| 索引號 | 01526030-7-04_A/2023-0313013 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 15:24:28 |
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騰沖市衛(wèi)生健康局(本級)2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市衛(wèi)生健康局(本級)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市衛(wèi)生健康局(本級)2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市衛(wèi)生健康局(本級)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、云南省委、省人民政府衛(wèi)生工作方針、政策法律法規(guī)和保山市衛(wèi)生工作的地方性法規(guī)、條例、相關(guān)政策和管理辦法。結(jié)合我市實(shí)際擬定衛(wèi)生工作實(shí)施方案及實(shí)施細(xì)則。
2.按照市委、市政府對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的統(tǒng)一要求，研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生資源配置，制訂城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)組織和指導(dǎo)衛(wèi)生規(guī)劃的實(shí)施。
3.貫徹預(yù)防為主方針，制訂對危害我市人民群眾健康的疾病的防治規(guī)劃，組織對重大疾病、傳染病、地方病、慢性傳染性疾病的綜合防治和監(jiān)測；開展全民健康教育，提高廣大群眾的衛(wèi)生保健意識和能力。
4.依照《中華人民共和國母嬰保健法》研究制訂全市婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和實(shí)施方案，組織開展婦女、兒童衛(wèi)生保健，降低孕產(chǎn)婦死亡率和新生兒死亡率，提高婦女、兒童的健康水平。
5.貫徹以農(nóng)村為重點(diǎn)的方針，研究制訂農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和實(shí)施方案。協(xié)調(diào)有關(guān)部門組織實(shí)施我市醫(yī)院建設(shè)規(guī)劃和市、鄉(xiāng)、村三級醫(yī)療保健網(wǎng)建設(shè)與管理。
6.研究指導(dǎo)醫(yī)療改革，用法律、行政、經(jīng)濟(jì)等手段加強(qiáng)宏觀管理，實(shí)行衛(wèi)生工作全行業(yè)管理。根據(jù)《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《鄉(xiāng)村醫(yī)生從業(yè)管理?xiàng)l例》及行業(yè)管理要求負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員的準(zhǔn)入管理、監(jiān)督實(shí)施醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范；審查醫(yī)務(wù)人員從業(yè)資格，審批、核發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證；審驗(yàn)國家醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證。
7.建立和完善醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、貫徹實(shí)施醫(yī)學(xué)科技和醫(yī)學(xué)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織協(xié)調(diào)我市重大醫(yī)藥衛(wèi)生科技攻關(guān)，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的推廣與應(yīng)用。負(fù)責(zé)科技項(xiàng)目的申報(bào)、審評、鑒定工作。
8.貫徹《云南省發(fā)展中醫(yī)條例》，發(fā)展我市中醫(yī)藥事業(yè)，推進(jìn)中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)療醫(yī)藥應(yīng)用和發(fā)展，推動(dòng)我市的中醫(yī)、民族醫(yī)藥的開發(fā)利用。
9.貫徹實(shí)施《中華人民共和國獻(xiàn)血法》，推行無償獻(xiàn)血工作，依法監(jiān)督臨床用血質(zhì)量。
10.貫徹實(shí)施《中華人民共和國職業(yè)病防治法》，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)、使用、銷售、放射同位素和射線裝置的單位和個(gè)人進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督管理，對重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行衛(wèi)生審查，組織職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場檢測和從業(yè)人員健康體檢，對企業(yè)有毒有害作業(yè)場所進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督，對職業(yè)病防治機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督。
11.落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，開展居民健康檔案、健康教育，孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學(xué)檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽力篩查、高血壓、“疑似個(gè)人隱私身份信息”、65歲以上老年人健康管理、重性“疑似個(gè)人隱私身份信息”患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等三類十三項(xiàng)工作，確保項(xiàng)目質(zhì)量，服務(wù)于廣大人民群眾，提高全民健康素質(zhì)。
12.對全市各種重大突發(fā)事件、重大災(zāi)害的醫(yī)療救護(hù)工作以及全市的重大活動(dòng)組織實(shí)施衛(wèi)生保障。
13.組織實(shí)施全市衛(wèi)生人員專業(yè)技術(shù)職務(wù)、勞動(dòng)工資、工資津貼及醫(yī)療衛(wèi)生津貼政策的落實(shí)。
14.承擔(dān)市突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，組織調(diào)度全市衛(wèi)生技術(shù)力量，做好應(yīng)急物資儲備，對重大突發(fā)疫情、公共衛(wèi)生事件緊急處置，防止、控制疫情、事故發(fā)生和蔓延。
15.組織、協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督國際衛(wèi)生合作項(xiàng)目及國內(nèi)衛(wèi)生項(xiàng)目的實(shí)施。
16.負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施《中華人民共和國艾滋病防治條例》、《云南省艾滋病防治條例》，承擔(dān)市防治艾滋病工作委員會的日常工作。
17.制訂全市衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范，并組織實(shí)施。抓好繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。
18.管理全市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及醫(yī)療事故調(diào)查處理，調(diào)解醫(yī)療糾紛。
19.擬定全市人口發(fā)展規(guī)劃草案，研究人口發(fā)展戰(zhàn)略，提出統(tǒng)籌解決人口問題的目標(biāo)和任務(wù)建議，提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。
