| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0313064 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 15:03:07 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200336001200000
騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門(mén)基本支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)是是一所國(guó)家級(jí)重點(diǎn)職業(yè)中學(xué)，業(yè)務(wù)和宗旨為社會(huì)培養(yǎng)與中國(guó)特色社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)要求相適應(yīng)，德、智、體、美全面發(fā)展，具有綜合職業(yè)能力，在生產(chǎn)、服務(wù)一線工作的高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校辦室、教務(wù)處、總務(wù)處、學(xué)生處、安保處、招就辦、人事財(cái)務(wù)處、黨建辦、繼續(xù)教育辦、科研處、扶貧與合作交流處、工會(huì)、團(tuán)委、旅游學(xué)院、烹飪學(xué)院、汽車(chē)學(xué)院、珠寶商務(wù)學(xué)院、機(jī)電學(xué)院。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.教學(xué)科研工作
學(xué)校一直對(duì)教育教學(xué)工作常抓不懈，本著一切為教學(xué)服務(wù)、為教師服務(wù)、為學(xué)生服務(wù)的原則，堅(jiān)持教學(xué)高于一切的思想。認(rèn)真落實(shí)學(xué)校本學(xué)年教學(xué)工作計(jì)劃要求，進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)育人和管理育人意識(shí)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變教育觀念，以先進(jìn)的教育理念指導(dǎo)教育實(shí)踐，推進(jìn)新課程改革，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，為提高育人質(zhì)量不懈努力。
2.黨建宣傳工作
學(xué)校黨委積極開(kāi)展省級(jí)黨建示范點(diǎn)創(chuàng)建活動(dòng)，通過(guò)黨章黨規(guī)“進(jìn)學(xué)校、進(jìn)課堂”學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，將黨章黨規(guī)教育納入學(xué)校德育課程教學(xué)大綱。以豐富的活動(dòng)為載體，不斷提升黨建工作整體效能，深化黨委戰(zhàn)斗堡壘和黨員教師的先鋒模范作用，創(chuàng)新支部特色發(fā)展，把黨建育人作為“鑄魂工程”來(lái)建設(shè)，形成了“一學(xué)院一品牌、一支部一特色”的黨建格局。
3.安全工作
在以黨委書(shū)記校長(zhǎng)寸德宏為核心的領(lǐng)導(dǎo)下，在分管副校長(zhǎng)陳文春的直接領(lǐng)導(dǎo)下，學(xué)校安全工作以學(xué)校安全保衛(wèi)和教育轉(zhuǎn)化違紀(jì)違規(guī)行為為基本工作內(nèi)容，以確保平安和諧校園為己任，落實(shí)學(xué)校的“把需要工作的人培養(yǎng)成工作需要的人”為使命，以預(yù)防重大事故為重心，以學(xué)校校園安全為重點(diǎn)，進(jìn)一步深入檢查、摸清校園各類事故隱患情況，不斷加大對(duì)事故隱患的整改力度，采取有效措施，徹底整改學(xué)校各類重大事故隱患，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校重點(diǎn)要害部位監(jiān)控工作，堅(jiān)決杜絕了不安全事故的發(fā)生，做到了嚴(yán)密防范，不漏險(xiǎn)情，排除隱患，確保了學(xué)校師生生命財(cái)產(chǎn)安全。
4.德育工作
學(xué)校大力抓好學(xué)校的德育常規(guī)管理工作，以日常行為規(guī)范教育和文明禮儀的養(yǎng)成教育為抓手，全面提高學(xué)生的思想道德、科學(xué)文化、勞動(dòng)技能和身體心理素質(zhì)，積極推進(jìn)學(xué)校優(yōu)良校風(fēng)和學(xué)風(fēng)的建設(shè)，促進(jìn)學(xué)生德、智、體等各方面素質(zhì)的全面提高。
5.招生就業(yè)工作
在招生就業(yè)工作中，學(xué)校充分發(fā)揮全校教師的集體智慧和力量，劃定招生片區(qū)，由校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛包負(fù)責(zé)片區(qū)，教職工全員招生，再就業(yè)工作中，學(xué)校充分借助國(guó)家、省、市在大中專畢業(yè)生招生就業(yè)方面的政策作用和學(xué)校作為全國(guó)中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范校的品牌作用，全面做好學(xué)校學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)就業(yè)工作的規(guī)范化建設(shè)工作，始終嚴(yán)格遵守各級(jí)各部門(mén)關(guān)于學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)就業(yè)工作的若干準(zhǔn)則和規(guī)定。切實(shí)加強(qiáng)與各學(xué)院的溝通協(xié)作，將專業(yè)建設(shè)、課程設(shè)置、教育教學(xué)、校企合作、產(chǎn)教融合等與學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)就業(yè)工作的有機(jī)融合，充分發(fā)揮各學(xué)院在學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)就業(yè)方面的作用。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制390人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制390人。在職實(shí)有351人，其中：財(cái)政全額保障351人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員57人，其中：離休0人，退休57人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛5輛（其中：實(shí)訓(xùn)用車(chē)4輛，事業(yè)公務(wù)用車(chē)1輛,4輛實(shí)訓(xùn)車(chē)是我校世界銀行貸款項(xiàng)目購(gòu)買(mǎi)的，這4輛實(shí)訓(xùn)車(chē)僅用于汽修專業(yè)學(xué)生實(shí)訓(xùn)，屬于學(xué)生實(shí)訓(xùn)設(shè)備范疇，不屬于正常使用的公務(wù)用車(chē)。）
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入67,438,374.56元，其中：一般公共預(yù)算55,948,374.56元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入4,170,000.00元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入20,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7,300,000.00元。
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減12,297,317.19元，同比減少15.42%，主要原因是2023年單位資金收入不納入預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,515,299.02元，同比增加2.7%，主要原因是職工工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)較去年有所增加；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,398,200.00元，同比增加50.44%，主要原因2023年度校滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)騰沖校區(qū)招生增加，住宿費(fèi)增加；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減13,210,816.21元，同比下降99.84%，主要原因是2023年我單位往來(lái)款資金單位資金不納入預(yù)算管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少2,000,000.00元，同比減少21.5%，主要原因是本年度事業(yè)結(jié)余減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入63,248,374.56元，其中：本年收入55,948,374.56元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7,300,000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款55,948,374.56元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,515,299.02元，同比增長(zhǎng)2.4%，主要原因是職工工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)較去年有所增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,515,299.02元，同比增長(zhǎng)2.4%，主要原因是職工工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)較去年有所增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對(duì)比，與上年持平，主要原因是本年結(jié)轉(zhuǎn)無(wú)變化。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入4,190,000.00元，其中：事業(yè)收入4,170,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入20,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減11,812,616.2元，同比下降73.81%，主要原因是2023年我單位往來(lái)款資金單位資金不納入預(yù)算管理。