| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313080 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 15:41:07 |
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監(jiān)督索引號53052200336001400000
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2023年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校為教育單位，經(jīng)濟來源為財政撥款，業(yè)務和宗旨為“實施學前，小學及初中義務教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展”。本單位每年取得的收入全部投入到發(fā)展教育事業(yè)中，2023年年初在校學生8,652人（小學4,808人、初中1,643人、幼兒園2,201人），圓滿完成當年的教學和招生任務。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務處、財務室、工會。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
在學校工作計劃的指導下，以課堂教學改革為中心，提高課堂教學效率和提升辦學質(zhì)量為目標，提高教師專業(yè)素質(zhì)，進一步加強教學工作的管理與指導，抓常規(guī)、抓教學、抓素質(zhì)，保質(zhì)量，堅持以人為本的觀念，以求真、務實、創(chuàng)新的工作作風，積極開展教學改革研究，加強教研組、備課組建設(shè)，全面優(yōu)化學校教育教學管理，進一步提升學校的整體辦學水平。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制447人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制447人。在職實有389人，其中：財政全額保障389人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員113人，其中：離休0人，退休113人。
車輛編制1輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入資金共計78,281,789.90元，其中：一般公共預算65,691,789.90元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入10,000,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,590,000.00元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算減6,948,456.56元，同比下降8.15%，主要原因是：單位在編人員減少導致人員經(jīng)費減少，一般公共預算財政撥款安排的項目減少，其他收入減少。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算減2,624,482.53元，同比下降3.70%，主要原因是：單位在職在編人員較上年減少，年初安排項目減少，導致一般公共預算財政撥款的教育支出減少；政府性基金與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減4,323,974.03元，同比下降30.19%，主要原因是單位自有資金收入預算減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，與上年持平，主要原因是同一個項目結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入68,281,789.90元，其中：本年收入65,691,789.90元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,590,000.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款65,691,789.9元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算減2,624,482.53元，同比下降3.70%，主要原因是單位在職在編人員較上年減少，年初安排項目減少，導致一般公共預算財政撥款的教育支出減少。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算減2,624,482.53元，同比下降3.70%，主要原因是單位在職在編人員較上年減少，年初安排項目減少，導致一般公共預算財政撥款的教育支出減少；政府性基金預算財政撥款與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，與上年持平，主要原因是同一個項目結(jié)轉(zhuǎn)。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入10,000,000.00元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入10,000,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，上年預算減4,323,974.03元，同比下降30.19%，主要原因是單位自有資金收入預算減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減4,323,974.03元，同比下降30.19%，主要原因是單位自有資金收入預算減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對比，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出78,281,789.90元，與上年對比，比上年預算減6,948,456.56元，同比下降8.15%，主要原因是：單位在編人員減少導致人員經(jīng)費減少，一般公共預算財政撥款安排的項目減少，其他收入安排的支出減少。財政撥款安排支出68,281,789.90元，與上年對比，比上年預算減2,624,482.53元，同比下降3.70%，主要原因是單位在職在編人員較上年減少，年初安排項目減少，導致財政撥款安排支出減少，其中：基本支出65,691,789.90元，與上年對比，比上年預算減920,682.53元，同比下降1.38%，主要原因是單位在編人員減少導致人員經(jīng)費減少；項目支出2,590,000.00元，與上年對比，比上年預算減1,703,800.00元，下降39.68%，主要原因是年初安排項目減少。非財政撥款安排支出10,000,000.00元，與上年對比，上年預算減4,323,974.03元，同比下降30.19%，主要原因是單位自有資金收入預算減少，支出相應減少，其中：基本支出0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出；項目支出10,000,000.00元，與上年對比，比上年預算減4,323,974.03元，同比下降30.19%，主要原因是單位自有資金收入預算減少，支出相應減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排65,691,789.90元，其中：人員經(jīng)費63,109,716.62元（工資福利支出經(jīng)費62,911,944.62元，對個人和家庭補助經(jīng)費197,772.00元）；公用經(jīng)費2,582,073.28元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計2,590,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計2,590,000.00元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050201學前教育9,046,830.96元，主要用于支付學前教育教師工資、日常辦公費用及橋頭幼兒園校舍改造。