20.實(shí)施全市人口和計(jì)劃生育中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對人口和計(jì)劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評估，穩(wěn)定低生育水平。
21.起草全市人口和計(jì)劃生育工作的規(guī)范性文件，執(zhí)行人口和計(jì)劃生育工作有關(guān)法規(guī)及政策規(guī)定并提出修改、完善的意見、建議。協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行人口和計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)人口和計(jì)劃生育方針政策在教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)和社會保障等工作中的銜接配合，會同有關(guān)部門提出促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施。
22.提出促進(jìn)全市人口有序流動(dòng)、合理分布的政策建議，擬定全市流動(dòng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)管理規(guī)劃，協(xié)助市級人口和計(jì)劃生育行政部門建立流動(dòng)人口計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。
23.監(jiān)測全市人口和計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布人口和計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)建議，協(xié)助市級人口和計(jì)劃生育行政部門進(jìn)行人口和計(jì)劃生育的信息綜合及信息化建設(shè)，參與國家人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。
24.擬定全市人口和計(jì)劃生育宣傳教育工作規(guī)劃，組織開展人口和計(jì)劃生育宣傳教育工作。
25.實(shí)施生殖健康計(jì)劃，開展優(yōu)生促進(jìn)工程，降低出生缺陷人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，促進(jìn)社會和諧。組織節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥鑒定和病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定。
26.擬定并組織實(shí)施全市人口和計(jì)劃生育系統(tǒng)干部隊(duì)伍培訓(xùn)規(guī)劃，指導(dǎo)人口和計(jì)劃生育公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。
27.負(fù)責(zé)全市人口和計(jì)劃生育協(xié)會宣傳工作對外交流與合作，負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育國際援助項(xiàng)目的實(shí)施。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會的工作。
28.加強(qiáng)對計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)工作的管理，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，保障公民的生殖健康權(quán)利，向農(nóng)村實(shí)行計(jì)劃生育的育齡夫婦免費(fèi)提供避孕、節(jié)育技術(shù)服務(wù)，缺生出陷預(yù)防、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康科普宣傳、教育、防艾、咨詢。
29.貫徹落實(shí)國家和地方公共衛(wèi)生及防病治病方針政策。協(xié)調(diào)有關(guān)部門及社會團(tuán)體、推動(dòng)廣大群眾開展除“四害”、講衛(wèi)生、防病治病活動(dòng)。廣泛進(jìn)行健康教育，普及衛(wèi)生知識，提高衛(wèi)生素質(zhì)。開展群眾性衛(wèi)生監(jiān)督，不斷改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)、生活環(huán)境的衛(wèi)生質(zhì)量。組織進(jìn)行檢查和衛(wèi)生評價(jià)，提高人民健康水平。組織實(shí)施市城評比申報(bào)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市衛(wèi)生健康局共設(shè)置15 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：
1.黨工委辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)及群團(tuán)、工會工作。
2.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)文秘，信息、政務(wù)督查，安全、綜治維穩(wěn)、保密、信訪、政務(wù)公開、考評、后勤服務(wù)管理等工作。承擔(dān)綜合性政策調(diào)研，擬訂全市衛(wèi)生健康工作重大政策。組織開展衛(wèi)生健康宣傳、新聞宣傳、信息發(fā)布、輿情監(jiān)測等工作。
3.人事股。擬訂衛(wèi)生健康人才發(fā)展政策、規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。承擔(dān)局機(jī)關(guān)和所屬單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制和隊(duì)伍建設(shè)等工作，負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格管理。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)離退休人員工作，指導(dǎo)所屬單位離退休人員工作。
4.規(guī)劃發(fā)展與信息化股。組織擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康部門項(xiàng)目的規(guī)劃編制和組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)衛(wèi)生健康資源配置工作，管理配置醫(yī)用裝備，協(xié)調(diào)醫(yī)用設(shè)備、醫(yī)用耗材招標(biāo)、采購工作，負(fù)責(zé)對醫(yī)用設(shè)備、醫(yī)用耗材的使用監(jiān)管工作。推進(jìn)衛(wèi)生健康服務(wù)體系及信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)開展衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)工作。
5.財(cái)務(wù)股。承擔(dān)機(jī)關(guān)和預(yù)算管理單位預(yù)決算、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)等工作。指導(dǎo)、監(jiān)督衛(wèi)生健康相關(guān)經(jīng)費(fèi)的管理使用。提出醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)價(jià)格政策的建議和協(xié)助監(jiān)督醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)價(jià)格執(zhí)行。負(fù)責(zé)對所屬單位財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)。
