| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313084 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 15:52:58 |
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監(jiān)督索引號53052200335800400000
騰沖市國殤墓園管理所2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市國殤墓園管理所2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第一部分騰沖市國殤墓園管理所2023年部門預(yù)算編制說明
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市國殤墓園管理所2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化、文物保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)。
2.負(fù)責(zé)擬定國殤墓園發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)體制機(jī)構(gòu)改革、創(chuàng)新。
3.嚴(yán)格按照《中華人民共和國文物保護(hù)法》、《中華人民共和國文物保護(hù)法實(shí)施條例》、《博物館管理?xiàng)l例》的規(guī)定進(jìn)行文物保護(hù)、管理、修繕和研究。
4.做好免費(fèi)開放，宣講、查墓尋親、遠(yuǎn)征軍名錄收集和刻錄等日常工作。
5.廣泛組織開展群眾性拜謁、參觀和紀(jì)念活動，緬懷先烈、祈愿和平、大力培育和弘揚(yáng)偉大的愛國主義精神，進(jìn)一步增強(qiáng)民族凝聚力、向心力。
6.對滇西抗戰(zhàn)史實(shí)進(jìn)行研究，收藏抗戰(zhàn)文物、進(jìn)行陳列展覽、文化產(chǎn)品研發(fā)和宣傳。
7.加強(qiáng)對外館際交流，拓展宣教活動方式，增加滇西抗戰(zhàn)歷史的影響力和輻射力。
8.加強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線建設(shè)。
9.承辦上級部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：館長辦公室、副館長辦公室、辦公室、宣教部、后勤部、陳列布展部、保安部。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
始終堅(jiān)持黨建工作第一位，以黨建為引領(lǐng)，著力提升服務(wù)質(zhì)量水平，以黨建陣地作為引領(lǐng)，突出“講政治、抓思想、強(qiáng)組織、重服務(wù)、守紀(jì)律”五項(xiàng)舉措，構(gòu)建起“黨建領(lǐng)航、提升業(yè)務(wù)”的工作格局，將黨建工作貫穿于以紅色教育服務(wù)為中心的履職過程。不斷完善學(xué)習(xí)制度，以周一例會為固定集中學(xué)習(xí)日，加強(qiáng)干部職工政治理論和檔案業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)；結(jié)合“三會一課”、主題黨日等活動，積極開展政治學(xué)習(xí)，開展讀書活動。4月23日，國殤墓園支部開展“喜迎二十大 奮進(jìn)新征程”為主題的主題黨日活動。5月21日，舉辦“紅色故事我來講 抗戰(zhàn)精神我傳承”紅色故事分享會。同時(shí)，將黨建工作與業(yè)務(wù)工作融合，積極建設(shè)服務(wù)型黨組織，切實(shí)扛起抓黨建鑄黨魂、研抗戰(zhàn) 強(qiáng)理論守初心 比服務(wù)，講奉獻(xiàn),爭先鋒扎實(shí)做好歷史業(yè)務(wù)指導(dǎo)、接收、名錄查尋、紅色故事進(jìn)校園等服務(wù)工作，認(rèn)真開展對健在老兵的慰問工作。共接待觀眾361018人，其中國內(nèi)觀眾360835人，外籍觀眾183人，學(xué)生62455人，軍人30人，先后接待中國駐緬甸大使經(jīng)商參贊譚書福，陜西省延安市黃帝陵管理局、陜西省咸陽市廣播電視臺、云南省文旅廳、中國日報(bào)、南部戰(zhàn)區(qū)方永祥中將、人民日報(bào)海外網(wǎng)、中國電視劇制作產(chǎn)業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長王鵬舉、臺灣人民共產(chǎn)黨主席林德旺先生等。提供講解服務(wù)1918場次。在黨員主題教育活動提供講解185場，干部教育培訓(xùn)70場，為中小學(xué)生開展愛國主義教育現(xiàn)場講解90場次。
1.愛國主義教育活動和宣講工作：利用清明、5.18國際博物館日、文化遺產(chǎn)日、7.7，8.15，9.03，9.14等重要紀(jì)念日開展一系列紀(jì)念活動，培育愛國愛家的民族精神，賡續(xù)紅色血脈，弘揚(yáng)傳大抗戰(zhàn)精神。同時(shí)，積極開展愛國主義教育主題宣講進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)活動。先后到騰越街道洞山完小、界頭鎮(zhèn)中心學(xué)校、滇灘水城完小、固東河頭完小、東山書院、騰沖市圖書館小讀者班、新華龍灑完小2000多名小學(xué)生開展愛國主義主題宣講，獲得了很高的社會好評。每周四到騰越二完小開展滇西抗戰(zhàn)歷史主題特色課程教學(xué)活動。
2.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)：每周一定期組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)，開展日常的理論思想及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷增強(qiáng)自身服務(wù)能力，培養(yǎng)了一支講政治、能吃苦、懂業(yè)務(wù)的干部職工隊(duì)伍。伯雁婷、趙玉嬌參加騰沖市委宣傳部組織的“砥礪奮進(jìn)新征程喜迎黨的二十大—黨的創(chuàng)新理論我來講”理論宣講大賽，均獲得“語言類二等獎(jiǎng)”佳績。在云南省文物局主辦的“云南省2022年5.18國際博物館日”活動中，趙玉嬌以“一根紅藤杖”的參賽視頻，獲云南省慶祝建黨100周年“十佳講解員”榮譽(yù)稱號。許蜀參加“云南省第十九屆職工職業(yè)技能大賽”，獲優(yōu)秀獎(jiǎng)。趙玉嬌參加中共騰沖市委市直機(jī)關(guān)工委組織的“堅(jiān)守黨的初心使命.喜迎二十大勝利召開”演講比賽，獲一等獎(jiǎng)。9月，趙玉嬌參加保山市社科聯(lián)組織的“第三屆云南青年社科學(xué)術(shù)演講比賽保山初賽”，獲二等獎(jiǎng)。寸波艷于2022年入選云南省文化和旅游廳“云南省第一批金牌導(dǎo)游（講解員）”培養(yǎng)項(xiàng)目。
