| 索引號 | 01526030-7-04_A/2023-0313021 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 16:50:35 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200335800200000
騰沖市文化館2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市文化館2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市文化館2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部騰沖市文化館2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
文化館是專門從事研究和指導(dǎo)群眾文化的單位，是為組織群眾文化活動，指導(dǎo)社會、單位群眾文化活動，輔導(dǎo)業(yè)余文藝骨干，研究群眾文化建設(shè)理論而設(shè)立的機構(gòu)。作為國辦公益性文化事業(yè)單位的文化館，通過自身的職能導(dǎo)向作用和組織豐富多彩的活動來指導(dǎo)社會上的群眾文化活動，將其引向健康的更高層次的階段，更好地為“三個文明”建設(shè)服務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、美影書輔導(dǎo)部、數(shù)字化服務(wù)部、文藝輔導(dǎo)部、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
在充分發(fā)揮陣地優(yōu)勢開展好文化館免費開放工作的同時，扎實推進文化旅游深度融合，積極深入基層、深入農(nóng)村，認(rèn)真開展城鄉(xiāng)群眾文化活動輔導(dǎo)及脫貧攻堅等工作，保證了我市群眾文化工作的健康開展。群眾文化基礎(chǔ)理論學(xué)習(xí)研究、群眾文化活動實踐與輔導(dǎo)、陣地群文活動開展、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、文藝創(chuàng)作、對外文化交流及免費開放工作等各項工作穩(wěn)步推進。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實有18人，其中：財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛1輛。(因工作需要省文化廳劃撥一張流動文化車，不屬于財政撥款公務(wù)用車范圍)。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入 2,880,603.78元，其中：一般公共預(yù)算2,647,814.78元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入232,789.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算增長37,054.37元，同比增長1.30%，主要原因是人員工資變動，人員工資增加。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算增加48,453.57元，同比增長1.86%，主要原因是人員工資變動，人員工資增加；政府性基金本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入；國有資本經(jīng)營收益本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無國有資本經(jīng)營收益財政撥款收入；財政專戶管理資金收入本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無財政專戶管理資金收入；事業(yè)收入本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無事業(yè)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無事業(yè)單位經(jīng)營收入；上級補助收入本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無上級補助收入；附屬單位上繳收入本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無附屬單位上繳收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減少11,399.20元，同比下降4.67%，主要原因是2022年其他收入增加，但2023年其他收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入2,647,814.78元，其中：本年收入2,647,814.78元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,647,814.78元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增48,453.57元，同比增長1.86%，主要原因是人員工資變動，人員工資增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算增48,453.57元，同比增長1.86%，主要原因是人員工資變動，人員工資增加；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無國有資本經(jīng)營收益財政撥款收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入232,789元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入232,789元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增232,789元，同比純增232,789元，主要原因是上年預(yù)算無非財政撥收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無事業(yè)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無事業(yè)單位經(jīng)營收入；上級補助收入本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無上級補助收入；附屬單位上繳收入本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無附屬單位上繳收入；其他收入比上年預(yù)算減少11,399.20元，同比下降4.67%，主要原因是2022年其他收入增加，但2023年其他收入減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出2,880,603.78元，與上年對比，比上年預(yù)算增37,054.37元，同比增長1.30%，主要原因是人員工資變動，人員經(jīng)費增加。財政撥款安排支出2,647,814.78元，與上年對比，比上年預(yù)算增48,453.57元，同比增長1.86%，主要原因是人員工資變動，人員工資增加；其中：基本支出2,527,014.78元，與上年對比，比上年預(yù)算增27,653.57元，同比增長1.11%，主要原因是人員工資變動，人員經(jīng)費增加；項目支出120,800元，與上年對比，比上年預(yù)算增20,800元，同比增長20.80%，主要原因是增加了騰沖市縣級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人補助資金支出。非財政撥款安排支出232,789元，與上年對比，比上年預(yù)算增232,789元，同比純增232,789元，主要原因是上年預(yù)算無非財政撥款安排的支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排2,527,014.78元，其中：人員經(jīng)費2,445,365.58元；公用經(jīng)費81,649.20元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計120,800元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目2個，資金共計120,800元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2070109群眾文化2,120,861.09元，主要用于人員經(jīng)費支出1918411.89元，公用經(jīng)費支出81,649.20元。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出304,408.96元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療134,568.81元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳納。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助84,602.81元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳納。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,373.11元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳納。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出2,527,014.78元，具體用于：
工資福利支出2,445,365.58元，其中：30101基本工資859,152元、30102津貼補貼82,980元、30103獎金4,050元、30107績效工資960,424元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費304,408.96元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費134,568.81元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費84,602.81元、30112其他社會保障繳費15,179元。
商品和服務(wù)支出81,649.2元，其中：30201辦公費10,000元、30205水費2,000元、30206電費6,000元、30207郵電費2,000元、30211差旅費10,000元、30213維修（護）費1,000元、30217公務(wù)接待費2,000元、30228工會經(jīng)費36,619.2元、30299其他商品和服務(wù)支出12,030元。
（2）項目支出120,800元，具體用于：
商品和服務(wù)支出50,000元，其中：30201辦公費8,000元、30202印刷費2,000元、30205水費2,000元、30206電費4,000元、30211差旅費18,000元、30213維修（護）費4,000元、30226勞務(wù)費5,000元、30231公務(wù)用車運行維護費7000元。
對個人和家庭補助支出70,800元，其中：30305生活補助70,800元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元(工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）。
2. 項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計232,789元，其中：民生0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計232,789元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位未安排政府采購預(yù)算，不涉及政府采購預(yù)算情況相關(guān)內(nèi)容。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市文化館 2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計9,000元，較上年增加2,000元，增長28.57%，主要原因：增加公務(wù)用車運行費7,000元；減少公務(wù)接待費5,000元。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市文化館2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國境0人次。
主要原因是近年來我單位無此項支出。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市文化館2023年公務(wù)接待費預(yù)算為2,000元，較上年減少5,000元，下降71.43%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待20人次。
減少的原因是本著厲行節(jié)約的原則減少公務(wù)接待次數(shù)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市文化館2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為7,000元，較上年增加7,000元，純增7,000元。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費7,000元，較上年增加7,000元，純增7,000元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年增加的主要原因是今年預(yù)算增加了公務(wù)用車運行費。其中：公務(wù)用車購置費較上與上年持平的原因是近年來我單位無此項支出；公務(wù)用車運行維護費上年增加的原因是上年未安排公務(wù)用車運行費，今年預(yù)算增加了公務(wù)用車運行費7,000元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市文化館2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市文化館資產(chǎn)總額4,314,560.33元，其中，流動資產(chǎn)127088.20元，固定資產(chǎn)4,187,471.13元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少279,412.92元，其中固定資產(chǎn)減少279,412.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市文化館2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市文化館2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200335800200111