6.醫(yī)政醫(yī)管科教股（市級干部保健辦公室、無償獻(xiàn)血辦公室）。落實(shí)關(guān)于醫(yī)療機(jī)構(gòu)及醫(yī)務(wù)人員、醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全、醫(yī)療服務(wù)、采供血機(jī)構(gòu)管理以及行風(fēng)建設(shè)等行業(yè)管理政策規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)推進(jìn)護(hù)理、康復(fù)事業(yè)發(fā)展和急救體系建設(shè)有關(guān)工作。開展醫(yī)院等級評審評價(jià)、平安醫(yī)院建設(shè)、醫(yī)療糾紛處置有關(guān)工作。負(fù)責(zé)市干部保健委員會確定保健對象的醫(yī)療保健工作及重要會議、重大活動(dòng)的醫(yī)療保障工作。開展全市采供血工作。擬訂基層衛(wèi)生健康政策并組織實(shí)施，開展基層醫(yī)療衛(wèi)生健康服務(wù)體系建設(shè)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力評價(jià)工作。負(fù)責(zé)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)專業(yè)技術(shù)人員能力提升培訓(xùn)，指導(dǎo)和推進(jìn)鄉(xiāng)村醫(yī)生管理。貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預(yù)警工作，指導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥學(xué)能力建設(shè)，配合相關(guān)部門監(jiān)管各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購、配送、使用和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物零差率銷售。貫徹落實(shí)國家、省、市衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)政策并組織實(shí)施。承擔(dān)實(shí)驗(yàn)室生物安全管理工作。組織開展畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。協(xié)調(diào)實(shí)施衛(wèi)生健康人員隊(duì)伍崗位培訓(xùn)工作。
7.中醫(yī)藥綜合管理股（大健康產(chǎn)業(yè)辦公室）。貫徹落實(shí)中醫(yī)藥法律法規(guī)，擬訂中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及人員、醫(yī)療服務(wù)、質(zhì)量管理等政策，監(jiān)督管理中醫(yī)藥規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。負(fù)責(zé)中醫(yī)醫(yī)院等級評審工作，指導(dǎo)其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)業(yè)務(wù)工作。參與擬訂中醫(yī)藥醫(yī)改政策并組織實(shí)施，擬訂中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中醫(yī)藥防治重大疾病規(guī)劃并組織實(shí)施。開展中醫(yī)藥師承等人才教育培養(yǎng)工作，承擔(dān)中醫(yī)藥科普、文化宣傳工作。組織開展中醫(yī)藥資源普查，參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策。承擔(dān)其他綜合性中醫(yī)藥服務(wù)協(xié)調(diào)管理工作。牽頭組織大健康產(chǎn)業(yè)推進(jìn)工作，協(xié)調(diào)制定大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、方案和工作計(jì)劃等，協(xié)調(diào)促進(jìn)大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施的落實(shí)，協(xié)調(diào)推進(jìn)打造一流“健康生活目的地牌”有關(guān)工作。統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策。
8.疾控婦幼股（基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目辦公室、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室）。擬訂重大疾病防治規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實(shí)施，組織實(shí)施國家免疫規(guī)劃措施，完善疾病預(yù)防控制體系，根據(jù)國家或省發(fā)布的傳染病疫情信息發(fā)布監(jiān)測、預(yù)警及防范措施。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、承擔(dān)全市衛(wèi)生應(yīng)急和突發(fā)公共事件的緊急醫(yī)學(xué)救援工作，報(bào)告突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置和緊急醫(yī)學(xué)救援信息，組織編制市級專項(xiàng)預(yù)案、方案并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急體系和能力建設(shè)，管理衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍。根據(jù)授權(quán)發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。組織食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評估。負(fù)責(zé)基層基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，推進(jìn)流動(dòng)人口衛(wèi)生、計(jì)劃生育基本公共服務(wù)均等化工作。推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作。擬訂婦幼衛(wèi)生健康規(guī)劃和政策，監(jiān)督落實(shí)國家婦幼健康服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，推進(jìn)婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)婦幼衛(wèi)生、出生缺陷防治、嬰幼兒早期發(fā)展、人類輔助生殖技術(shù)管理、產(chǎn)前診斷技術(shù)管理和生育技術(shù)服務(wù)，做好流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理工作。
9.人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股（計(jì)劃生育協(xié)會辦公室）。承擔(dān)人口監(jiān)測預(yù)警工作并提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議，完善生育政策并組織實(shí)施，建立和完善計(jì)劃生育特殊家庭扶助制度。承擔(dān)騰沖市計(jì)劃生育協(xié)會辦公室的具體工作。
10.綜合監(jiān)督與職業(yè)健康股。宣傳、執(zhí)行和監(jiān)督檢查衛(wèi)生健康有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章。做好衛(wèi)生健康行政執(zhí)法管理工作，承擔(dān)規(guī)范性文件的合法性審核、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴及社會信用體系建設(shè)等工作。開展衛(wèi)健部門的普法工作。負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康監(jiān)督政策制定、考核評估、隊(duì)伍管理、組織協(xié)調(diào)等工作。協(xié)助開展食品安全標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評價(jià)，落實(shí)餐飲具集中消毒單位衛(wèi)生監(jiān)管。負(fù)責(zé)醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督工作，查處醫(yī)療服務(wù)市場違法行為。貫徹落實(shí)和監(jiān)督執(zhí)行職業(yè)病防治相關(guān)法律法規(guī)，開展重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測、專項(xiàng)調(diào)查、職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評估和職業(yè)人群健康管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、傳染病防治等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。推進(jìn)本部門行政審批制度改革，組織實(shí)施“放管服”改革，落實(shí)行政審批制度改革任務(wù)，負(fù)責(zé)行政審批管理工作。
