| 索引號 | 01526030-7-04_A/2023-0313022 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 16:54:33 |
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監(jiān)督索引號53052200536102700000
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，承擔著本轄區(qū)內的基本醫(yī)療服務以及防預、婦幼、計劃生育手術、防艾等衛(wèi)生工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置6個內設機構，包括：院辦公室、財務科、中醫(yī)科、門診部、住院部、公共衛(wèi)生科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.提供基本醫(yī)療服務
（1）使用農村適宜技術和中醫(yī)藥技術，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難病癥進行恰當的處理與轉診。承擔鄉(xiāng)村現場應急救護、轉診服務和康復服務。
（2）臨床科室重點設置全科、口腔科、中醫(yī)科等，加強急診、急救等建設。
（3）加強醫(yī)療質量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
（4）認真執(zhí)行國家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購和統一配送，實行零差率銷售。
（5）政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務。
2.提供公共衛(wèi)生服務
（1）落實農村居民健康檔案管理及服務。
（2）普及衛(wèi)生保健常識，實施重點人群及重點場所健康教育。
（3）執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預防接種服務。
（4）及時發(fā)現、登記并報告轄區(qū)內發(fā)現的傳染病病例和疑似病例，參與現場疫情處理。
（5）開展新生兒訪視及兒童保健體系管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導。
（6）開展孕產婦保健管理和產后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導。
（7）對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導。
（8）對高血壓、糖尿病等慢性病患者進行隨訪指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理，定期進行入戶隨訪和健康指導。
（9）在上級業(yè)務機構的指導下，對轄區(qū)重性精神病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。
（10）協助處理轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
（11）接受衛(wèi)生行政部門委托，對轄區(qū)內傳染病防治、學校衛(wèi)生、飲用水以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核。
（12）政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務。
3.其他任務
（1）嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構職責，做好有關的政策宣傳、監(jiān)管及服務工作。
（2）深入推進支部建設，積極加強黨內政治文化建設，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作。
（3）認真履行家庭醫(yī)生簽約服務職責，為廣大群眾就醫(yī)提供方便快捷服務。
二、預算單位基本情況
我單位編制2023年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實有15人，其中：財政全額保障15人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入8,129,268.05元，其中：一般公共預算2,129,268.05元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入6,000,000.00元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉結余0元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算增加1,994,984.53元，同比增長32.52%，主要原因是2023年一般公共預算及事業(yè)收入預算增加。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算增加5,015.47元，同比增長0.24%，主要原因是在職人員工資及保險基數增加；政府性基金本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，比上年預算增加6,000,000.00元，同比純增6,000,000.00元，主要原因是2023年將單位醫(yī)療業(yè)務收入列入事業(yè)收入預算，2022年將單位醫(yī)療業(yè)務收入列入其他收入預算；事業(yè)單位經營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減少4,000,000.00元，同比純減4,000,000.00元，主要原因是2023年將單位醫(yī)療業(yè)務收入列入事業(yè)收入預算，2022年將單位醫(yī)療業(yè)務收入列入其他收入預算；上年結轉結余本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無結轉結余。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入2,129,268.05元，其中:本年收入2,129,268.05元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,129,268.05元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算增加5,015.47元，同比增長0.24%，主要原因是在職人員工資及保險基數增加。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算增加5,015.47元，同比增長0.24%，主要原因是在職人員工資及保險基數增加；政府性基金預算財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結轉收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無上年結轉收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入6,000,000.00元，其中:事業(yè)收入6,000,000.00元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算增加2,000,000.00元，同比增長50%，主要原因是2022年醫(yī)療業(yè)務收入增加，預計2023年醫(yī)療收入會繼續(xù)增加，故增加事業(yè)收入預算。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，比上年預算增加6,000,000.00元，同比純增6,000,000.00元，主要原因是2023年將單位醫(yī)療業(yè)務收入列入事業(yè)收入預算，2022年將單位醫(yī)療業(yè)務收入列入其他收入預算；事業(yè)單位經營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預算減少4,000,000.00元，同比純減4,000,000.00元，主要原因是2023年將單位醫(yī)療業(yè)務收入列入事業(yè)收入預算，2022年將單位醫(yī)療業(yè)務收入列入其他收入預算。