3.志愿服務(wù)：充分發(fā)揮志愿者精神，不斷完善志愿者服務(wù)組織，開拓志愿服務(wù)項(xiàng)目。每周五定期到掛鉤網(wǎng)格區(qū)旺寶集小區(qū)開展愛國衛(wèi)生大掃除活動。寒假期間為市內(nèi)外120余名大學(xué)生志愿者提供機(jī)會和現(xiàn)場指導(dǎo)，開展社會教育實(shí)踐活動。舉辦四期小小講解員培訓(xùn)班，250名小學(xué)生參加培訓(xùn)。5月份，舉辦為期三天的志愿者崗前培訓(xùn)及表彰大會，58名志愿者參加培訓(xùn)，滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館志愿服務(wù)隊(duì)目前共有338名志愿者上崗。同時(shí)，志愿者積極參與館內(nèi)引導(dǎo)、咨詢、講解等志愿服務(wù)，文明創(chuàng)建工作，下鄉(xiāng)宣講，愛國主義教育活動，志愿者解淑琳榮獲云南省文化和旅游廳頒發(fā)的“優(yōu)秀文化志愿者”榮譽(yù)證書。
4.項(xiàng)目工程：石質(zhì)文物保護(hù)項(xiàng)目于3月9日通過結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收。滇西館館藏文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目完成80%。國殤墓園大門及圍墻修繕項(xiàng)目現(xiàn)場施工已經(jīng)全部完成，正在進(jìn)行結(jié)算工作。
5.疫情防控工作：嚴(yán)格落實(shí)文化和旅游部要求“限量、預(yù)約、錯(cuò)峰”和兩個(gè)“絕不允許”，切實(shí)做到限量開放，預(yù)約開放，有序開放。嚴(yán)格按預(yù)約、掃碼、登記身份證、測量體溫、安全1米線，全程佩戴口罩方可進(jìn)入景區(qū)，在館內(nèi)設(shè)置了臨時(shí)隔離點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)疑似病例及時(shí)隔離。認(rèn)真執(zhí)行清潔消毒制度，及時(shí)對入口、出口、衛(wèi)生間、洗手臺等區(qū)域免費(fèi)放置洗手液、酒精，擦手紙進(jìn)行檢查，及時(shí)補(bǔ)充，大力倡導(dǎo)游客勤洗手，做好個(gè)人衛(wèi)生及防護(hù)。進(jìn)一步加強(qiáng)職工疫情防控工作要求。
6.安全生產(chǎn)工作：牢固樹立安全生產(chǎn)重于泰山的意識，構(gòu)筑人民生命財(cái)產(chǎn)的安全防線。實(shí)行24小時(shí)值班制，加大巡查和檢查，及時(shí)消除安全隱患，2022年共組織各類抽查30余次，日常巡查每天8次，截至2022年10月1日合計(jì)2392次；每日安保、后勤、消防、水電聯(lián)合巡查，每日巡查2次，截至2022年10月1日合計(jì)550次，對查出的隱患基本按時(shí)進(jìn)行了整改。繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行用電、用火等安全制度，杜絕了違章指揮、違章作業(yè)，2022年1-10月零事故。將就近發(fā)生的事故在館內(nèi)進(jìn)行通報(bào)，為全館安保人員敲響安全警鐘，讓其在真實(shí)的事例中加深認(rèn)識，使安保人員從教訓(xùn)中得到教育，不斷提高自身的安全防范能力。
7.線上講解和宣傳工作：由于疫情的持續(xù)，積極探索博物館發(fā)展新模式，盤活資源，對紀(jì)念館序廳、七個(gè)展廳進(jìn)行拍攝，發(fā)布14期線上講解，得到觀眾的熱烈歡迎和充分肯定，讓廣大觀眾在家就能游博物館。同時(shí),對館內(nèi)開展工作積極進(jìn)行宣傳，在微信公眾號及官網(wǎng)上發(fā)表50余篇，《十大工作亮點(diǎn)2021年滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館工作回眸》、《館校共建 協(xié)同發(fā)展育新人--滇西館2022年寒假“小小講解員”培訓(xùn)活動》、《滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館增刻87名中國遠(yuǎn)征軍將士名錄》、《我們的節(jié)日--傳承紅色基因.清明祭英烈》被央視新聞網(wǎng)，人民日報(bào)、新華網(wǎng)、中國新聞網(wǎng)、春城晚報(bào)、中國紀(jì)念館、騰沖民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建等多家新聞媒體轉(zhuǎn)載。
8.創(chuàng)文提升整改工作：結(jié)合文明創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對館內(nèi)及網(wǎng)格區(qū)創(chuàng)文工作的梳理，完善標(biāo)識標(biāo)牌，更換一批損壞的花盆、一米線、軟隔離、防滑墊等設(shè)施設(shè)備和黃化的盆栽植物，強(qiáng)化網(wǎng)格值守和創(chuàng)文宣傳及氛圍營造，加強(qiáng)對五堆十亂的整治工作，通過一系列整治工作，使館內(nèi)文明創(chuàng)建工作有了大的提升。
