| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313059 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 14:50:56 |
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監(jiān)督索引號53052200336003200000
騰沖市特殊教育學(xué)校2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市特殊教育學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市特殊教育學(xué)校2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分 騰沖市特殊教育學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
對殘疾兒童少年實施義務(wù)教育，對聽力、智力、多重殘疾兒童少年進行康復(fù)訓(xùn)練。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校長室、辦公室、總務(wù)室、政教處、教務(wù)處、財務(wù)室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
發(fā)展職業(yè)教育，努力辦好學(xué)校職高班，促進特殊教育向兩頭延伸，推進義務(wù)教育進一步發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制34人。在職實有49人，其中：財政全額保障49人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中： 離休0人，退休2人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入7,147,204.11元，其中：一般公共預(yù)算7,146,204.11元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減少1,571,141.94元，同比下降18.02%，主要原因是其他收入預(yù)算比上年度減少1,588,974.06元，一般公共預(yù)算收入比上年增加17,832.13元。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算增加17,832.13元，同比增長0.25%，主要原因是本年度社保繳費基數(shù)有調(diào)整，社保費增長；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減少1,588,974.06元，同比下降99.94%，主要原因是往來款管理的其他收入去年納入年初預(yù)算，本年不納入預(yù)算管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入7,146,204.11元，其中：本年收入7,146,204.11元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7,146,204.11元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增加17,832.13元，同比增長0.25%，主要原因是社保繳費基數(shù)有變動，導(dǎo)致繳費增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算增加17,832.13元，同比增長0.25%，主要原因是社保繳費基數(shù)有變動，導(dǎo)致繳費增加；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入1,000.00元，其中：財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少1,588,974.06元，同比下降99.94%，主要原因是上年度預(yù)算數(shù)據(jù)不合理。其中：本年收入中，財政專戶管理資金收入本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位不涉及財政專戶管理資金，無此項收入；事業(yè)收入本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位不涉及事業(yè)收入，無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位不涉及事業(yè)單位經(jīng)營收入，無此項收入；上級補助收入本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位不涉及上級補助收入，無此項收入；附屬單位上繳收入本年、去年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位不涉及附屬單位上繳收入，無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減少1,588,974.06元，同比下降99.94%，主要原因是往來款管理的其他收入去年納入年初預(yù)算，本年不納入預(yù)算管理。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出7,147,204.11元，與上年對比，比上年預(yù)算減少1,571,141.93元，同比下降18.02%，主要原因是其他收入預(yù)算比上年度減少1,588,974.06元、一般公共預(yù)算收入比上年增加17,832.13元。財政撥款安排支出7,146,204.11元，與上年對比，比上年預(yù)算減少17,832.13元，同比下降0.25%，主要原因是社保費基數(shù)調(diào)整，繳費數(shù)增加；其中：基本支出6,898,204.11元，與上年對比，比上年預(yù)算減少230,167.87元，同比下降3.23%，主要原因是上年度我校特殊學(xué)生生活補助經(jīng)費預(yù)算在基本支出中，本年度該資金預(yù)算在項目支出中，所以基本支出比上年度有所減少；項目支出248,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增加248,000.00元，同比純增248,000.00元，主要原因是上年度我校特殊學(xué)生生活補助經(jīng)費預(yù)算在基本支出中，本年度該資金預(yù)算在項目支出中，所以項目支出比上年度有所增加。非財政撥款安排支出1,000.00，與上年對比，比上年預(yù)算減少1,588,974.06元，同比下降99.94%，主要原因是上年度其他收入預(yù)算不合理。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來未發(fā)生此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排6,898,204.11元，其中：人員經(jīng)費6,675,853.11元（工資福利支出經(jīng)費6,675,853.11元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費222,351.00元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計248,000.00元，其中：民生項目1個，資金共計248,000.00元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元，專項業(yè)務(wù)類項目，資金共計0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050201學(xué)前教育4,200.00元，主要用于支付學(xué)前班的日常辦公費用；
2050701特殊學(xué)校教育5,738,917.77元，主要用于支出學(xué)校人員經(jīng)費、特殊學(xué)生生活補助、在職人員失業(yè)保險工傷保險、工會經(jīng)費等；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出836,680.48元，主要用于支付在職人員基本養(yǎng)老保險；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療367,372.48元，主要用于支付在職人員基本醫(yī)保及大病醫(yī)保；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助189,750.87元，主要用于支付在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,282.51元，主要用于支付退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出6,898,204.11元，具體用于：
工資福利支出6,675,853.11元，其中：30101基本工資2,141,436.00元、30102津貼補貼536,964.00元、30103獎金11,025.00元、30107績效工資2,550,853.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費836,680.48元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費367,372.48元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費189,750.87元、30112其他社會保障繳費41,771.28元。
商品和服務(wù)支出222,351.00元，其中：30201辦公費4,200.00元、30226勞務(wù)費116,375.00元、30228工會經(jīng)費101,016.00元、30299其他商品和服務(wù)支出760.00元。
（2）項目支出248,000.00元，具體用于：
對個人和家庭補助支出248,000.00元，其中：生活補助248,000.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計1,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計1,000.00元，專項業(yè)務(wù)類項目，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市特殊教育學(xué)校2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，本年、上年預(yù)算均為0元，與上年持平，與上年持平的主要原因是堅持過緊日子，堅持厲行節(jié)約。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市特殊教育學(xué)校2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
本年、上年預(yù)算均為0元的原因是近年來我單位無因公出國（境）工作事項。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市特殊教育學(xué)校2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
本年、上年預(yù)算均為0元的原因是堅持過緊日子，堅持厲行節(jié)約，近兩年來無此項預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市特殊教育學(xué)校2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，本年、上年預(yù)算均為0元。其中：公務(wù)用車購置費0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運行維護費0元，本年、上年預(yù)算均為0元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，本年、上年年末公務(wù)用車保有量均為0輛。
公務(wù)用車購置及運行維護費本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是公車改革核定騰沖市特殊教育學(xué)校公務(wù)用車編制為0輛，本年、上年未購置公務(wù)用車，無公務(wù)用車、不涉及公務(wù)用車購置及運行維護費。其中：公務(wù)用車購置費本年、上年預(yù)算均為0元的原因是騰沖市特殊教育學(xué)校無公務(wù)用車編制也未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是騰沖市特殊教育學(xué)校無公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車運行維護費。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標
本單位無重點項目預(yù)算績效目標。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市特殊教育學(xué)校2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市特殊教育學(xué)校資產(chǎn)總額19,851,196.41元，其中，流動資產(chǎn)2,105,314.11元，固定資產(chǎn)15,490,017.90元，對外投資及有價證券0元，在建工程2,255,863.40元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加263,207.47元，其中：流動資產(chǎn)增加112,916.26元，固定資產(chǎn)增加191,227.61元，在建工程減少40,936.40元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市特殊教育學(xué)校2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市特殊教育學(xué)校2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200336003200111
