| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0313058 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 14:48:41 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336001500000
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門(mén)基本支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校服務(wù)宗旨和職能為：實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育；實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、財(cái)務(wù)室、工會(huì)。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.負(fù)責(zé)對(duì)全鄉(xiāng)中小學(xué)校幼兒園工作進(jìn)行調(diào)查研究，為鎮(zhèn)政府和教育局對(duì)學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)社會(huì)力量辦學(xué)。
2.做好本鎮(zhèn)學(xué)校總支黨的工作，制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
3.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)學(xué)校干部隊(duì)伍建設(shè)。按照干管權(quán)限進(jìn)行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免和考核獎(jiǎng)懲工作。
4.負(fù)責(zé)生源地信用助學(xué)貸款管理工作，生源地信用助學(xué)貸款貸后管理工作及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補(bǔ)”工作。
5.指導(dǎo)全鎮(zhèn)各學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國(guó)防教育工作 。
6.主管全鎮(zhèn)教師工作。組織全鎮(zhèn)各類學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級(jí)培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作；落實(shí)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)勞動(dòng)工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策；指導(dǎo)學(xué)校人事制度的改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作；主管全鎮(zhèn)各類學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。
7.制定全鎮(zhèn)校園建設(shè)總體規(guī)劃，并組織校園規(guī)劃的實(shí)施，抓好全市校園的危房改造工作，及時(shí)監(jiān)測(cè)校舍安全，提出改造方案，做好校園建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
8.負(fù)責(zé)中小學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)裝備工作，并指導(dǎo)管理和應(yīng)用，推進(jìn)中小學(xué)信息技術(shù)教育。
9.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家教學(xué)大綱；負(fù)責(zé)教育思想、教學(xué)方法的科學(xué)探索和改革研究工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)各學(xué)科教學(xué)研究，進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量分析，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家語(yǔ)言文字工作的方針、政策；組織實(shí)施國(guó)家制定的語(yǔ)言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話和普通話測(cè)試工作。
10.負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)教育綜合治理和學(xué)生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
11.負(fù)責(zé)學(xué)生補(bǔ)助資金審核和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)進(jìn)行教育監(jiān)督、檢查、評(píng)估、指導(dǎo)，保證國(guó)家有關(guān)教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和教育目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
12.負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政府、教體局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制361人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制361人。在職實(shí)有322人，其中：財(cái)政全額保障322人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員115人，其中：離休0人，退休115人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入48,971,936.98元，其中：一般公共預(yù)算48,871,936.98元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入100,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減9,794,328.72元，同比下降16.67%，主要原因是2022年代收學(xué)生伙食費(fèi)納入部門(mén)預(yù)算，2023年代收學(xué)生伙食費(fèi)未納入部門(mén)預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,183,571.41元，同比下降4.28%，主要原因是在職在編人員減少，相應(yīng)的教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出減少；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減7,610,757.31元，同比下降98.70%，主要原因是2022年代收學(xué)生伙食費(fèi)納入部門(mén)預(yù)算，2023年代收學(xué)生伙食費(fèi)未納入部門(mén)預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入48,871,936.98元，其中：本年收入48,871,936.98元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款48,871,936.98元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,183,571.41元，同比下降4.28%，主要原因是在職在編人員減少，相應(yīng)的教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,183,571.41元，同比下降4.28%，主要原因是在職在編人員減少，相應(yīng)的教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入100,000.00元，其中：事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入100,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減7,610,757.31元，同比下降98.70%，主要原因是2022年代收學(xué)生伙食費(fèi)納入部門(mén)預(yù)算，2023年代收學(xué)生伙食費(fèi)未納入部門(mén)預(yù)算。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減7,610,757.31元，同比下降98.70%，主要原因是2022年代收學(xué)生伙食費(fèi)納入部門(mén)預(yù)算，2023年代收學(xué)生伙食費(fèi)未納入部門(mén)預(yù)算。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出48,971,936.98元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減9,794,328.72元，同比下降16.67%，主要原因是2022年代收學(xué)生伙食費(fèi)納入部門(mén)預(yù)算，2023年代收學(xué)生伙食費(fèi)未納入部門(mén)預(yù)算。財(cái)政撥款安排支出48,871,936.98元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,183,571.41元，同比下降4.28%，主要原因是在職在編人員減少，相應(yīng)的教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出減少，其中：基本支出48,871,936.98元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,613,571.41元，同比下降3.20%，主要原因是在職在編人員減少，相應(yīng)的教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出減少；項(xiàng)目支出0.