9.文創(chuàng)發(fā)展：為了更好落實(shí)“讓文物活起來”。2022年5月到9月，舉辦“喜迎二十大、奮進(jìn)新征程”首屆大學(xué)生文創(chuàng)大賽，共收到77件作品，評選出19件優(yōu)秀作品。在9月14日騰沖光復(fù)日開展獲獎(jiǎng)作品展覽，有力推進(jìn)文創(chuàng)的發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有25人，其中：財(cái)政全額保障25人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入4,074,648.07元，其中：一般公共預(yù)算3,921,507.18元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入153,140.89元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算增147,526.35元，同比增長3.8%，主要原因是人員工資增加，保安工資增加，保險(xiǎn)費(fèi)用增加，財(cái)務(wù)總收入增加。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算增129,392.33元，同比增長3.4%，主要原因是人員工資增加，保安工資增加，保險(xiǎn)費(fèi)用增加；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算增18,134.02元，同比增長13.4%，主要原因是收到2022年國家級定向培養(yǎng)資金、省級講解員費(fèi)用，其他收入增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年預(yù)算持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入3,921,507.18元，其中：本年收入3,921,507.18元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,921,507.18元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增129,392.33元，同比增長3.4%，主要原因是各種保險(xiǎn)費(fèi)用增加,人員經(jīng)費(fèi)增加，工資增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對比，比上年預(yù)算增129,392.33元，同比增長3.4%，主要原因是一般公共預(yù)算安排的人員工資、保安工資、保險(xiǎn)費(fèi)用等增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元，與上年持平，主要原因是根據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制要求上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為0元。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入153,140.89元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入153,140.89元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增18,134.02元，同比增長13.4%，主要原因是預(yù)計(jì)其他單位撥款100,000.00元，2023年有云南省講解員專項(xiàng)撥款收入，其他收入增加。其中：事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算增18,134.02元，同比增長13.4%，主要原因是預(yù)計(jì)其他單位撥款100,000.00元，2023年有云南省講解員專項(xiàng)撥款收入，其他收入增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出4,074,648.07元，與上年對比，比上年預(yù)算增147,526.35元，同比增長3.75%，主要原因是人員工資增加，保安工資增加，保險(xiǎn)費(fèi)用增加，總支出增加。財(cái)政撥款安排支出4,074,648.07元，與上年對比，比上年預(yù)算增129,392.33元，同比增長3.4%，主要原因是人員工資增加，保安工資增加，保險(xiǎn)費(fèi)用增加，支出增加；其中：基本支出3,721,507.18元，與上年對比，比上年預(yù)算增69,392.33元，同比增長1.9%，主要原因是人員工資增加，保安工資增加，保險(xiǎn)費(fèi)用增加，支出增加；項(xiàng)目支出200,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增60,000.00元，同比增長42%，主要原因是水費(fèi)、電費(fèi)欠費(fèi)基數(shù)增大，撥款數(shù)增加，支出相應(yīng)增加；非財(cái)政撥款安排支出153,140.89元，與上年對比，比上年預(yù)算增18,134.02元，同比增長13.4%，主要原因是2023年有云南省講解員專項(xiàng)支出，其他支出增加；其中：基本支出0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出153,140.89元，與上年對比，比上年預(yù)算增18,134.02元，同比增長13.4%，主要原因是2023年有云南省講解員專項(xiàng)支出，其他支出增加。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排3,721,507.18元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,524,266.70元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)3,524,266.70元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)197,240.48元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)200,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)200,000.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目，資金共計(jì)0元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2070199其他文化和旅游支出2,635,380.74元,主要用于人員工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)。
