| 索引號 | 01526030-7-04_A/2023-0313012 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 15:30:35 |
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監(jiān)督索引號53052200746800000
騰沖市搬遷安置辦公室2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市搬遷安置辦公室2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市搬遷安置辦公室2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市搬遷安置辦公室2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市搬遷安置辦公室主要負(fù)責(zé)檳榔江、龍川江流域水力資源開發(fā)和大中型水庫移民后期扶持工作，完成市委、市政府交辦的其它任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股（基層黨建辦公室）、規(guī)劃安置股、后期扶持股、財(cái)務(wù)股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.按期完成移民搬遷安置任務(wù)
（1）水電工程
蘇家河口水電站：簽訂資金清理協(xié)議后開展資金清理工作，待完成后啟動(dòng)規(guī)劃修編或補(bǔ)充報(bào)告、資金審計(jì)及建設(shè)征地移民安置終驗(yàn)工作。松山河口水電站：啟動(dòng)建設(shè)征地移民安置終驗(yàn)工作。大平田水電站：完成改復(fù)建工程設(shè)計(jì)變更及驗(yàn)收結(jié)算、審計(jì)工作。三岔河水電站：委托中介啟動(dòng)三岔河水電站資金清理工作，查清底數(shù)啟動(dòng)規(guī)劃修編或補(bǔ)充報(bào)告工作；對在移民安置規(guī)劃中未完善的相關(guān)工作，積極協(xié)調(diào)業(yè)主、設(shè)計(jì)單位、綜合監(jiān)理、當(dāng)?shù)厝嗣裾M(jìn)行處理和完善；對在開展移民安置工作中存在的遺留問題，積極協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)剜l(xiāng)級人民政府和業(yè)主共同落實(shí)處理。
（2）水利工程
小地方水庫：配合水務(wù)局做好移民群眾溝通協(xié)調(diào)工作，力爭2023年啟動(dòng)移民搬遷安置及庫底清理工作。騰沖灌區(qū)工程：移民安置規(guī)劃初步設(shè)計(jì)工作按批復(fù)情況及時(shí)啟動(dòng)。許家田水庫：配合水務(wù)局進(jìn)行建設(shè)征地實(shí)物指標(biāo)調(diào)查，編制移民安置規(guī)劃大綱，編制移民安置規(guī)劃報(bào)告。
2.認(rèn)真開展后期扶持各項(xiàng)工作
一是啟動(dòng)2023年后期扶持項(xiàng)目14個(gè)，計(jì)劃總投資40,260,000.00元（其中：移民專項(xiàng)資金33,861,000.00元，整合資金6,400,000.00元）。二是按時(shí)完成2022年度以前完工項(xiàng)目驗(yàn)收工作。三是繼續(xù)完成大中型水庫農(nóng)村移民后期扶持4378人資金兌付工作，按規(guī)定開展大中型水庫后期扶持人口年度復(fù)核和動(dòng)態(tài)管理工作。
3.強(qiáng)化移民資金的監(jiān)督管理
嚴(yán)格執(zhí)行移民資金使用管理規(guī)定，迎接省、市對電站移民搬遷安置和后期扶持資金管理使用開展稽查和財(cái)務(wù)審計(jì)，爭取完成蘇家河口電站移民安置資金的審計(jì)工作。加大移民工程、項(xiàng)目監(jiān)督管理力度，嚴(yán)防違規(guī)違紀(jì)問題發(fā)生。
4.切實(shí)做好移民信訪維穩(wěn)工作
一是落實(shí)信訪工作“屬地管理、分級負(fù)責(zé)”職責(zé)，依法及時(shí)妥善處理移民來信來訪，嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部接訪、下訪工作機(jī)制，做好重要時(shí)段信訪值班和“零報(bào)告”工作。二是落實(shí)移民維穩(wěn)工作主體責(zé)任，深化“平安庫區(qū)”創(chuàng)建，積極開展移民矛盾糾紛排查、化解工作，加強(qiáng)分析研判及預(yù)警工作，切實(shí)維護(hù)移民合法權(quán)益，切實(shí)維護(hù)庫區(qū)和移民安置區(qū)和諧穩(wěn)定。三是落實(shí)信息報(bào)送制度，按照及時(shí)、準(zhǔn)確、高效的原則，每季度最后一周報(bào)送本季度社會維穩(wěn)工作形勢分析。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入31,704,297.91元，其中：一般公共預(yù)算1,190,682.49元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30,513,615.42元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算增加133,500.37元，同比增長0.42%，主要原因是2022年單位人數(shù)增加3人，根據(jù)騰機(jī)編準(zhǔn)〔2022〕32號文件調(diào)入2人，騰人社錄字〔2022〕10號文件新招錄1人，工資數(shù)2022年未納入預(yù)算，而2023年納入預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算增387,600.37元，同比增長48.26%，主要原因是2022年單位人數(shù)增加3人，根據(jù)騰機(jī)編準(zhǔn)〔2022〕32號文件調(diào)入2人，騰人社錄字〔2022〕10號文件新招錄1人，工資數(shù)2022年未納入預(yù)算，而2023年納入預(yù)算；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預(yù)算減少254,100.00元，同比下降0.83%，主要原因是2022年加大了大中型水庫移民后期扶持工程項(xiàng)目實(shí)施的力度，直接減少了資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)量。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入31,704,297.91元，其中：本年收入1,190,682.49元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入30,513,615.42元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,190,682.49元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增加133,500.37元，同比增長0.42%，主要原因是2022年單位人數(shù)增加3人，根據(jù)騰機(jī)編準(zhǔn)〔2022〕32號文件調(diào)入2人，騰人社錄字〔2022〕10號文件新招錄1人，工資數(shù)2022年未納入預(yù)算，而2023年納入預(yù)算。