11.防治艾滋病股。貫徹落實(shí)艾滋病防治法律法規(guī)及工作規(guī)范。擬訂艾滋病防治政策、規(guī)劃，并組織實(shí)施。指導(dǎo)相關(guān)單位艾滋病防治規(guī)劃編制和實(shí)施。承擔(dān)騰沖市防治艾滋病工作委員會辦公室的具體工作。
12.愛衛(wèi)辦。組織貫徹國家和地方公共衛(wèi)生、防病治病的方針、政策、措施。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門、社會團(tuán)體和發(fā)動(dòng)廣大群眾開展除“四害”、講衛(wèi)生、防病治病活動(dòng)。開展群眾性衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，不斷改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)、生活環(huán)境的衛(wèi)生質(zhì)量。組織開展衛(wèi)生檢查和衛(wèi)生評價(jià)。組織開展健康教育和健康促進(jìn)工作，承擔(dān)《煙草控制框架公約》牽頭履約工作。組織實(shí)施衛(wèi)生城市復(fù)審工作。完成騰沖市愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會交辦的其他工作。
13.老齡健康股。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對老齡化的政策措施。組織擬訂和協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策的落實(shí)，監(jiān)督落實(shí)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，建立和完善老年健康服務(wù)體系。承擔(dān)騰沖市老齡工作委員會辦公室的具體工作。
14.醫(yī)改辦。承擔(dān)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革具體工作，擬定我市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議并組織實(shí)施。推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革工作，建立完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，落實(shí)公立醫(yī)院運(yùn)行監(jiān)管、績效評價(jià)和考核制度。深化基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革，推進(jìn)醫(yī)共體發(fā)展和建設(shè)，建立完善分級診療制度，協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥聯(lián)動(dòng)，承擔(dān)騰沖市醫(yī)改領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。
15.健康扶貧辦公室。組織協(xié)調(diào)貫徹健康扶貧政策措施，開展建檔立卡貧困人口大病救治工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)建檔立卡貧困人口識別及醫(yī)療保障、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)健康扶貧信息系統(tǒng)維護(hù)更新工作。承擔(dān)騰沖市健康扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的各項(xiàng)工作。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.精準(zhǔn)發(fā)力，衛(wèi)生健康事業(yè)各項(xiàng)工作順利推進(jìn)
醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系日益健全。截至今年9月，我市有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)379個(gè)。開放病床數(shù)、職業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)、注冊護(hù)士數(shù)分別為3859張、1916人、2073人，每千人擁有病床數(shù)、職業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)、注冊護(hù)士數(shù)分別為6.01張、2.98人、3.23人（按2021年人口普查數(shù)據(jù)常住人口642481人測算）。全市基本形成了以市、鄉(xiāng)、村三級醫(yī)療衛(wèi)生網(wǎng)為主體，民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充的多元化醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。
醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力日益提升。1至3季度完成固定資產(chǎn)投資11667萬元，完成疾控中心實(shí)驗(yàn)室改造，傳染病醫(yī)院建設(shè)、人民醫(yī)院改擴(kuò)建、市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心建設(shè)和第二人民醫(yī)院重建項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”建設(shè)項(xiàng)目裝修工作有序推進(jìn)。醫(yī)院提質(zhì)晉級持續(xù)加強(qiáng)。固東、中和2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院達(dá)國家推薦條款，界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院通過國家推薦條款省級驗(yàn)收。市人民醫(yī)院完成胸痛、卒中、創(chuàng)傷、危重孕產(chǎn)婦和危重新生兒5個(gè)中心建設(shè)，市中醫(yī)醫(yī)院完成胸痛中心建設(shè)。成立國家標(biāo)準(zhǔn)化代謝性疾病管理中心（MMC），屬保山市內(nèi)首家。
醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革持續(xù)深化。緊密型醫(yī)共體建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。兩家牽頭醫(yī)院定期抽派人員到鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院開展理論授課、教學(xué)查房和檢查指導(dǎo)。市人民醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院、市婦幼保健院分別與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建立專科聯(lián)盟、基層工作站。5月市醫(yī)管辦對2個(gè)公立醫(yī)院的2021年度工作責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行了績效考核，均為優(yōu)秀。藥品采購“兩票制”和基藥優(yōu)先制度全面落實(shí)，國家集中談判降價(jià)藥品采購力度持續(xù)加大，兩家縣級公立醫(yī)院藥占比為25.53%，醫(yī)療服務(wù)收入占比為31.11%，三四級手術(shù)占比為28.15%。今年1—10月基層醫(yī)療量占全市診療量的72.85%，1—7月市域內(nèi)就診率達(dá)99.52%（因國家權(quán)限問題，醫(yī)保只能提供截至7月的數(shù)據(jù)）。大力推行“雙隨機(jī)、一公開”，監(jiān)督執(zhí)法力度更強(qiáng)，合理檢查、合理治療、合理用藥等醫(yī)療服務(wù)行為更加規(guī)范。深化“放管服”改革，全面落實(shí)社會辦醫(yī)政策。