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,398,200.00元，同比增加50.44%，主要原因是2023年度校滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)騰沖校區(qū)招生增加，住宿費(fèi)增加；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減13,210,816.21元，同比下降99.84%，主要原因是2023年我單位往來(lái)款資金單位資金不納入預(yù)算管理。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,000,000.00元，同比下降100%，主要原因是2023年無(wú)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出67,438,374.56元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減12,297,317.19元，同比減少15.42%，主要原因是2023年我單位往來(lái)款資金單位資金不納入預(yù)算管理。財(cái)政撥款安排支出63,248,374.56元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,515,299.02元，同比增長(zhǎng)2.45%，主要原因是職工工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)較去年有所增加；其中：基本支出60,118,374.56元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增2,913,499.02元，同比增長(zhǎng)4.8%，主要原因是職工工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)較去年有所增加；項(xiàng)目支出7,300,000.00元，與上年對(duì)比，同比持平。非財(cái)政撥款安排支出4,190,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減13,812,616.21元，同比下降76.72%，主要原因是是2023年我單位往來(lái)款資金單位資金不納入預(yù)算管理，其中：基本支出4,170,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,398,200.00元，同比增長(zhǎng)50.44%，主要原因是2023年度校滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)騰沖校區(qū)招生增加，住宿費(fèi)增加；項(xiàng)目支出20,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減13,812,616.21元，同比下降99.84%，主要原因是是2023年我單位往來(lái)款資金單位資金不納入預(yù)算管理。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7,300,000.00元與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,000,000.00元，同比下降21.51%，主要原因是本年度事業(yè)結(jié)余減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況。
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排60,118,374.56元，其中：人員經(jīng)53,121,859.92元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)53,096,371.92元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)25,488.00元）；公用經(jīng)費(fèi)6,996,514.64元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排2個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)7,300,000.00元，其中：民生項(xiàng)目2個(gè)，資金共計(jì)7,300,000.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050302中等職業(yè)教育52,807,634.88元，主要用于中等職業(yè)教育人員工資福利支出、遺屬補(bǔ)助、護(hù)理費(fèi)、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6,123,022.56元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
2080801死亡撫恤25,488.00元，主要用于遺屬補(bǔ)助。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療2,700,500.61元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,523,662.73元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位部分繳費(fèi)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出68,065.78元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出60,118,374.56元，具體用于：
工資福利支出53,096,371.92元，其中：30101基本工資17,857,908.00元、30102津貼補(bǔ)貼5,701,872.00元、30103獎(jiǎng)金79,425.00元、30107績(jī)效工資18,789,111.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6,123,022.56元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2,700,500.61元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1,523,662.73元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)320,870.02元。
商品和服務(wù)支出6,996,514.64元，其中：30201辦公費(fèi)1,000,000.00元、30202印刷費(fèi)300,000.00元、30207郵電費(fèi)200,000.00元、30211差旅費(fèi)600,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)1,500,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)100,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)40,000.00元、30218專用材料費(fèi)370,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)700,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1,385,614.64元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出760,900.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出25,488.00元，其中：30304撫恤金25,488.00元。
（2）項(xiàng)目支出7,300,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出7,300,000.00元，其中：30213維修（護(hù)）費(fèi)7,300,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排4,170,000.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)4,170,000.00元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)20,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)20,000.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額32,000.0元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算32,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位“三公”經(jīng)費(fèi)用非財(cái)政撥款收入安排。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
本年、上年預(yù)算均為0元的原因是近年來(lái)我單位無(wú)因公出國(guó)（境）工作事項(xiàng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
本年、上年預(yù)算均為0元的原因是我單位公務(wù)接待費(fèi)用非財(cái)政撥款收入安排。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，本年、上年預(yù)算均為0元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是我單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用非財(cái)政撥款收入安排。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是我單位無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)需求，不涉及公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是我單位公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用非財(cái)政撥款收入安排。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)資產(chǎn)總額67,077,787.72元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)26,498,359.75元，固定資產(chǎn)28,814,239.79元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程11,144,528.18，無(wú)形資產(chǎn)620,660.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增7,915,769.22元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加7,471,397.14元，固定資產(chǎn)減少849,241.08元，在建工程增加672,953.16元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)92項(xiàng)，賬面原值1,073,803.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