2050202小學教育33,743,757.76元，主要用于支付小學階段教育教師人員工資、日常辦公費用學生生活補助及在職人員保險、工會經(jīng)費等。
2050203初中教育13,853,099.41元，主要用于支付初中階段教育教師人員工資、日常辦公費用學生生活補助及在職人員保險、工會經(jīng)費等。
2080502事業(yè)單位離退休4,800.00元，主要用于退休人員護理費支出。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6,639,539.20元，主要用于支付在職人員基本養(yǎng)老保險。
2080801死亡撫恤192,972.00元，主要用于死亡人員遺屬生活補助支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療2,940,702.24元，主要用于支付在職人員基本醫(yī)保及大病醫(yī)保。
2101103公務員醫(yī)療補助1,786,262.09元，主要用于支付在職人員公務員醫(yī)療補助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出73,826.24元，主要用于支付退休人員公務員醫(yī)療補助。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出65,691,789.90元，具體用于：
工資福利支出62,911,944.62元，其中：30101基本工資18,845,472.00元、30102津貼補貼6,710,652.00元、30103獎金87,525.00元、30107績效工資20,847,796.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6,639,539.20元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費2,940,702.24元、30111公務員醫(yī)療補助繳費1,786,262.09元、30112其他社會保障繳費348,556.09元、30199其他工資福利支出4,705,440.00元。
商品和服務支出2,482,073.28元，其中：30201辦公費795,000.00元、30206電費20,000.00元、30211差旅費20,000.00元、30216維修（護）費500,000.00元、30214租賃費60,000.00元、30215會議費20,000.00元、30216培訓費140,600.00元、30228工會經(jīng)費798,533.28元、30239其他交通費用85,000.00元、30299其他商品和服務支出42,940.00元。
對個人和家庭補助支出197,772.00元，其中30305生活補助197,772.00元。
資本性支出100,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置100,000.00元。
（2）項目支出2,590,000.00元，具體用于：
商品和服務支出0.00元。
資本性支出2,590,000.00元，其中：31001房屋建筑物購建2,500,000.00元、31002辦公設(shè)備購置90,000.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計10,000,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計10,000,000.00元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額120，000.00元,，其中：政府采購貨物預算120,000.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是堅持過緊日子，堅持厲行節(jié)約，近兩年來無“三公”經(jīng)費預算。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2023年因公出國（境）費預算為0元，本年、上年預算均為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。
本年、上年預算均為0元的原因是近兩年我單位無因公出國（境）工作事項。
（二）公務接待費
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2023年公務接待費預算為0元，本年、上年預算均為0元，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
本年、上年預算均為0元平的原因是堅持過緊日子，堅持厲行節(jié)約，近年來我單位無此項支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2023年公務用車購置及運行維護費為0元，本年、上年預算均為0元。其中：公務用車購置費0元，本年、上年預算均為0元；公務用車運行維護費0元，本年、上年預算均為0元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費本年、上年預算均為0元的主要原因是公車改革核定騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校公務用車編制為1輛，2021年公車已報廢，無公務用車，不涉及公務用車購置及運行維護費。其中：公務用車購置費本年、上年預算均為0元的原因是騰沖市騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校未購置公務用車，不涉及公務用車購置費；公務用車運行維護費較上年減少的主要原因是騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校無公務用車，不涉及公務用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2023年部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校資產(chǎn)總額146,979,223.90元，其中：流動資產(chǎn)32,071,429.97元，固定資產(chǎn)31,806,188.23元，對外投資及有價證券0元，在建工程83,101,570.70元，無形資產(chǎn)35.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,270,057.71元，其中：流動資產(chǎn)減少2,151,848.32元，固定資產(chǎn)減少1,598,209.39元，在建工程增加480,000.00元。處置房屋建筑物668.00平方米，賬面原值166,000.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)127項，賬面原值956,543.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學校2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200336001400111