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對比，比上年預(yù)算增加387,600.37元，同比增長48.26%，主要原因是2022年單位人數(shù)增加3人，根據(jù)騰機(jī)編準(zhǔn)〔2022〕32號文件調(diào)入2人，騰人社錄字〔2022〕10號文件新招錄1人，工資數(shù)2022年未納入預(yù)算，而2023年納入預(yù)算；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對比，比上年預(yù)算減少254,100.00元，同比下降0.83%，主要原因是2022年加大了大中型水庫移民后期扶持工程項(xiàng)目實(shí)施的力度，直接減少了資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)量。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入0.00元，其中:事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出31,704,297.91元，與上年對比，比上年預(yù)算增加133,500.37元，同比增長0.42%，主要原因是單位人數(shù)增加3人，根據(jù)騰機(jī)編準(zhǔn)〔2022〕32號文件調(diào)入2人，騰人社錄字〔2022〕10號文件新招錄1人，人員經(jīng)費(fèi)增加，導(dǎo)致預(yù)算總支出增加。財(cái)政撥款安排支出31,704,297.91元，與上年對比，比上年預(yù)算增加133,500.37元，同比增長0.42%，主要原因是單位人數(shù)增加3人，根據(jù)騰機(jī)編準(zhǔn)〔2022〕32號文件調(diào)入2人，騰人社錄字〔2022〕10號文件新招錄1人，人員經(jīng)費(fèi)增加，導(dǎo)致財(cái)政撥款安排支出增加；其中：基本支出1,090,682.49元，與上年對比，比上年預(yù)算減少2,310,139.63元，同比下降67.93%，主要原因是大中型水庫移民后期扶持直補(bǔ)資金2,647,740.00元，2022年預(yù)算在基本支出，2023年預(yù)算在項(xiàng)目支出，導(dǎo)致2023年較上年基本支出減少較多；項(xiàng)目支出30,613,615.42元，與上年對比，比上年預(yù)算增加2,443,640.00元，同比增長8.67%，主要原因是大中型水庫移民后期扶持直補(bǔ)資金2,647,740.00元，2022年預(yù)算在基本支出，2023年預(yù)算在項(xiàng)目支出，導(dǎo)致2023年項(xiàng)目支出增加。非財(cái)政撥款安排支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項(xiàng)支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排1,090,682.49元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,000,242.85元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)1,000,242.85元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元）；公用經(jīng)費(fèi)90,439.64元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排2個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)30,613,615.42元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目2個(gè)，資金共計(jì)30,613,615.42元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301行政運(yùn)行884,427.37元，主要用于在職在編人員工資支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。
2010302一般行政管理事務(wù)100,000.00元，主要用于檳榔江、龍川江在建電站、水庫建設(shè)征地和移民安置工作及大中型水庫移民后期扶持經(jīng)費(fèi)。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出122,508.00元，主要用于繳納在職在編人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101行政單位醫(yī)療13,210.84元，主要用于繳納在職在編行政人員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療40,314.13元，主要用于繳納在職在編事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助28,882.80元，主要用于繳納在職在編行政人員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,339.35元，主要用于繳納在職在編人員工傷保險(xiǎn)費(fèi)。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出1,090,682.49元，具體用于：
工資福利支出1,000,242.85元，其中：30101基本工資294,516.00元、30102津貼補(bǔ)貼134,652.00元、30103獎(jiǎng)金32,122.00元、30107績效工資328,010.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)122,508.00元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)53,524.97元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)28,882.80元、30112其他社會保障繳費(fèi)6,027.08元。
商品和服務(wù)支出90,439.64元，其中：30201辦公費(fèi)6,650.00元、30202印刷費(fèi)1,000.00元、30205水費(fèi)1,000.00元、30206電費(fèi)1,375.00元、30211差旅費(fèi)9,900.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)10,000.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)15,254.64元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、30239其他交通費(fèi)用16,380.00元、30299其他商品和服務(wù)支出380.00元。
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.00元，其中：30304撫恤金0.00元，30305生活補(bǔ)助0.00元。