上年結轉本年、上年預算均為0元，主要原因是近兩年我單位無上年結轉。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出8,129,268.05元，與上年對比，比上年預算增加1,994,984.53元，同比增長32.52%，主要原因是2023年單位醫(yī)療業(yè)務支出預算增加，衛(wèi)生健康支出預算數增加。財政撥款安排支出2,129,268.05元，與上年對比，比上年預算增加5,015.47元，同比增長0.24%，主要原因是在職人員工資及保險基數增加；其中：基本支出2,129,268.05元，與上年對比，比上年預算增加125,884.53元，同比增長6.28%，主要原因是在職人員工資及保險基數增加；項目支出0元，與上年對比，比上年預算減少130,900.00元，同比純減130,900.00元，主要原因是2023年無基本公共衛(wèi)生項目支出預算。非財政撥款安排支出6,000,000.00元，與上年對比，比上年預算增加2,000,000.00元，同比增長50%，主要原因是我單位非財政撥款安排支出為單位醫(yī)療業(yè)務支出，2022年單位醫(yī)療業(yè)務支出增加，預計2023年會繼續(xù)增加，故增加非財政撥款安排支出預算。其中：基本支出本年、上年預算均為0元，主要原因是我單位非財政撥款安排支出為單位醫(yī)療業(yè)務支出，預算在事業(yè)發(fā)展類項目，故無基本支出；項目支出6,000,000.00元，比上年預算增加2,000,000.00元，同比增長50%，主要原因是項目支出為單位醫(yī)療業(yè)務支出，2022年醫(yī)療業(yè)務支出增加，預計2023年會繼續(xù)增加，故增加項目支出預算。年終結轉結余本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無年終結轉結余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排2,129,268.05元，其中：人員經費2,100,764.21元（工資福利支出經費1,954,280.21元，對個人和家庭補助經費146,484.00元）；公用經費28,503.84元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出226,477.44元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出1,743,225.23元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他社會保險繳費、商品和服務支出及對個人和家庭的補助的支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出98,660.27元，主要用于事業(yè)人員的單位部分基本醫(yī)療保險支出。
2101103公務員醫(yī)療補助支出58,434.14元，主要用于在職人員及退休人員醫(yī)療補助支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,470.97元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療支出。
4.財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出2,129,268.05元，具體用于：
工資福利支出1,954,280.21元，其中：30101基本工資567,504.00元、30102津貼補貼171,132.00元、30103獎金3,375.00元、30107績效工資766,848.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費226,477.44元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費98,660.27元、30111公務員醫(yī)療補助繳費58,434.14元、30112其他社會保障繳費11749.36元、30199其他工資福利支出50,100.00元。
商品和服務支出28,503.84元，其中：30228工會經費27,363.84元、30299其他商品和服務支出1,140.00元。
對個人和家庭補助支出146,484.00元，其中：30305生活補助146,484.00元。
（2）項目支出0元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元（工資福利支出經費0元，對個人和家庭補助經費0元）；公用經費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計6,000,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計6,000,000.00元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項內容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額141,500.00元，其中：政府采購貨物預算71,500.00元、政府采購服務預算70,000.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來單位沒有用財政撥款列支的三公經費，未納入財政預算安排。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年因公出國（境）費本年、上年預算均為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
原因是近年來單位未發(fā)生因公出國（境）事項。
（二）公務接待費
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年公務接待費本年、上年預算均為0元，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
原因是近年來單位沒有用財政撥款列支的公務接待費，財政預算未做安排。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年公務用車購置及運行維護費本年、上年預算均為0元。其中：公務用車購置費本年、上年預算均為0元；公務用車運行維護費本年、上年預算均為0元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛，本年、上年年末公務用車保有量均為0輛。
公務用車購置及運行維護費本年、上年預算均為0元，主要原因是本年、上年未購置公務用車，沒有用財政撥款列支的公務用車購置及運行維護費。其中：公務用車購置費本年、上年預算均為0元，主要原因是本年、上年未購置公務用車，不涉及公務用車購置費；公務用車運行維護費本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來單位沒有用財政撥款列支的公務用車運行維護費，財政預算未做安排。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產總額8,174,750.46元，其中，流動資產4,310,880.23元，固定資產3,863,868.23元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產2.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加459,895.73元，其中:流動資產增加870,161.18元，固定資產減少410,265.45元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產7項，賬面原值116,940.00元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。
第二部分騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200536102700111