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減750,000.00元，同比下降100.00%，主要原因是2023年校舍建設(shè)資金減少。非財(cái)政撥款安排支出100,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減7,430,757.31元，同比下降98.67%，主要原因是2022年代收學(xué)生伙食費(fèi)納入部門(mén)預(yù)算，2023年代收學(xué)生伙食費(fèi)未納入部門(mén)預(yù)算，其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)無(wú)非財(cái)政撥款安排的基本支出；項(xiàng)目支出100,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減7,430,757.31元，同比下降98.67%，主要原因是2022年代收學(xué)生伙食費(fèi)納入部門(mén)預(yù)算，2023年代收學(xué)生伙食費(fèi)未納入部門(mén)預(yù)算。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排48,871,936.98元，其中：人員經(jīng)費(fèi)47,374,256.54元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)47,197,208.54元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)177,048.00元）；公用經(jīng)費(fèi)1,497,680.44元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050201學(xué)前教育2,492,974.66元，具體用于學(xué)前教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2050202小學(xué)教育21,367,453.64元，具體用于小學(xué)教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2050203初中教育15,838,120.05元，具體用于初中教育人員工資福利支出、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5,187,335.04元，具體用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
2080801死亡撫恤177,048.00元，具體用于遺屬補(bǔ)助。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療2,291,920.99元，具體用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,459,778.91元，具體用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出57,305.69元，具體用于退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出48,871,936.98元，具體用于：
工資福利支出47,197,208.54元，其中：30101基本工資14,548,464.00元、30102津貼補(bǔ)貼5,500,104.00元、30103獎(jiǎng)金72,450.00元、30107績(jī)效工資16,413,876.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5,187,335.04元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2,291,920.99元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1,459,778.91元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)271,399.60元、30199其他工資福利支出1,451,880.00元。
商品和服務(wù)支出1,417,680.44元，其中：30201辦公費(fèi)90,081.00元、30202印刷費(fèi)5,000.00元、30205水費(fèi)20,000.00元、30206電費(fèi)30,000.00元、30207郵電費(fèi)2,000.00元，30211差旅費(fèi)10,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)340,000.00元，30215會(huì)議費(fèi)10,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)208,980.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)624,169.44元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元、30239其他交通費(fèi)用5,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出48,700.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出177,048.00元，其中：30305生活補(bǔ)助177,048.00元。
資本性支出80,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置80,000.00元。
（2）項(xiàng)目支出0.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0.00元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0.00元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元）；公用經(jīng)費(fèi)0.00元。
2. 項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)100,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)100,000.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目11個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額87,200.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算63,200.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算24,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23,750.00元，與上年持平，主要原因是我單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算僅涉及公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公車編制數(shù)和實(shí)有數(shù)不變，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算不變。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，本年、上年預(yù)算均為0元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
本年、上年預(yù)算均為0元的原因是近兩年來(lái)未安排此項(xiàng)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是公車編制數(shù)和實(shí)有數(shù)不變，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不變。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是公車編制數(shù)和實(shí)有數(shù)不變，未安排購(gòu)置費(fèi)，本年、上年預(yù)算數(shù)均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是公車編制數(shù)和實(shí)有數(shù)不變，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不變。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額97,224,941.44元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,085,378.35元，固定資產(chǎn)86,597,240.38元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程5,542,290.71元，無(wú)形資產(chǎn)32.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少265,194.53元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少1,733,942.85元，固定資產(chǎn)增加13,153,977.87元，在建工程減少11,685,229.55元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)115項(xiàng)，賬面原值794063元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336001500111
