| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0313066 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 15:07:55 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200336001800000
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心學(xué)校服務(wù)宗旨和職能為：實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育；實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、財(cái)務(wù)室、工會(huì)。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策。
2.負(fù)責(zé)對(duì)全鎮(zhèn)中小學(xué)校、幼兒園工作進(jìn)行調(diào)查研究，為上級(jí)部門對(duì)學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的政策以及教育發(fā)展重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并組織實(shí)施；承辦學(xué)校的設(shè)立、調(diào)整及其發(fā)展規(guī)模的審查報(bào)批工作。
3.領(lǐng)導(dǎo)固?hào)|鎮(zhèn)中心學(xué)校黨總支的工作，制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
4.負(fù)責(zé)固?hào)|鎮(zhèn)中心學(xué)校干部隊(duì)伍建設(shè)。
5.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)，參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、撥款、教育基建專款的分配、管理；監(jiān)測(cè)全鎮(zhèn)教育經(jīng)費(fèi)使用情況。
6.負(fù)責(zé)生源地信用助學(xué)貸款管理工作，生源地信用助學(xué)貸款貸后管理工作及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補(bǔ)”工作。
7.指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育教學(xué)改革和教育評(píng)估工作。
8.指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國防教育工作。
9.主管全鎮(zhèn)教師工作。組織全鎮(zhèn)各類學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級(jí)培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作；做好全鎮(zhèn)各學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。
10.制定全鎮(zhèn)校園建設(shè)總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實(shí)施，抓好全鎮(zhèn)校園改造工作，及時(shí)監(jiān)測(cè)校舍安全，提出改造方案，做好校園建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
11.負(fù)責(zé)中小學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)裝備工作，并指導(dǎo)管理和應(yīng)用，推進(jìn)中小學(xué)信息技術(shù)教育。
12.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。
13.負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)教育綜合治理和學(xué)生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
14.負(fù)責(zé)教師、學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)審核和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)進(jìn)行教育監(jiān)督、檢查、評(píng)估、指導(dǎo)，保證國家有關(guān)教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
15.承辦各級(jí)政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制328人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制328人。在職實(shí)有259人，其中：財(cái)政全額保障259人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員166人，其中：離休0人，退休166人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入44,535,093.71元，其中：一般公共預(yù)算44,515,093.71元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入20,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減11,429,103.68元，同比下降20.42%，主要原因是2022年將學(xué)生伙食費(fèi)納入其他收入管理，2023年未納入，減少8,053,364.61元，中小學(xué)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目減少1,211,900.00元，人員減少導(dǎo)致人員工資、各種社保減少2,163,839.07元。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減3,375,739.07元，同比下降7.05%，主要原因是中小學(xué)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目減少1,211,900.00元，人員減少導(dǎo)致人員工資、各種社保減少2,163,839.07元；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減8,053,364.61元，同比下降99.75%，主要原因是2022年將學(xué)生伙食費(fèi)納入其他收入管理，2023年未納入，減少8,053,364.61元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近兩年我單位無此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入44,515,093.71元，其中：本年收入44,515,093.71元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款44,515,093.71元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減3,375,739.07元，同比下降7.05%，主要原因是中小學(xué)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目減少1,211,900.00元，人員減少導(dǎo)致人員工資、各種社保減少2,163,839.07元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減3,375,739.07元，同比下降7.05%，主要原因是中小學(xué)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目減少1,211,900.00元，人員減少導(dǎo)致人員工資、各種社保減少2,163,839.07元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近兩年我單位無此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入20,000.00元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入20,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減8,053,364.61元，同比下降99.75%，主要原因是2022年將學(xué)生伙食費(fèi)納入其他收入管理，2023年未納入，減少8,053,364.61元。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減8,053,364.61元，同比下降99.75%，主要原因是2022年將學(xué)生伙食費(fèi)納入其他收入管理，2023年未納入，減少8,053,364.61元。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出44,535,093.71元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減11,429,103.68元，同比下降20.42%，主要原因是2022年將學(xué)生伙食費(fèi)納入其他收入安排的支出管理，2023年未納入，減少8,053,364.61元，中小學(xué)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目減少1,211,900.00元，人員減少導(dǎo)致人員工資、各種社保減少2,163,839.07元。