加快發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)。加強(qiáng)中醫(yī)藥適宜技術(shù)在基層的推廣和應(yīng)用，促進(jìn)中醫(yī)藥特色優(yōu)勢的發(fā)揮。加強(qiáng)市中醫(yī)醫(yī)院重點(diǎn)專科專病和特色專科建設(shè)，不斷提升中醫(yī)藥服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量，馬站興云華衛(wèi)生所建設(shè)中醫(yī)館。建成全國基層名老中醫(yī)藥專家劉正華傳承工作室、云南省基層名老中醫(yī)藥專家傳承工作室張用明、董詩賢傳承工作室，名中醫(yī)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)二級工作站7個(gè)，到衛(wèi)生院和村衛(wèi)生所指導(dǎo)和坐診帶教。共派出50名鄉(xiāng)村醫(yī)生到上海參加德技雙馨中醫(yī)藥適宜技術(shù)培訓(xùn)。繼續(xù)開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理服務(wù)項(xiàng)目工作。
公共衛(wèi)生服務(wù)日益優(yōu)化。全力提高疾病防控和應(yīng)急聯(lián)動(dòng)能力，年內(nèi)全市無重大傳染病暴發(fā)流行，無重大職業(yè)病危害事故，免疫規(guī)劃報(bào)告各苗接種率均保持在95%以上。年內(nèi)妥善處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件1起，病例死亡1例，未發(fā)生疫情蔓延。國家慢性病綜合防控示范區(qū)創(chuàng)建成果持續(xù)鞏固，高血壓、糖尿病規(guī)范管理率分別為99.34%、98.92%，嚴(yán)重精神障礙患者管理率96.53%。以固東鎮(zhèn)和平社區(qū)、騰越街道文星社區(qū)、新華鄉(xiāng)邦戶村為試點(diǎn)的全市社會心理服務(wù)體系建設(shè)工作積極推進(jìn)。第四輪防艾人民戰(zhàn)爭“三個(gè)90%”防治目標(biāo)任務(wù)全面完成。10月21日至24日以812分順利通過國家復(fù)審，等待國家再次命名。健康教育和健康促進(jìn)工作積極推進(jìn)，11月25日至27日省級評估組對我市健康促進(jìn)市創(chuàng)建工作進(jìn)行了評審，群眾健康素養(yǎng)明顯提高。截至今年10月，嬰兒死亡率和5歲以下兒童死亡率分別為3.32‰和5.62‰。人均期望壽命年底預(yù)計(jì)達(dá)到77.56歲。
鞏固健康扶貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。已脫貧戶100%參加基本醫(yī)保和大病保險(xiǎn)，繼續(xù)享受醫(yī)保報(bào)銷傾斜政策。先診療后付費(fèi)和“一站式”結(jié)報(bào)全面落實(shí)，符合轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院規(guī)范的住院報(bào)銷比例達(dá)90 %以上。36種大病救治全面落實(shí)，上半年救治297人，救治率100%。已脫貧戶家庭醫(yī)生簽約服務(wù)實(shí)現(xiàn)應(yīng)簽盡簽，慢病患者等重點(diǎn)人群全部納入家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理。將脫貧不穩(wěn)定戶604戶1440人，邊緣易致貧戶930戶3147人，列為監(jiān)測預(yù)警對象，開展因病致貧返貧預(yù)警監(jiān)測和幫扶工作。
人口家庭發(fā)展扎實(shí)有效。全面落實(shí)計(jì)劃生育各項(xiàng)政策，2022年全市共計(jì)發(fā)放各類獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金765.7萬元。計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)投保25817人，投保金額283.8889萬元。優(yōu)化生育登記服務(wù)，全面三孩政策落地見效，截至10月31日，共辦理三孩生育登記服務(wù)證68份，三孩生育97人。全市48所托育機(jī)構(gòu)有序復(fù)托。建立嬰幼兒照護(hù)服務(wù)聯(lián)席會議制度，深化醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)簽約合作，實(shí)現(xiàn)15家養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)100%簽約合作，打造完成騰越街道天成社區(qū)、山源社區(qū)2個(gè)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范點(diǎn)。助推智慧助老建設(shè)，全面落實(shí)老年人就醫(yī)便利工作，1—10月共辦理《老年優(yōu)待證》1751份，新增百歲老人22人。目前有百歲老人38人。
2.全力以赴，疫情防控成效明顯
堅(jiān)決扛起政治責(zé)任，全員參與疫情防控。衛(wèi)健局班子成員全部“嵌入”市疫情防控指揮體系，充分發(fā)揮“指揮員”作用；各市直醫(yī)療衛(wèi)生單位負(fù)責(zé)人、相關(guān)專業(yè)人員組成“智囊團(tuán)”，緊盯疫情形勢，及時(shí)研判，查擺風(fēng)險(xiǎn)漏洞，適時(shí)向指揮部從專業(yè)角度提建議，充分發(fā)揮“參謀部”作用；整個(gè)系統(tǒng)“一盤棋”，全體醫(yī)務(wù)人員全面參與，充分發(fā)揮“主力軍”作用；組建相關(guān)專業(yè)人員為骨干的精良隊(duì)伍，快速響應(yīng)，及時(shí)開展流行病學(xué)調(diào)查、核酸檢測、醫(yī)療救治等工作，充分發(fā)揮“先鋒隊(duì)”、“狙擊手”作用。
堅(jiān)決筑牢疫情防線，全面提升防控能力。將全市除保障醫(yī)院基本業(yè)務(wù)開展和已投入疫情防控一線外的606名醫(yī)務(wù)人員整合起來，抓實(shí)應(yīng)急隊(duì)伍培訓(xùn)。組建核酸檢測采樣隊(duì)伍670支2076人，流調(diào)隊(duì)伍100人、檢測隊(duì)伍88人。全市日核酸檢測能力單人單份2.5萬份，儲備核酸檢測試劑20萬份。科學(xué)有效開展13類重點(diǎn)人群、18種重點(diǎn)場所（環(huán)境）常態(tài)化核酸檢測，明確核酸檢測主動(dòng)監(jiān)測的類別、頻次、分類和責(zé)任劃分，抓實(shí)常態(tài)化核酸檢測。緊急采購救護(hù)車、彩超、移動(dòng)DR、全自動(dòng)核酸提取檢測分析系統(tǒng)、CT、呼吸機(jī)、生化分析儀等醫(yī)療設(shè)備856臺（套、件、輛），抓實(shí)物資保障。采取宣傳發(fā)動(dòng)主動(dòng)打、十戶聯(lián)防排查打等“十打”措施做好疫苗接種。截至12月2日，全市累計(jì)接種新冠疫苗582978人，接種完兩劑541345人，接種完三劑281667人，幫助緬鄰邊地區(qū)接種15460人。
