| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313087 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 16:40:06 |
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監(jiān)督索引號53052200335800100000
騰沖市圖書館2023年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市圖書館2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市圖書館2023年部門預算表
一、部門財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務(wù)預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市圖書館2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市圖書館主要工作職責：免費提供圖書借閱及文獻信息資料查詢服務(wù)；收集、整理、保存相關(guān)文獻信息；開展全民閱讀推廣及社會教育活動。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、外借部、采編部、特藏文獻部、文化共享中心。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
騰沖市圖書館重點工作：保障免費開放服務(wù)，搞好文獻信息搜集、整理、存貯、傳遞與利用，開展全民閱讀推廣及社會教育活動，為全市經(jīng)濟建設(shè)和科學研究提供服務(wù)。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有8人，其中： 財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 10人，其中： 離休 0人，退休10人。
車輛編制0輛，實有車輛1輛為省文化廳劃撥的流動圖書車，無編制。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入1,433,825.30元，其中：一般公共預算1,123,825.30元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入310,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預算增加30,407.24元，同比增長2.17%，主要原因是年初預算上級補助資金增加。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算減43,042.76元，同比下降3.69%，主要原因是運行經(jīng)費減少；政府性基金0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算增加73,450.00元，同比增長31.05%，主要原因是年初預算上級補助資金增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入1,123,825.30元，其中：本年收入1,123,825.30元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,123,825.30元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算減少43,042.76元，同比下降3.69%，主要原因是運行經(jīng)費減少。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算減少43,042.76元，同比下降3.69%，主要原因是運行經(jīng)費減少；政府性基金預算財政撥款0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入310,000.00元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入310,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算增加73,450.00元，同比增長31.05%，主要原因是年初預算上級補助資金增加。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預算增73,450.00元，同比增長31.05%，主要原因是年初預算上級補助資金增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出1,433,825.30元，與上年對比，比上年預算增加30,407.24元，同比增加2.17%，主要原因是人員經(jīng)費增加。財政撥款安排支出1,123,825.30元，與上年對比，比上年預算減少43,042.76元，同比下降3.69%，主要原因是運行經(jīng)費減少，其中：基本支出1,073,825.30元，與上年對比，比上年預算增6,957.24元，同比增長0.62%，主要原因是人員工資增加；項目支出50,000元，與上年對比，比上年預算減少50,000.00元，同比下降50%，主要原因是運行經(jīng)費減少。非財政撥款安排支出310,000.00元，與上年對比，比上年預算增加73,450.00元，同比增長31.05%，主要原因是年初預算上級補助資金增加，支出相應(yīng)增加，其中：基本支出本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項支出；項目支出310,000.00元，與上年對比，比上年預算增加73,450.00元，同比增長31.05%，主要原因是年初預算上級補助資金增加，支出相應(yīng)增加。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排1,073,825.30元，其中：人員經(jīng)費1,035,790.22元（工資福利支出經(jīng)費1,035,790.22元，對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元）；公用經(jīng)費38,035.08元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計50,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計,50,000.00元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0元。
3. 財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2070104圖書館884,741.42元，主要用于人員經(jīng)費796,706.34元，辦公經(jīng)費38,035.08元，項目支出50,000.00元。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出126,407.68元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳納。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療56,969.70元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳納。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助54,318.40元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳納。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,388.10元，主要用于在職事業(yè)人員醫(yī)療補助繳納。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出1,073,825.30元，具體用于：
工資福利支出1,035,790.22元，其中：30101基本工資339,528.00元、30102津貼補貼35,136.00元、30103獎金1,800.00元、30107績效工資415,384.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費126,407.68元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費56,969.70元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費54318.40元、30112其他社會保障繳費6,246.44元。
商品和服務(wù)支出38,035.08元，其中：30201辦公費5,000.00元、30205水費1,000.00元、30206電費5,000.00元、30228工會經(jīng)費15,235.08元、30299其他商品和服務(wù)支出11,800.00元。
（2）項目支出50,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出50,000.00元，其中：30201辦公費2,500.00元、30205水費500.00元、30226勞務(wù)費40,000.00元、302239其他交通費用7,000元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2. 項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計310,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計310,000.00元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市圖書館2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是“三公”經(jīng)費未做預算安排。
具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市圖書館2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無因公出國（境）工作任務(wù)。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市圖書館2023年公務(wù)接待費本年、上年預算均為0，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無公務(wù)接待費用發(fā)生。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市圖書館2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，本年、上年預算均為0元。其中：公務(wù)用車購置費0元，本年、上年預算均為0元；公務(wù)用車運行維護費0元，本年、上年預算均為0元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，本年、上年年末公務(wù)用車保有量均為0輛。
公務(wù)用車購置及運行維護費本年、上年預算均為0元的主要原因是公車改革核定騰沖市圖書館公務(wù)用車編制為0輛，本年、上年未購置公務(wù)用車、無公務(wù)用車、不涉及公務(wù)用車購置及運行維護費。其中：公務(wù)用車購置費本年、上年預算均為0元的原因是騰沖市圖書館無公務(wù)用車編制，無公務(wù)用車購置計劃，不涉及公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費本年、上年預算均為0元的原因是騰沖市圖書館無公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市圖書館2023年部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市圖書館資產(chǎn)總額4,704,016.42元，其中，流動資產(chǎn)96,550.00元，固定資產(chǎn)4,607,465.42元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少133,466.22元，其中：固定資產(chǎn)減少143,466.22元，無形資產(chǎn)不變（房屋以1元名義價值入賬），流動資產(chǎn)增加10,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市圖書館2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市圖書館2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200335800100111