財(cái)政撥款安排支出44,515,093.71元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減3,375,739.07元，同比下降7.05%，主要原因是中小學(xué)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目減少1,211,900.00元，人員減少導(dǎo)致人員工資、各種社保減少2,163,839.07元，其中：基本支出44,515,093.71元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,163,839.07元，同比下降4.64%，主要原因是人員減少導(dǎo)致人員工資、各種社保減少2,163,839.07元；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,211,900.00元，同比下降100.00%，主要原因是中小學(xué)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目減少1,211,900.00元。非財(cái)政撥款安排支出20,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減8,053,364.61元，同比下降99.75%，主要原因是2022年將學(xué)生伙食費(fèi)納入其他收入安排的支出管理，2023年未納入，減少8,053,364.61元，其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位未發(fā)生此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出20,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減8,053,364.61元，同比下降99.75%，主要原因是2022年將學(xué)生伙食費(fèi)納入其他收入安排的支出管理，2023年未納入，減少8,053,364.61元。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排44,515,093.71元，其中：人員經(jīng)費(fèi)41,660,920.23元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)41,326,948.23元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)333,972.00元）；公用經(jīng)費(fèi)2,854,173.48元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050201學(xué)前教育3,928,851.96元，主要用于學(xué)前教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等相關(guān)支出。
2050202小學(xué)教育22,431,572.63元，主要用于小學(xué)教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等相關(guān)支出。
2050203初中教育9,754,969.81元，主要用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等相關(guān)支出。
2080502事業(yè)單位離退休9,600.00元，主要用于退休人員護(hù)理費(fèi)支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4,533,826.72元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
2080801死亡撫恤324,372.00元，主要用于死亡教師遺屬人員遺屬補(bǔ)助支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療2,028,660.11元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,452,711.65元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出50,528.83元，主要用于退休人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出44,515,093.71元，具體用于：
工資福利支出41,326,948.23元，其中：30101基本工資13,113,516.00元、30102津貼補(bǔ)貼4,462,800.00元、30103獎(jiǎng)金58,275.00元、30107績效工資14,013,301.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4,533,826.72元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2,028,660.11元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1,452,711.65元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)238,257.75元、30199其他工資福利支出1,425,600.00元。
商品和服務(wù)支出2,479,173.48元，其中：30201辦公費(fèi)854,850.00元、30206電費(fèi)120,000.00元、30211差旅費(fèi)30,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)662,621.00元、30215會(huì)議費(fèi)50,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)130,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)544,872.48元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出63,080.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出333,972.00元，其中：30305生活補(bǔ)助333,972.00元。
資本性支出375,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置375,000.00元。
（2）項(xiàng)目支出0元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2. 項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)20,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)20,000.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目12個(gè)，政府采購預(yù)算總額279,350.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算255,600.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算23,750.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23,750.00元，與上年持平，主要原因是本年、上年的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均按23,750.00元安排。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
本年、上年預(yù)算均為0元的原因是近年來我單位無此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，本本年、上年預(yù)算均為0.00元，本年、上年預(yù)算均為0元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
本年、上年預(yù)算均為0元的原因是實(shí)施厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定，近兩年無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是公車編制數(shù)和實(shí)有數(shù)不變，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不變。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是公車編制數(shù)和實(shí)有數(shù)不變，未安排購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是公車編制數(shù)和實(shí)有數(shù)不變，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不變。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額96,492,346.06元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12,187,670.68元，固定資產(chǎn)77,909,653.38元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程6,395,000.00元，無形資產(chǎn)22.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,865,646.87元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少28,057.56元，固定資產(chǎn)減少2,387,589.31元，在建工程增加550,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336001800111