堅(jiān)決恪守為民情懷，全力以赴救治患者。頂住專業(yè)醫(yī)務(wù)人員、危重病例搶救設(shè)備嚴(yán)重不足的壓力，傾盡全力做好醫(yī)療救治，守住疫情防控的核心與底線。高效清空定點(diǎn)救治醫(yī)院。堅(jiān)持“四集中”原則，4小時(shí)騰空市中醫(yī)院為患者定點(diǎn)救治醫(yī)院（原住病患311人），抽調(diào)223名醫(yī)務(wù)人員全力開展救治工作。建立三方聯(lián)席會議機(jī)制，市醫(yī)療救治組、保山市衛(wèi)健委、云南省級專家適時(shí)召開聯(lián)席會議，根據(jù)疫情發(fā)展完善救治方案，并做好醫(yī)療救治應(yīng)急方案。建立定期會診機(jī)制，認(rèn)真研判患者病情，合理制定治療方案，全面提高治愈率，7月9日以來共收治確診病例194例、無癥狀感染者6例，目前確診病例已治愈出院163例、無癥狀感染者出院6例。建立院感研判機(jī)制，完善院感防控方案，規(guī)范設(shè)置“三區(qū)兩通道”，抓好閉環(huán)管理，嚴(yán)格做好醫(yī)院消毒、醫(yī)療廢棄物、生活垃圾處理，對承擔(dān)救治、防控相關(guān)工作的醫(yī)務(wù)人員實(shí)行最嚴(yán)密的防護(hù)，嚴(yán)防醫(yī)務(wù)人員感染和污染擴(kuò)散。
3.凝心聚力，干部隊(duì)伍不斷加強(qiáng)
黨的建設(shè)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)。研究制定出臺加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)黨的建設(shè)工作實(shí)施方案，抓實(shí)“三四”工作法，實(shí)施“三好一滿意”活動(dòng)，筑牢黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用，疾控中心黨支部榮獲省級“規(guī)范化建設(shè)示范黨支部”，3個(gè)黨組織獲騰沖市百點(diǎn)示范優(yōu)秀基層黨建示范點(diǎn)表彰。持續(xù)正風(fēng)肅紀(jì)，深化“以案促改”，加強(qiáng)警示教育。全面強(qiáng)化行風(fēng)整治，加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，著力營造風(fēng)清氣正的執(zhí)業(yè)環(huán)境和干凈清朗的行業(yè)作風(fēng)。
干部配置不斷強(qiáng)化。嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》《騰沖市股級干部選拔任用管理辦法》等規(guī)定，動(dòng)態(tài)地建立多層次后備干部人才庫，為優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)班子結(jié)構(gòu)儲備優(yōu)秀人才。黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制全面推行，人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院兩家公立醫(yī)院黨委委員、紀(jì)委委員班子配備齊全。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制27人，其中：行政編制27人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有28人，其中：財(cái)政全額保障28人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員35人，其中：離休0人，退休35人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入13,455,594.04元，其中：一般公共預(yù)算5,848,255.64元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入7,500,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余107,338.4元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算收入減少2,526,926.35元，同比下降15.81%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余107,338.40元，比上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余預(yù)算減少2,500.00元，同比下降2.27%；一般公共預(yù)算5,848,255.64元，比上年預(yù)算收入減少5,351,517.44元，同比下降47.78%；其他收入本年預(yù)算7,500,000.00元，比上年預(yù)算增加2,827,091.09元，同比上升60.49%；政府性基金本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入5,955,594.04元，其中:本年收入5,848,255.64元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入107,338.40元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,955,594.04元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算收入減少5,354,017.44元，同比下降47.78%。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少5,354,017.44元，同比下降47.78%；主要原因是：重大公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算收入0.00元，比上年預(yù)算收入減少965,000.00元，同比下降100.00%；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理預(yù)算收入0.00元，比上年預(yù)算收入減少250,200.00元，同比下降100.00%；中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)收入100,000.00元，比上年預(yù)算收入減少100,000.00元，同比下降50.00%；其他衛(wèi)生健康支出預(yù)算收入35,000.00元，比上年預(yù)算收入減少93,500.00元，同比下降72.76%；老齡衛(wèi)生健康事務(wù)預(yù)算收入0.00元，比上年預(yù)算收入減少50,000.00元，同比下降100.00%；其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出預(yù)算收入0.00元，比上年預(yù)算收入減少1,618,830.00元，同比下降100.00%；行政運(yùn)行預(yù)算收入4,459,614.59元，比上年預(yù)算收入減少2,078,853.93元，同比下降31.79%；社會保障和就業(yè)支出預(yù)算收入456,310.88元，比上年預(yù)算收入減少56,785.60元，同比下降11.06%；行政單位醫(yī)療預(yù)算收入407,330.17元，比上年預(yù)算收入減少140,847.91元，同比下降12.50%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我部門無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我部門無此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入7,500,000.00元，其中:事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入7,500,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增加2,827,091.09元，同比增長60.49%，主要原因是代收二級單位的醫(yī)療+健康互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)資金增加。