| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313083 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 15:50:14 |
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監(jiān)督索引號53052200335800300000
騰沖市民族文化工作隊2023年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市民族文化工作隊2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市民族文化工作隊2023年部門預算表
一、部門財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務(wù)預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市民族文化工作隊2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市民族文化工作隊主要職責是繁榮騰沖文化藝術(shù)市場，培養(yǎng)騰沖藝術(shù)人才，推動騰沖文化事業(yè)發(fā)展；弘揚騰越文化，宣傳騰沖的人文景觀和歷史文化內(nèi)涵，推動騰沖的經(jīng)濟發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：創(chuàng)作室、演員隊、后勤部、辦公室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
騰沖市民族文化工作隊緊緊圍繞黨的二十大精神，圍繞市委、市政府中心工作，按照市委、市政府及主管局的部署，緊抓演員隊伍建設(shè)，做好文藝精品創(chuàng)作工程，認真完成各項政策性宣傳演出任務(wù)，在新的一年里各方面工作要取得一定新進展、新成效。現(xiàn)將2023年工作計劃如下：
1.進一步加強單位職工思想建設(shè)，每周定期召開會議，堅持集中學習，學習各項方針、政策，加強黨風廉政建設(shè)的學習；脫貧攻堅工作常抓不懈，同時做好理論學習，明確形式，堅定信念，建立健全和完善黨風廉政建設(shè)責任制，明確形式，堅定信念，深刻貫徹落實。
2.緊緊圍繞黨的二十大精神和習近平總書記考察云南重要講話精神、方向創(chuàng)作優(yōu)秀文藝作品。根據(jù)主題創(chuàng)作優(yōu)秀節(jié)目進行巡演。做好文藝精品創(chuàng)作工程。堅持定期或不定期安排業(yè)務(wù)骨干到鄉(xiāng)下及民族村寨采風，繼續(xù)挖掘、整理我市民族民間文化藝術(shù)精品，通過提煉，再進行藝術(shù)加工，打造出文藝精品節(jié)目，創(chuàng)作具有地方文化特色的原創(chuàng)文藝節(jié)目，更好地為騰沖旅游和公共文化體系服務(wù)。
3.做好中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承工作。比如：騰沖佤族清戲、揚琴說唱、漁鼓說唱、地方民間傳統(tǒng)表演（臺閣、小背龍、漁燈）等，進一步加強對這些傳統(tǒng)文化的提升和發(fā)展。
4.做好2023民族民間歌舞樂比賽準備工作和各類參演賽事的文藝節(jié)目籌備及編創(chuàng)，力爭獲獎。
5.繼續(xù)安排單位業(yè)務(wù)骨干人員到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行三區(qū)人才培訓，對我市多支業(yè)余表演團隊進行業(yè)務(wù)上的輔導和藝術(shù)作品的提升，加強對業(yè)余文藝團體的各項輔導，提高表演藝術(shù)性。
6.完成好騰沖市委、市政府的下達的各項宣傳性演出任務(wù)。
7.完成國有院團公益性演出108場次。其中戲曲送戲下鄉(xiāng)活動30場次。
8.加大、加強職工思想建設(shè)和內(nèi)部管理，做好各部門消防、安全生產(chǎn)工作。
騰沖市民族文化工作隊將在以后的工作中，認真開展學習黨的二十大精神和習近平總書記考察云南重要講話精神，創(chuàng)新工作思路、工作方法和領(lǐng)導方法，抓好隊伍建設(shè)，提高工作意識，為發(fā)展和發(fā)揚當?shù)貍鹘y(tǒng)文化文藝節(jié)目，騰沖市民族文化工作隊會更加努力再接再厲。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制31人。在職實有30人，其中：財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入4,671,591.42元，其中：一般公共預算4,530,159.18元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入141,432.24元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預算減380,607.25元，同比下降7.53%，主要原因是本級財政撥款減少。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算減366,681.25元，同比下降7.48%，主要原因是本級財政撥款減少；政府性基金增加0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益與上年對比，比上年預算增0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，比上年預算增0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入;事業(yè)收入與上年對比，比上年預算增0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，比上年預算增0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入與上年對比，比上年預算增0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，比上年預算增0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減少13,926元，同比下降8.96%，主要原因是2022年財政代管資金其他收入有支出；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，本年、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余均為0元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入4,530,159.18元，其中：本年收入4,530,159.18元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,530,159.18元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算減少366,681.25元，同比下降7.48%，主要原因是項目資金收入減少。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算減366,681.25元，同比增下降7.48%，主要原因是項目資金收入減少；政府性基金預算財政撥款與上年對比，比上年預算增0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款與上年對比，比上年預算增0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入141,432.24元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入141,432.24元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算減13,926元，同比下降8.96%，主要原因是2022年財政代管資金其他收入有支出。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，比上年預算增0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，比上年預算增0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入與上年對比，比上年預算增0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入比上年預算增0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預算減13,926元，同比下降8.96%，主要原因是上年財政代管資金其他收入有支出。