| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313088 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 16:43:23 |
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監(jiān)督索引號53052200336000700000
騰沖市第七中學2023年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市第七中學2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市第七中學2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市第七中學2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
本單位為教育單位，經濟來源為全額撥款事業(yè)單位，業(yè)務和宗旨為“普及初中義務教育，實施高中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展”。本單位每年取得的收入全部投入到發(fā)展教育事業(yè)中，年末在校學生1,935人（初中972人、高中963人），圓滿完成當年的教學和招生任務。
（二）機構設置情況
我單位共設置10個內設機構，包括：黨政辦公室、行政辦公室、工會委員會、教務處、總務處、教科室、校團委、政教處、安全辦、食堂辦公室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.為教育體育局對學校工作的決策提供有關情況和建議，研究提出學校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
2.制定學校黨建工作規(guī)劃，指導學校搞好黨的思想建設、組織建設、作風建設和黨風廉政建設，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
3.負責學校干部隊伍建設，按照干管權限進行學校領導干部人選的考察、推薦、任免和考核獎懲工作。
4.負責農村義務教育困難家庭學生生活補助、高中國家助學金、高中免學費資金、義務教育營養(yǎng)餐改善計劃資金的管理使用。
5.制定校園建設總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實施，提出改造方案，做好校園建設工程質量監(jiān)督檢查。
二、預算單位基本情況
我單位編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制126人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制126人。在職實有145人，其中： 財政全額保障145人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員12人，其中：退休12人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入23,840,774.87元，其中：一般公共預算22,936,774.87元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入900,000.00元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入4,000.00元，上年結轉結余0元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算減少24,326,448.33元，同比下降50.50%，主要原因是財政專戶管理資金收入、其他收入減少，無年終結余。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算減少1,747,010.94元，同比下降7.08%，主要原因是人員減少；政府性基金本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，比上年預算減少306,042.83元，同比下降25.38%，主要原因是學生減少，收入減少，導致繳入財政專戶資金減少；事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年減少21,949,510.77元，同比下降99.98%，主要原因是往來款管理的其他收入去年納入年初預算，本年不納入預算管理；上年結轉結余與上年對比，比上年預算減323,883.79元，同比下降100.00%，主要原因是今年無結轉結余。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入22,936,774.87元，其中：本年收入22,936,774.87元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款22,936,774.87元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算減少2,070,894.73元，同比下降8.28%，主要原因是人員減少。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算減少1,747,010.94元，同比下降7.08%，主要原因是人員減少；政府性基金預算財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結轉收入與上年對比，比上年預算減323,883.79元，同比下降100.00%，主要原因是今年無結轉收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入904,000.000元，其中：事業(yè)收入900,000.00元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入4,000.00元，上年結轉0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算減少22,255,553.60元，同比下降96.10%，主要原因是學生減少,收入減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，比上年預算減少306,042.83元，同比下降25.38%，主要原因是學生減少，收入減少；事業(yè)單位經營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年減少21,949,510.77元，同比下降99.98%，主要原因是往來款管理的其他收入去年納入年初預算，本年不納入預算管理。上年結轉本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來無上年結轉。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出23,840,774.87元，與上年對比，比上年預算減少24,326,448.33元，同比下降50.50%，主要原因是財政專戶管理資金收入、其他收入減少，無年終結余，安排的支出相應減少。財政撥款安排支出22,936,774.87元，與上年對比，比上年預算減少2,070,894.73元，同比下降8.28%，主要原因是人員減少，其中：基本支出22,936,774.87元，與上年對比，比上年預算減少1,747,010.94元，同比下降7.08%，主要原因是人員減少；項目支出0元與上年對比，比上年預算減少21,989,510.77元，同比下降99.98%，主要原因是項目收入減少，安排的項目支出相應減少。非財政撥款安排支出904,000.00元，與上年對比，比上年預算減少22,255,553.60元，同比下降96.10%，主要原因是學生減少，收入減少，支出相應減少，其中：基本支出900,000.00元，與上年對比，比上年預算減少306,042.83元，同比下降25.38%，主要原因是學生減少，收入減少，支出相應減少；項目支出4,000.00元，與上年對比，比上年預算減少21,949,510.77元，同比下降99.98%，主要原因是項目收入減少，安排的項目支出相應減少。年終結轉結余0元，與上年對比，比上年預算減323,883.79元，同比下降100.00%，主要原因是今年無年終結轉結余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排23,836,774.87元，其中：人員經費21,322,336.15元（工資福利支出經費21,305,512.15元，對個人和家庭補助經費16,824.00元）；公用經費2,514,438.72元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050203初中教育8,209,540.21元，主要用于初中財政供養(yǎng)人員工資福利支出及單位基本運轉支出。