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，本年數(shù)、上年數(shù)均為0.00元，主要原因是我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，本年數(shù)、上年數(shù)均為0.00元，主要原因是我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入與上年對比，本年數(shù)、上年數(shù)均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入比上年預(yù)算對比，本年數(shù)、上年數(shù)均為0.00元，主要原因是我單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算增2,827,091.09元，同比增長60.49%，主要原因是代收二級單位的醫(yī)療+健康互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)資金增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年預(yù)算對比，本年數(shù)、上年數(shù)均為0.00元，主要原因是我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出13,455,594.04元，與上年對比減少2,526,926.35元，同比下降15.81%，主要原因是部分項(xiàng)目資金支出減少，如：其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出、重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出減少。財(cái)政撥款安排支出5,955,594.04元，與上年對比，比上年預(yù)算減少5,354,017.44元，同比下降47.34%，主要原因是部分項(xiàng)目資金支出減少，如：其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出、重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出減少；其中：基本支出4,583,255.64元，與上年對比，比上年預(yù)算減少623,825.84元，同比下降11.98%，主要原因是2023年在職人員退休1人，調(diào)出4人，在職人員工資薪酬、五險(xiǎn)一金、辦公經(jīng)費(fèi)同時(shí)減少；項(xiàng)目支出8,872,338.4元，與上年對比，比上年預(yù)算減少1,903,100.51元，同比下降17.66%，主要原因是：重大公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算支出0.00元，比上年預(yù)算減少965,000.00元，同比下降100.00%；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理預(yù)算支出0.00元，比上年預(yù)算減少250,200.00元，同比下降100.00%；中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)支出100,000.00元，比上年預(yù)算減少100,000.00元，同比下降50.00%；其他衛(wèi)生健康支出預(yù)算35,000.00元，比上年預(yù)算減少93,500.00元，同比下降72.76%；老齡衛(wèi)生健康事務(wù)預(yù)算支出0.00元，比上年預(yù)算減少50,000.00元，同比下降100.00%；其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出預(yù)算0.00元，比上年預(yù)算減少444,400.51元，同比下降25.31.00%。非財(cái)政撥款安排支出7,500,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增2,827,091.09元，同比增長60.49%，主要原因是代收二級單位的醫(yī)療+健康互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)資金增加。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年均為0.00元，主要原因是本單位無此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1. 基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排4,583,255.64元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4,374,761.80元(工資福利支出經(jīng)費(fèi)4,374,761.80元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元）；公用經(jīng)費(fèi)208,493.84元。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出456,310.88元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2100101行政運(yùn)行支出3,719,614.59元，主要用于人員工資及辦公運(yùn)行支出。
2101101行政單位醫(yī)療支出205,244.01元，主要用于行政機(jī)關(guān)工資、工會費(fèi)、辦公費(fèi)及相關(guān)項(xiàng)目等支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出197,075.87元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,010.29元，主要用于騰沖市衛(wèi)生健康局行政事業(yè)單位在職職工醫(yī)療支出。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排12個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)1265,000.00元，其中：民生項(xiàng)目5個(gè)，資金共計(jì)275,000.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目5個(gè)，資金共計(jì)590,000.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目2個(gè)，資金共計(jì)400,000.00元。。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)支出100,000.00元，主要用于中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目補(bǔ)助資金。
2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出497,338.4元，主要用于開展計(jì)劃生育專項(xiàng)工作、用于計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助。
2100101衛(wèi)生健康支出8,240,000.00元，主要用于：嬰幼兒照護(hù)服務(wù)專項(xiàng)資金50,000.00元，愛國衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)辦工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元，病媒生物防制經(jīng)費(fèi)240,000.00元，財(cái)政代管專項(xiàng)資金7,500,000.00元，國家衛(wèi)生城市鞏固項(xiàng)目補(bǔ)助資金100,000.00元，緊密型醫(yī)共體試點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200,000.00元，職業(yè)病防治工作補(bǔ)助資金50,000.00元。
2109999農(nóng)村訂單定向免費(fèi)培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生補(bǔ)助資金支出35,000.00元，主要用于農(nóng)村訂單定向免費(fèi)培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生補(bǔ)助。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出4,583,255.64元，具體用于：
工資福利支出4,127,561.8元，其中：30101基本工資1,165,812.00元、31012津貼補(bǔ)貼1,549,080.00元、30103獎(jiǎng)金452,051.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)456,310.88元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)205,244.01元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)197,075.87元、30112其他社會保障繳費(fèi)7,188.04元，其他工資福利支出94,800.00元。