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出4,671,591.42元，與上年對比，比上年預算減少380,607.25元，同比下降7.53%，主要原因是本年項目資金收入減少。財政撥款安排支出4,530,159.18元，與上年對比，比上年預算減366,681.25元，同比下降7.48%，主要原因是本年項目資金收入減少，支出相對減少，其中：基本支4,280,159.18元，與上年對比，比上年預算減56,681.25元，同比下降1.30%，主要原因是本年職業(yè)年金及醫(yī)療保險繳費減少；項目支出250,000元，與上年對比，比上年預算減310,000元，同比下降55.35%，主要原因是本年創(chuàng)作經(jīng)費減少、業(yè)務(wù)經(jīng)費減少。非財政撥款安排支出141,432.24元，與上年對比，比上年預算減13,926元，同比下降8.96%，主要原因是上年財政代管資金其他收入有支出，其中：基本支出0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來本單位非財政撥款無基本支出；項目支出141,432.24元，與上年對比減少13,926元，同比下降8.96%，主要原因是上年財政代管資金的其他收入有支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年對比增加0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是本單位近年來無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排4,280,159.18元，其中：人員經(jīng)費4,147,926.62元；(工資福利支出4,147,926.62元，對個人和家庭的補助支出0元）；公用經(jīng)費132,232.56元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計250,000元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目2個，資金共計250,000元。
3. 財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2070107文化旅游體育與傳媒支出3,717,331.02元，主要用于職工工資支出。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出468,062.56元，主要用于職工養(yǎng)老保險支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療205,767.11元，主要用于職工醫(yī)療保險支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助133,867.71，主要用于職工醫(yī)療保險支出元。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,130.78元，主要用于職工醫(yī)療保險支出。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出4,280,159.18元，具體用于：
工資福利支出4,147,926.62元，其中：30101基本工資1,251,156元、30102津貼補貼132,384元、30103獎金6,750元、30107績效工資1,541,851元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費468,062.56元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費205,767.11元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費133,867.71元、30112其他社會保障繳費23,088.52元、30199其他工資福利支出384,999.72。
商品和服務(wù)支出132,232.56元，其中：30201辦公費42,250元、30202印刷費6,000元、30205水費5,000元、30206電費5,000元、30207郵電費5,000元、30209物業(yè)管理費3,000元、30228工會經(jīng)費56,422.56元、30299其他商品和服務(wù)支出9,560元。
（2）項目支出250,000元，具體用于：
商品和服務(wù)支出250，000元，其中：30201辦公費30,000元、30211差旅費22,800元、30218專用材料費80,000元、30226勞務(wù)費77,200元、30227委托業(yè)務(wù)費30,000元、30299其他商品和服務(wù)支出10,000元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元；（工資福利支出0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2. 項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計141,432.24元，其中：民生項目1個，資金共計0元；還本付息項目1個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計141,432.24元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務(wù)預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
我單位2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無“三公”經(jīng)費支出。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
我單位2023年因公出國（境）費本年、上年預算均為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
原因是我單位近年來無此項支出。
（二）公務(wù)接待費
我單位2023年公務(wù)接待費本年、上年預算均為0元。國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
原因是近年來我單位無此項支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市民族文化工作隊2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，本年、上年預算均為0元。其中：公務(wù)用車購置費0元，本年、上年預算均為0元；公務(wù)用車運行維護費0元，本年、上年預算均為0元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，本年、上年年末公務(wù)用車保有量均為0輛。
公務(wù)用車購置及運行維護費本年、上年預算均為0元的主要原因是：公車改革核定民族文化工作隊公務(wù)用車編制為0輛，本年、上年未購置公務(wù)用車，無公務(wù)用車、不涉及公務(wù)用車購置及運行維護費。其中：公務(wù)用車購置費本年、上年預算均為0元的原因是民族文化工作隊無公務(wù)用車編制也未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費本年、上年預算均為0元的原因是民族文化工作隊無公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市民族文化工作隊2023年部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，我單位資產(chǎn)總額334,376.67元，其中，流動資產(chǎn)306,806.68元，固定資產(chǎn)27,569.99元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少48,500.47元，其中固定資產(chǎn)減少34,574.47元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分民族文化工作隊2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市民族文化工作隊2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200335800300111