2050204高中教育10,584,298.32元，主要用于高中財政供養(yǎng)人員工資福利支出及單位基本運轉支出。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,448,886.88元，主要用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2080801死亡撫恤16,824元，主要用于死亡教師遺屬人員遺屬補助支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療1,074,590.81元，主要用于單位在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
2101103公務員醫(yī)療補助575,527.56元，主要用于單位在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出27,107.09元，主要用于退休人員醫(yī)療補助繳費支出。
4.財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出22,936,774.87元，具體用于：
工資福利支出21,305,512.15元，其中：30101基本工資6,967,284.00元、30102津貼補貼2,397,876.00元、30103獎金32,850.00元、30107績效工資7,680,383.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2,448,886.88元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費1,074,590.81元、30111公務員醫(yī)療補助繳費575,527.56元、30112其他社會保障繳費128,113.90元。
商品和服務支出1,395,938.72元，其中：30201辦公費250,000.00元、30202印刷費60,000.00元、30206電費40,000.00元、
30207郵電費2,000.00元、30209物業(yè)管理費80,000.00元、30211差旅費100,000.00元、30213維修（護）費214,400.00元、30215會議費40,000.00元、30216培訓費122,000.00元、30217公務接待費2,000.00元、30226勞務費50,000.00元、30228工會經費294,498.72元、30231公務用車運行維護費10,000.00元、30299其他商品和服務支出131,040.00元。
對個人和家庭補助支出16,824.00元，其中：30305生活補助16,824.00元。
資本性支出218,500.00元，其中：31002辦公設備購置218,500.00元。
（2）項目支出0元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排900,000.00元，其中：人員經費0元（工資福利支出經費0元，對個人和家庭補助經費0元）；公用經費900,000.00元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計4,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計4,000.00元；專項業(yè)務類項目1個，資金共計4,000.00元。
五、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項內容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，政府采購預算總額228,500.00元，其中：政府采購貨物預算224,900.00元、政府采購服務預算3,600.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市第七中學2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計12,000.00元，與上年持平，主要原因是以近幾年的平均預算來核算。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市第七中學2023年因公出國（境）費預算預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近幾年來都無此項預算。
（二）公務接待費
騰沖市第七中學2023年公務接待費預算為2,000.00元，與上年持平，國內公務接待批次為4次，共計接待18人次。
與上年持平的主要原因是今年與近幾年的接待任務相當。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市第七中學2023年公務用車購置及運行維護費為10,000.00元，與上年預算同比持平。其中：公務用車購置費費0元，本年、上年預算均為0元；公務用車運行維護費10,000.00元，與上年預算同比持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年預算同比持平的主要原因是維持基本的公車運行與維護，預算費用與上年相當。其中：公務用車購置費未發(fā)生的原因是近年來我單位無公務用車購置；公務用車運行維護費與上年持平的原因是維持基本的公車運行與維護，預算費用與上年相當。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市第七中學2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市資產總額68,108,285.93元，其中，流動資產7,897,462.68元，固定資產52,895,622.21元，對外投資及有價證券0元，在建工程1,400,000.00元，無形資產1元，保障性住房5,915,200.04元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加1,635,827.42元，其中：流動資產增加1,092,566.42元，固定資產減少456,739.00元,無形資產增減0元,在建工程增加1,000,000.00元，其他資產增減0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產77項，賬面原值464,738.00元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產月報數據。
第二部分騰沖市第七中學2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市第七中學2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200336000700111