商品和服務(wù)支出455,693.84元，其中：30201辦公費(fèi)50,100.00元、30205水費(fèi)12,000.00元、30206電費(fèi)26,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)5,000.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)61,233.84元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、30239其他交通費(fèi)用259,560.00元、30299其他商品和服務(wù)支出13,300.00元。
（2）項(xiàng)目支出6,102,530.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出818,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)141,000元、 30202 印刷費(fèi)63,000.00元、 30207郵電費(fèi)75,000.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)50,000.00元、30211差旅費(fèi)101,000.00元、30215會議費(fèi)30,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)950,00.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)33,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)120,000.00元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85,000.00元、30239其他交通費(fèi)用25,000.00元。
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出497,338.4元，其中：30305生活補(bǔ)助297,338.4元、30309獎(jiǎng)勵(lì)金200,000.00元。
資本性支出57,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置57,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0.00元；公用經(jīng)費(fèi)0.00元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元。
2. 項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)7,500,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)7,500,000.00元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目9個(gè)，政府采購預(yù)算總額283,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算60,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算223,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市衛(wèi)生健康局部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)151,500.00元，較上年減少117,000.00元，下降43.57%，減少的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)較上年減少45,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)較上年減少72,000.00元。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市衛(wèi)生健康局部門2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市衛(wèi)生健康局部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為38,000.00元，較上年減少72,000.00，國內(nèi)公務(wù)接待批次為85次，共計(jì)接待950人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市衛(wèi)生健康局部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為113,500.00元，較上年減少45,000.00元，下降28.39%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)113,500.00元，較上年減少45,000.00元，下降28.39%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年增加持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是新冠疫情好轉(zhuǎn)，疫情防控工作，轉(zhuǎn)運(yùn)病人及“核酸檢測”標(biāo)本情況減少，導(dǎo)致公務(wù)用車出勤減少支出費(fèi)用減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市衛(wèi)生健康局(本級)2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)196,133.84元，比上年預(yù)算減少15,415.48元，同比下降7.28%，占基本支出的4.27％，主要原因是郵電費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；差旅費(fèi)預(yù)算減少29,725.00元，減少的原因是上級會議以視頻會議為主，參會人員出差次數(shù)有所減少；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；會議費(fèi)預(yù)算與上年減少20,000.00元，減少的原因是上級會議以視頻會議為主；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年預(yù)算持平無變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年減少5,000.00元，減少的原因是疫情期間上級對本單位的檢查督減少，同樣公務(wù)接待費(fèi)減少；工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年增加449.52元，由于2023年人員工資提高，工會費(fèi)也提高；福利費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費(fèi)用增加47,250.00元，增加原因是在職人員公務(wù)交通補(bǔ)貼增加；其他商品和服務(wù)支出增加760.00元，增加原因是退休公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市衛(wèi)生健康局部門資產(chǎn)總額16,564,447.82元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,967,719.10元，固定資產(chǎn)9,550,062.12元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)46,666.60元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,996,468.13元，其中固定資產(chǎn)增加91,231.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市衛(wèi)生健康局(本級)2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市衛(wèi)生健康局(本級）2023年部門預(yù)算公開表。
