| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0313092 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 17:10:10 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536101000000
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃的制訂，社會(huì)公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù)。
3.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并依據(jù)上級(jí)部門要求組織實(shí)施處置。
4.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)。
5.負(fù)責(zé)對(duì)本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：內(nèi)兒科、外婦科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科、辦公室、財(cái)務(wù)科、輔助檢查功能科。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)
（1）落實(shí)農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。
（2）普及衛(wèi)生保健常識(shí)，實(shí)施重點(diǎn)人群及重點(diǎn)場(chǎng)所健康教育。
（3）執(zhí)行國(guó)家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。
（4）及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)疫情處理。
（5）開(kāi)展新生兒訪視及兒童保健管理，進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，開(kāi)展健康指導(dǎo)。
（6）開(kāi)展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。
（7）對(duì)轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開(kāi)展健康指導(dǎo)。
（8）對(duì)慢性病患者進(jìn)行隨訪指導(dǎo)，對(duì)確診慢性病病例進(jìn)行登記管理，定期進(jìn)行入戶隨訪和健康指導(dǎo)。
（9）做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)警監(jiān)測(cè)并協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
（10）接受衛(wèi)生行政部門委托，對(duì)轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核。
（11）政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)
（1）使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見(jiàn)病、多發(fā)病，對(duì)疑難病癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。
（2）臨床科室重點(diǎn)設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科等，加強(qiáng)急診、急救等建設(shè)。
（3）健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無(wú)害化處理。
（4）認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購(gòu)和統(tǒng)一配送，實(shí)行零差率銷售。
（5）政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。
3.其他任務(wù)
（1）嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)及職工醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。
（2）深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對(duì)村衛(wèi)生室實(shí)行規(guī)范化管理，負(fù)責(zé)村級(jí)衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
（3）按照要求完成家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制26人。在職實(shí)有25人，其中：財(cái)政全額保障25人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入12,156,863.62元，其中：一般公共預(yù)算3,656,863.62元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入8,500,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,351,639.30元，同比增長(zhǎng)12.51%，主要原因是隨著醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展，事業(yè)收入預(yù)算增1,500,000.00元。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減148,360.70元，同比下降3.90%，主要原因是財(cái)政撥款項(xiàng)目支出撥款收入減少；政府性基金與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增8,500,000.00元，同比純?cè)?,500,000.00元，主要原因是2022年事業(yè)收入預(yù)算在其他收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減7,000,000.00元，同比純減7,000,000.00元，主要原因是2022年事業(yè)收入預(yù)算在其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入3,656,863.62元，其中:本年收入3,656,863.62元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,656,863.62元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減148,360.70元，同比下降3.90%，主要原因是財(cái)政撥款項(xiàng)目支出撥款收入減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減148,360.70元，同比下降3.90%，主要原因是財(cái)政撥款項(xiàng)目支出撥款收入減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入8,500,000.00元，其中：事業(yè)收入8,500,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,500,000.00元，同比增長(zhǎng)21.43%，主要原因是隨著醫(yī)療事業(yè)發(fā)展，醫(yī)療收入增長(zhǎng)。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增8,500,000.00元，同比純?cè)?,500,000.00元，主要原因是2022年事業(yè)收入預(yù)算在其他收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減7,000,000.00元，同比純減7,000,000.00元，主要原因是2022年事業(yè)收入預(yù)算在其他收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出12,156,863.62元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,351,639.30元，同比增長(zhǎng)12.51%，主要原因是隨著醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展，事業(yè)收入預(yù)算增1,500,000.00元，支出相應(yīng)增加。財(cái)政撥款安排支出3,656,863.62元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減148,360.70元，同比下降3.90%，主要原因是財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少，其中：基本支出3,656,863.62元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增36,537.61元，同比增長(zhǎng)1.01%，主要原因是工資福利支出增加；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減184,898.31元，同比純減184,898.31元，主要原因是2022年初預(yù)算有2021年末結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出。非財(cái)政撥款安排支出8,500,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,500,000.00元，同比增長(zhǎng)21.43%，主要原因是隨著醫(yī)療事業(yè)發(fā)展，醫(yī)療收入增長(zhǎng)，支出相應(yīng)增加；其中：基本支出0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是未安排非財(cái)政撥款基本支出預(yù)算；項(xiàng)目支出8,500,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,500,000.00元，同比增長(zhǎng)21.43%，主要原因是：隨著醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展，醫(yī)療收入增加，支出相應(yīng)增加。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排3,656,863.62元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,606,879.86元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)3,341,559.86元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)265,320.00元）；公用經(jīng)費(fèi)49,983.76元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出398,490.08元，其中：基本支出398,490.08元，主要用于繳納單位養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2,977,875.70元，其中：基本支出2,977,875.70元，主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)2,927,891.94元、公用經(jīng)費(fèi)49,983.76元。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療174,553.35元，其中：基本支出174,553.35元，主要用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助101,563.36元，其中：基本支出101,563.36元，主要用于繳納單位人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,381.13元，其中：基本支出4,381.13元，主要用于繳納單位人員工傷保險(xiǎn)。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出3,656,863.62元，具體用于：
工資福利支出3,341,559.86元，其中：30101基本工資1,036,500.00元、30102津貼補(bǔ)貼298,680.00元、30103獎(jiǎng)金5,625.00元、30107績(jī)效工資1,305,383.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)398,490.08元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)174,553.35元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)101,563.36元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)20,765.07元。
商品和服務(wù)支出49,983.76元，其中：30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)48,083.76元、30299其他商品和服務(wù)支出1,900.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出265,320.00元，其中：30305生活補(bǔ)助265,320.00元。
（2）項(xiàng)目支出0元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)8,500,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)8,500,000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目11個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額256,600.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算111,600.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算145,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位年初無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
本年、上年預(yù)算均為0元，原因是我單位近年來(lái)無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
公務(wù)接待費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是我單位近年來(lái)公務(wù)接待費(fèi)均用業(yè)務(wù)收入列支，財(cái)政未安排預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，本年、上年預(yù)算均為0元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，本年、上年年末公務(wù)用車保有量均為0輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元，原因是：我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃，公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元；我單位近年來(lái)公務(wù)用車使用單位資金進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)，財(cái)政未安排預(yù)算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額28,899,958.90元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16,547,449.42元，固定資產(chǎn)12,352,508.48元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少497,390.12元，其中：固定資產(chǎn)減少160,012.27元，在建工程減少151,679.20元，無(wú)形資產(chǎn)減少0元，流動(dòng)資產(chǎn)減少185,698.65元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入17,600.00元，其中出租資產(chǎn)707平方米，資產(chǎn)出租收入17,600.00元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536101000111