（2）項(xiàng)目支出100,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出100,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)48,000.00元、30202印刷費(fèi)12,000.00元、30211差旅費(fèi)30,100.00元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9,900.00元。
資本性支出0.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置0.00元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0.00元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0.00元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元）；公用經(jīng)費(fèi)0.00元。
2. 項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目13個(gè)，政府采購預(yù)算總額88,275.00,元，其中：政府采購貨物預(yù)算37.875.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算50,400元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市搬遷安置辦公室2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)48,400.00元，較上年減少100.00元，下降0.21%，減少的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，根據(jù)公務(wù)用車管理規(guī)定，從嚴(yán)從實(shí)管理公務(wù)用車，切實(shí)按公務(wù)接待控制接待陪同人數(shù)。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市搬遷安置辦公室2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市搬遷安置辦公室2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計(jì)接待125人次。
與上年持平的原因是我單位接待費(fèi)用較少，為保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員到我單位函接移民安置等相關(guān)工作，本年、上年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)均為10,000.00元。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市搬遷安置辦公室2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為38,400.00元，較上年減少100.00元，下降0.26%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38,400.00元，較上年減少100.00元，下降0.26%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因是我單位嚴(yán)格根據(jù)公務(wù)用車管理規(guī)定，從嚴(yán)從實(shí)管理公務(wù)用車。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0.00元的原因是近年來我單位無公務(wù)用車購置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年減少的主要原因是我單位嚴(yán)格根據(jù)公務(wù)用車管理規(guī)定，從嚴(yán)從實(shí)管理公務(wù)用車。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市搬遷安置辦公室2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)90,439.64元，比上年預(yù)算增加16,533.00元，同比增長22.37%，占基本支出的8.29%，主要原因是辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出預(yù)算與上年持平無變化；電費(fèi)預(yù)算減少1,625.00元，減少的原因是我單位職工節(jié)約用電，隨手關(guān)燈，有良好的用電習(xí)慣；印刷費(fèi)預(yù)算純增1,000.00元，增加原因是我單位因開展活動(dòng)需要印刷服務(wù)費(fèi)用；水費(fèi)預(yù)算增加500.00元，增加原因是我單位人員增加，用水量增加；差旅費(fèi)預(yù)算增加100.00元，增加原因是我單位人員增加，到鄉(xiāng)鎮(zhèn)對接工作次數(shù)增加；工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加6,558.00元，增加原因是我單位人員增加，相關(guān)配套經(jīng)費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算純增10,000.00元，增加原因是2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算在項(xiàng)目支出中10,000.00元，2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算在基本支出中10,000.00元，從而形成差異。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額43,379,000.58元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)31,629,015.42元，固定資產(chǎn)4,559,146.38元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程6,472,387.82元，無形資產(chǎn)718,450.96元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,179,977.71元，其中貨幣資金減少254,100.00元，預(yù)付賬款增加1,115,400.00元，固定資產(chǎn)減少141,719.23元，在建工程增加6,472,387.82元，無形資產(chǎn)減少11,990.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)24項(xiàng)，賬面原值150,927.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市搬遷安置辦公室2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市搬遷安置辦公室2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200746800111
