| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0313089 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 16:45:39 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200536100700000
騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門(mén)基本支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計(jì)劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、門(mén)診部、住院部、公共衛(wèi)生科、財(cái)務(wù)科。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)。
（1）落實(shí)農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。
（2）普及衛(wèi)生保健常識(shí)，實(shí)施重點(diǎn)人群及重點(diǎn)場(chǎng)所健康教育。
（3）執(zhí)行國(guó)家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。
（4）及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)疫情處理。
（5）開(kāi)展新生兒訪(fǎng)視及兒童保健體系管理，進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，開(kāi)展健康指導(dǎo)。
（6）開(kāi)展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪(fǎng)視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。
（7）對(duì)轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開(kāi)展健康指導(dǎo)。
（8）對(duì)慢性病患者進(jìn)行隨訪(fǎng)指導(dǎo)，對(duì)確診慢性病病例進(jìn)行登記管理，定期進(jìn)行入戶(hù)隨訪(fǎng)和健康指導(dǎo)。
（9）在上級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下，對(duì)轄區(qū)疑似個(gè)人隱私身份信息進(jìn)行登記管理、治療隨訪(fǎng)和康復(fù)指導(dǎo)。
（10）協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
（11）接受衛(wèi)生行政部門(mén)委托，對(duì)轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核。
（12）政府衛(wèi)生行政部門(mén)規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)
（1）使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見(jiàn)病、多發(fā)病，對(duì)疑難病癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。
（2）臨床科室重點(diǎn)設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科等，加強(qiáng)急診、急救等建設(shè)。
（3）健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無(wú)害化處理。
（4）認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購(gòu)和統(tǒng)一配送，實(shí)行零差率銷(xiāo)售。
（5）政府衛(wèi)生行政部門(mén)批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。
3.其他任務(wù)。
（1）嚴(yán)格執(zhí)行新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。
（2）深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對(duì)村衛(wèi)生室實(shí)行規(guī)范化管理，負(fù)責(zé)村級(jí)衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位，其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有19人，其中：財(cái)政全額保障19人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入8,630,105.97元，其中：一般公共預(yù)算2,630,105.97元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入6,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,930,160.25元，同比增長(zhǎng)28.81%，主要原因是本年度我院科室結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化，服務(wù)能力提升，業(yè)務(wù)收入預(yù)算增加。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減69,839.75元，同比下降2.59%，主要原因是2022年調(diào)出2人，調(diào)入1人，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入減少；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0.00元；主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、上年預(yù)算均為0.00元；主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0.00元；主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增6,000,000.00元，同比純?cè)?,000,000.00元，主要原因是本年度我院科室結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化,服務(wù)能力提升，業(yè)務(wù)收入預(yù)算增加，且上年事業(yè)收入預(yù)算到其他收入中，導(dǎo)致本年事業(yè)收入純?cè)觯皇聵I(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元；主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元；主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元；主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少4,000,000.00元，同比下降100.00%，主要原因是去年我院將業(yè)務(wù)收入預(yù)算到其他收入中，本年度將其調(diào)整到事業(yè)收入中，故導(dǎo)致本年其他收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入2,630,105.97元，其中:本年收入2,630,105.97元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,630,105.97元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減69,839.75元，同比下降2.59%，主要原因是2022年年底調(diào)出2人，調(diào)入1人，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減69,839.75元，同比下降2.59%，主要原因是2022年年底調(diào)出2人，調(diào)入1人，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入6,000,000.00元，其中：事業(yè)收入6,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增2,000,000.00元，同比增長(zhǎng)50%，主要原因是2023年病人增多，收入增加。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增6,000,000.00元，同比純?cè)?,000,000.00元，主要原因是本年度我院科室結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化，服務(wù)能力提升，業(yè)務(wù)收入預(yù)算增加，且上年事業(yè)收入預(yù)算到其他收入中，導(dǎo)致事業(yè)收入純?cè)觯皇聵I(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減4,000,000.00元，同比下降100%，主要原因是上年事業(yè)收入預(yù)算在其他收入上了。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出8,630,105.97元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,930,160.25元，同比增長(zhǎng)28.81%，主要原因是2023年單位增加收入，預(yù)算成本和人員經(jīng)費(fèi)支出增加。財(cái)政撥款安排支出2,630,105.97元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減69,839.75元，同比下降2.59%，主要原因是2023年比2022年減少1人，財(cái)政撥付人員經(jīng)費(fèi)減少；其中：基本支出2,580,005.97元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減58,039.75元，同比下降2.2%，主要原因是2023年比2022年減少1人，財(cái)政撥付人員經(jīng)費(fèi)減少，基本支出減少；項(xiàng)目支出50,100.00元與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減11,800.00元，同比降低19.06%，主要原因是安排公共衛(wèi)生資金減少11,800.00元。非財(cái)政撥款安排支出6,000,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增2,000,000.00元，同比增長(zhǎng)50%，主要原因是本年度我院科室結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化，服務(wù)能力提升，業(yè)務(wù)收入預(yù)算增加，事業(yè)支出相應(yīng)增加。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排2,580,005.97元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,544,529.25元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)2,410,129.25元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)134,400.00元）；公用經(jīng)費(fèi)35,476.72元。
2. 項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)50,100.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)50,100.00元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出287,492.64元，其中：基本支出287,492.64元，主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出2,146,860.52元，其中：基本支出2,096,760.52元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出2,061,283.8元，公用經(jīng)費(fèi)35,476.72元；項(xiàng)目支出50,100.00元，主要用于駕駛員工資支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療124,915.83元，其中：基本支出124,915.83元，主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助67,699.32元，其中：基本支出67,699.32元，主要用于繳納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,137.66元，其中：基本支出3,137.66元，主要用于支付單位職工醫(yī)療費(fèi)用。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：
（1）基本支出2,580,005.97元，具體用于：
工資福利支出2,410,129.25元，其中：30101基本工資731,916.00元、30102津貼補(bǔ)貼210,696.00元、30103獎(jiǎng)金4,275.00元、30107績(jī)效工資968,217.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)287,492.64元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)124,915.83元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)67,699.32元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)14,917.46元。
商品和服務(wù)支出35,476.72元，其中：30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)34,716.72元、30299其他商品和服務(wù)支出760.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出134,400.00元，其中：30305生活補(bǔ)助134,400.00元。
（2）項(xiàng)目支出50,100.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出50,100.00元，其中：30226勞務(wù)費(fèi)50,100.00元。
資本性支出0.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
2023年基本支出申請(qǐng)安排0.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0.00元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0.00元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元）；公用經(jīng)費(fèi)0.00元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)6,000,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)6,000,000.00元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目12個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額125,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算85,500.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算39,500.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位“三公”經(jīng)費(fèi)未納入財(cái)政預(yù)算安排，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算本年、上年預(yù)算均為0.00元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
本年、上年預(yù)算均為0.00元的原因是近年來(lái)我單位無(wú)因公出國(guó)（境）工作任務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算本年、上年預(yù)算均為0.00元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
本年、上年預(yù)算均為0.00元的原因是近年來(lái)我單位未安排公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0.00元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0.00元。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是本年、上年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，我院未安排一般公共預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0.00元，原因是我院未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，不涉及公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0.00元，原因是本單位未安排一般公共預(yù)算運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專(zhuān)業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專(zhuān)用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額9,751,727.8元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,518,897.91元，固定資產(chǎn)4,232,827.89元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加436,219.86元，其中：固定資產(chǎn)減少289,840.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)32項(xiàng)，賬面原值289,840.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院部2023年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536100700111
