| 索引號(hào) | 01526030-7-04_A/2023-0313017 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 15:52:19 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536101100000
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2.貫徹執(zhí)行衛(wèi)生法律，法規(guī)和方針政策，組織實(shí)施國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。制定實(shí)施衛(wèi)生編制規(guī)劃和衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃。
3.執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度藥品集中采購(gòu)制度，零差率銷售等政策。深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理。
4.加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
5.認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
6.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。
7.積極做好城鄉(xiāng)居民城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)政策、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：院辦公室、滇灘分院、財(cái)務(wù)科、公共衛(wèi)生科、門診部、住院部、中醫(yī)科。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加快建立全民醫(yī)保體系、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、建檔立卡戶管理。
2.居民保險(xiǎn)各項(xiàng)工作各項(xiàng)指標(biāo)均完成，同時(shí)主動(dòng)對(duì)居民大病保險(xiǎn)、大疾病保障政策進(jìn)行宣傳。
3.鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制
鄉(xiāng)村兩級(jí)百分之百配備和使用基藥，嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)，制定分級(jí)診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制和每月處方點(diǎn)評(píng)制度。
4.基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作
認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成，管轄內(nèi)的孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。
5.抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
組織召開了專題會(huì)議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實(shí)施方案考核要求，本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強(qiáng)化了項(xiàng)目資金管理工作。
6.職工人員基本情況
全年共有32名在職職工，認(rèn)真完成衛(wèi)生專業(yè)中、初職資格考試。
7.組織黨員干部職工認(rèn)真開展三會(huì)一課，“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育。
8.認(rèn)真落實(shí)資產(chǎn)清查，報(bào)廢工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制28人。在職實(shí)有32人，其中：財(cái)政全額保障32人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財(cái)務(wù)總收入18,244,004.12元，其中：一般公共預(yù)算4,244,004.12元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入14,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增6,935,486.35元，同比增長(zhǎng)61.33%，主要原因是病人增多，事業(yè)收入增加。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增35,486.35元，同比增長(zhǎng)0.84%，主要原因是在職人員增資調(diào)資使預(yù)算基數(shù)增加；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我部門無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增14,000,000.00元，同比純?cè)?4,000,000.00元，主要原因是上年事業(yè)收入預(yù)算在其他收入核算；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減7,100,000.00元，同比下降100.00%，主要原因是上年事業(yè)收入預(yù)算在其他收入上；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財(cái)政撥款收入4,244,004.12元，其中：本年收入4,244,004.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,244,004.12元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
2023年騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增35,486.35元，同比增長(zhǎng)0.84%，主要原因是在職人員增資調(diào)資使預(yù)算基數(shù)增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增35,486.35元，同比增長(zhǎng)0.84%，主要原因是在職人員增資調(diào)資使預(yù)算基數(shù)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院非財(cái)政撥款收入14,000,000.00元，其中：事業(yè)收入14,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增6,900,000.00元，同比增長(zhǎng)97.18%，主要原因是病人增多，事業(yè)收入增加。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增14,000,000.00元，同比純?cè)?4,000,000.00元，主要原因是上年事業(yè)收入預(yù)算在其他收入核算；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減7,100,000.00元，同比下降100.00%，主要原因是上年事業(yè)收入預(yù)算在其他收入上；上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預(yù)算總支出18,244,004.12元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增6,935,486.35元，同比增長(zhǎng)61.33%，主要原因是病人增多，事業(yè)收入增加。財(cái)政撥款安排支出4,244,004.12元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增35,486.35元，同比增長(zhǎng)0.84%，主要原因是在職人員增資調(diào)資使預(yù)算基數(shù)增加；其中：基本支出4,244,004.12元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增35,486.35元，同比增長(zhǎng)0.84%，主要原因是在職人員增資調(diào)資使預(yù)算基數(shù)增加；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算純減105,000.00元，主要原因是2022年初預(yù)算含有2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出。非財(cái)政撥款安排支出14,000,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增6,900,000.00元，同比增長(zhǎng)97.18%，主要原因是病人增多，藥品成本、材料成本也增加。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排4,244,004.12元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4,185,948.92元(工資福利支出經(jīng)費(fèi)3,974,664.92元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)211,284.00元)，公用經(jīng)費(fèi)58,055.20元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出474,093.28元，其中：基本支出474,093.28元，主要用于繳納部門職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出3,451,019.78元，其中：基本支出3,451,019.78元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出3,181,680.58元，公用經(jīng)費(fèi)58,055.20元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助211,284.00元。
2101102事業(yè)部門醫(yī)療205,253.39元，其中：基本支出205,253.39元，主要用于繳納部門職工醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助108,479.50元，其中：基本支出108,479.50元，主要用于繳納部門職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199其他行政事業(yè)部門醫(yī)療支出5,158.17元，其中：基本支出5,158.17元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出4,244,004.12元，具體用于：
工資福利支出3,974,664.92元，其中：30101基本工資1,179,876.00元、30102津貼補(bǔ)貼361,992.00元、30103獎(jiǎng)金7,200.00元、30107績(jī)效工資1,613,215.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)474,093.28元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)205,253.39元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)108,479.50元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)24,555.75元。
商品和服務(wù)支出58,055.20元，其中：30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)57,295.20元、30299其他商品和服務(wù)支出760.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出211,284.00元，其中：30305生活補(bǔ)助211,284.00元。
（2）項(xiàng)目支出0元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2. 項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)14,000,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)14,000,000.00元。專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目19個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額4,601,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4,341,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算260,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是我院三公經(jīng)費(fèi)均使用事業(yè)收入支付。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我部門無因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年持平的原因是近年來我部門公務(wù)接待費(fèi)均用業(yè)務(wù)收入支出，財(cái)政未安排預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛，較上年增加1輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是：購(gòu)進(jìn)一輛救護(hù)車，款未付清，已入固定資產(chǎn)；未安排財(cái)政預(yù)算，所需經(jīng)費(fèi)用單位業(yè)務(wù)收入列支。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是本部門未安排一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是本部門未安排一般公共預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指部門工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指部門公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指部門開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指部門購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政部門（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額15,340,968.02元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10,918,739.00元，固定資產(chǎn)4,422,227.02元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,428,426.28元，其中固定資產(chǎn)增加673,053.89元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)11項(xiàng)，賬面原值208,170.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536101100111
