預(yù)算減1,225,245.29元，同比下降39.54%，主要原因是指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少，騰沖市財政統(tǒng)籌資金分配減少，今年沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。財政撥款安排支出1,563,689.11元，與上年對比，比上年預(yù)算減1,232,434.71元，同比下降44.08%，主要原因是指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少，騰沖市財政統(tǒng)籌資金分配減少，今年沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；其中：基本支出1,563,689.11元，與上年對比，比上年預(yù)算增144,862.06元，同比增長10.21%，主要原因是工資福利支出增加；項目支出0元，與上年對比，比上年預(yù)算減少1,377,296.77元，同比減少100%，主要原因是本年無項目資金。非財政撥款安排支出309,658元，與上年對比，比上年預(yù)算增7,171.42元，同比增長2.37%，主要原因是上年其他收入資金結(jié)轉(zhuǎn)較大，今年財政統(tǒng)籌分配額增加。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年對比，比上年預(yù)算減97,296.77元，同比下降100%，主要原因是今年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排1,563,689.11元，其中：人員經(jīng)費1,523,457.23元（工資和福利支出1,508,889.23元，對個人和家庭補助支出14,568.00元）；公用經(jīng)費40,231.88元；對個人和家庭補助經(jīng)費14,568.00元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2070808廣播電視事務(wù)1,289,982.94元，主要用于職工工資支出。
2080801死亡撫恤14,568.00元，主要用于遺屬補助。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支153,669.92元，主要用于職工養(yǎng)老保險支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療67,597.65元，主要用于職工醫(yī)療保險支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助36,165.73元，主要用于職工醫(yī)療保險支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,704.87元，主要用于職工醫(yī)療保險支出。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出1,563,689.11元，具體用于：
工資福利支出1,508,889.23元，其中：30101基本工資439,116.00元、30102津貼補貼46,320.00元、30103獎金2,025.00元、30107績效工資481,001.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費153,669.92元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費67,597.65元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費36,165.73元、30112其他社會保障繳費7,713.93元、30199其他工資福利支出275,280元。
商品和服務(wù)支出40,231.88元，其中：30201辦公費21,375元、30202印刷費0元、30205水費0元、30206電費0元、30212因公出國（境）費用0元、30215會議費0元、30217公務(wù)接待費0元、30226勞務(wù)費0元、30228工會經(jīng)費18,476.88元、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費0元、30239其他交通費用0元、30299其他商品和服務(wù)支出380.00元。
對個人和家庭補助支出14,568.00元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補助14,568.00元。
（2）項目支出0元，具體用于：
商品和服務(wù)支出0元，其中：30201辦公費0元、30211差旅費0元、30214租賃費0元、30215會議費0元、30216培訓(xùn)費0元、30239其他交通費0元、30299其他商品和服務(wù)支出0元。
資本性支出0元，其中：31002辦公設(shè)備購置0元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資和福利支出0元，對個人和家庭補助支出0元）；公用經(jīng)費0元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計309,658.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目1個，資金共計309,658.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年減少6,000.00元，下降100%，主要原因是連續(xù)兩年無公務(wù)接待支出，公用經(jīng)費不足，所以今年未安排公務(wù)接待費預(yù)算。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
原因是本年、上年均沒有因公出國（境）工作任務(wù)。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年減少6,000.00元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待費批次為0次，共計接待0人次，減少的原因是連續(xù)兩年無公務(wù)接待支出，公用經(jīng)費不足，所以今年未安排公務(wù)接待費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，較上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年持平的主要原因是去年、今年均未有此項預(yù)算安排。其中：公務(wù)用車購置費較上年持平的原因是去年、今年均未有此項預(yù)算安排；公務(wù)用車運行維護(hù)費上年持平的原因是去年、今年均未有此項預(yù)算安排。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站資產(chǎn)總額7,791,261.43元，其中，流動資產(chǎn)891,156.35元，固定資產(chǎn)6,900,105.08元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,003,728.06元，其中：流動資產(chǎn)減少373,603.96元，固定資產(chǎn)減少630,124.10元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200373200100111