2070205 博物館627,968.00元，主要用于合同制職工工資福利支出、項(xiàng)目支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出386,817.28元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。。
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療169,859.82元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助97,222.12元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,259.22元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出3,721,507.18元，具體用于：
工資福利支出3,524,266.70元，其中：30101基本工資1,039,008元、30102津貼補(bǔ)貼107,976元、30103獎(jiǎng)金5,625元、30107績效工資1,270,624元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)386,817.28元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)169,859.82元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)97,222.12元、30112其他社會保障繳費(fèi)19,166.48元、30199其他工資福利支出427,968元。
商品和服務(wù)支出197,240.48元，其中：30201辦公費(fèi)8,000元、30202印刷費(fèi)0元、30205水費(fèi)0元、30206電費(fèi)0元、30211差旅費(fèi)2,000元、30218專用材料費(fèi)40,000元、30228工會經(jīng)費(fèi)46,620.48元、30299其他商品和服務(wù)支出100,620元。
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助0元。
（2）項(xiàng)目支出200,000元，具體用于：
商品和服務(wù)支出200,000元，其中：30205水費(fèi)50,000元、30206電費(fèi)150,000元。
資本性支出0元，其中：31002辦公設(shè)備購置0元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)153,140.89元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)153,140.89元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目，資金共計(jì)0元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元,其中：政府采購貨物預(yù)算0元,政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市國殤墓園管理所2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元，原因是近年來本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市國殤墓園管理所2023年因公出國（境）費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
原因是近年來本單位無因公出國（境）工作事項(xiàng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市國殤墓園管理所2023年公務(wù)接待費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元。國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
原因是近年來本單位無公務(wù)接待費(fèi)發(fā)生。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市國殤墓園管理所2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，本年、上年年末公務(wù)用車保有量均為0輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是騰沖市國殤墓園管理所公務(wù)用車編制為0輛，本年、上年未購置公務(wù)用車，無公務(wù)用車、不涉及公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是騰沖市國殤墓園管理所無公務(wù)用車編制也未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是騰沖市國殤墓園管理所無公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市國殤墓園2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
騰沖市國殤墓園管理所截至2022年12月31日，騰沖市國殤墓園管理所資產(chǎn)總額112,150,044.96元，其中：流動資產(chǎn)5,046,418.86元，固定資產(chǎn)92,865,709.92元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程14,237,915.18元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加745,008.81元，其中：固定資產(chǎn)增加734,033.99元，流動資產(chǎn)增加10,974.82元、無形資產(chǎn)增加0元，在建工程增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市國殤墓園管理所2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市國殤墓園2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200335800400111
