| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0313056 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 12:17:33 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200120300000
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門(mén)基本支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部貫徹落實(shí)黨中央、省委、保山市委、騰沖市委關(guān)于全市黨員干部政治路線、思想路線和組織路線的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)全市黨員干部、組織工作、離退休干部管理、公務(wù)員管理、機(jī)構(gòu)編制管理的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)研究和指導(dǎo)全市黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)。探索各類新的經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)團(tuán)體中黨組織的設(shè)置、活動(dòng)方式。負(fù)責(zé)全市黨員教育和管理工作，制定并落實(shí)全市發(fā)展黨員的計(jì)劃和措施。組織開(kāi)展新時(shí)代黨建工作新情況、新問(wèn)題和黨建理論的研究，提出加強(qiáng)黨的政治、思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律、制度建設(shè)的意見(jiàn)建議。
2.研究并提出鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子和市直各部、委、辦、局科級(jí)及其他列入市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見(jiàn)和建議。負(fù)責(zé)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)。負(fù)責(zé)市管干部的宏觀管理及考察、任免及全市公務(wù)員的工資、調(diào)動(dòng)、待遇、退休審批等手續(xù)。協(xié)助保山市委組織部開(kāi)展對(duì)保山市管干部的考察、任免，辦理調(diào)動(dòng)、工資、待遇、退休報(bào)批等手續(xù)。負(fù)責(zé)全市參照國(guó)家公務(wù)員制度的管理、指導(dǎo)工作。
3.研究制定加強(qiáng)全市干部隊(duì)伍建設(shè)的具體辦法和意見(jiàn)。培養(yǎng)選拔年輕干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部、后備干部，做好綜合管理工作。
4.宏觀指導(dǎo)并參與全市組織工作制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定全市組織、干部人事工作的有關(guān)政策和制度。負(fù)責(zé)全市組織和干部工作的調(diào)查研究、檢查督促，及時(shí)向市委反映重要情況，并提出意見(jiàn)和建議。
5.加強(qiáng)對(duì)全市各級(jí)干部的有效監(jiān)督工作，特別是對(duì)干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督，受理并調(diào)查核實(shí)群眾舉報(bào)的領(lǐng)導(dǎo)干部方面的問(wèn)題，督辦和直接辦理嚴(yán)重違反干部選拔任用工作規(guī)定和組織紀(jì)律的案件。
6.宏觀管理全市干部、公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員的教育工作，制定全市干部、公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員的教育培訓(xùn)規(guī)劃。建立健全領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員的理論學(xué)習(xí)、考核測(cè)評(píng)制度。配合上級(jí)組織部門(mén)完成對(duì)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的點(diǎn)名調(diào)訓(xùn)工作，組織全市鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員的政治教育培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、督促、檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市直部門(mén)的干部教育工作，抓好干部教育培訓(xùn)基地和師資隊(duì)伍建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)全市知識(shí)分子宏觀管理工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查知識(shí)分子政策、待遇的落實(shí)。加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人才和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人才的有效管理。
8.圍繞各時(shí)期組織工作的重點(diǎn)，不斷研究和探索新時(shí)期加強(qiáng)全市黨員和干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)的新途徑，負(fù)責(zé)和指導(dǎo)全市各類專題教育活動(dòng)和重要學(xué)習(xí)教育工作。
9.宏觀指導(dǎo)全市的干部、人事檔案管理工作。負(fù)責(zé)做好全市公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理人員的人事檔案管理使用工作。
10.負(fù)責(zé)指導(dǎo)并做好全市干部和黨內(nèi)的統(tǒng)計(jì)、分析及管理信息系統(tǒng)的建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員年度統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)全市黨費(fèi)收繳、管理、使用和黨員組織關(guān)系接轉(zhuǎn)工作。負(fù)責(zé)對(duì)全市組織系統(tǒng)信息的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和信息的綜合傳遞及督查工作，主《騰沖組工信息》。
11.負(fù)責(zé)制定全市黨員電教工作規(guī)劃，指導(dǎo)各基層黨組織抓好黨員電化教育工作。加強(qiáng)黨建宣傳，做好《騰沖黨建網(wǎng)》的維護(hù)管理工作。抓好全市農(nóng)村現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作。
12.負(fù)責(zé)駐村（社區(qū)）工作隊(duì)員的選派、管理、考核及工作隊(duì)的服務(wù)等工作。
13.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市實(shí)施《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》工作。負(fù)責(zé)全市科級(jí)及以下機(jī)關(guān)工作人員年度考核、職級(jí)晉升等審批工作。負(fù)責(zé)全市大學(xué)生村官選聘、日常管理等工作。
14.負(fù)責(zé)管理市委市直機(jī)關(guān)工委日常工作，加強(qiáng)對(duì)市委市直機(jī)關(guān)工委日常所轄黨組織的管理，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)。
15.負(fù)責(zé)管理中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室，加強(qiáng)市委對(duì)機(jī)構(gòu)編制和機(jī)構(gòu)改革的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
16.負(fù)責(zé)全市離退休干部管理服務(wù)工作，加強(qiáng)市委對(duì)老干部工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
17.承辦保山市委組織部和市委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、研究室（政策法規(guī)股）、組織一股、組織二股、干部股、公務(wù)員管理股、公務(wù)員信息股、工資福利股、人才工作股（市人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、干部教育股、干部監(jiān)督股、黨員教育中心（黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育辦公室）、駐村辦、市委市直機(jī)關(guān)工委辦公室、離退休干部政治生活待遇股、市委老干部局離退休干部工委辦公室、機(jī)關(guān)黨委（人事股）、市委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織工委辦公室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.聚焦組織強(qiáng)，高質(zhì)量推進(jìn)基層黨建工作。一是壓實(shí)抓黨建工作責(zé)任。圍繞“1536”基層黨建工作總體思路，牽頭研究制定《騰沖市2022年“基層黨建質(zhì)量深化拓展年”總體方案》等八個(gè)清單，明確19項(xiàng)基層黨建重點(diǎn)項(xiàng)目清單。以“建設(shè)好美麗家園，維護(hù)好民族團(tuán)結(jié)，守護(hù)好神圣國(guó)土”為工作主線，深入推進(jìn)“鑄魂、堡壘、頭雁、先鋒、穩(wěn)邊”五項(xiàng)工程，健全“市委—鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委—村級(jí)黨組織—村民小組黨支部—黨員中心戶”5級(jí)邊疆黨建責(zé)任體系，全市組建“十戶聯(lián)防”互助組15374個(gè)。嚴(yán)格落實(shí)“五級(jí)書(shū)記抓邊防”工作責(zé)任制、邊境線“五級(jí)段長(zhǎng)制”，優(yōu)化邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)“大黨委”。三是深化抓黨建促城市基層治理。持續(xù)鞏固“全國(guó)城市基層黨建示范城市”建設(shè)成果。四是深化抓黨建促旅游高質(zhì)量發(fā)展。制發(fā)《騰沖市高質(zhì)量黨建引領(lǐng)世界文化旅游名城建設(shè)實(shí)施方案》。五是高規(guī)格推進(jìn)示范帶動(dòng)。按照“一年見(jiàn)成效，兩年大提升，三年創(chuàng)一流”目標(biāo)，著力抓好“一地兩帶兩區(qū)”示范點(diǎn)創(chuàng)建，打造紅色教育基地示范點(diǎn)7個(gè)，“邊疆黨建長(zhǎng)廊示范帶”示范點(diǎn)12個(gè)，“黨建引領(lǐng)旅游高質(zhì)量發(fā)展示范帶”示范點(diǎn)42個(gè)，“城市基層黨建引領(lǐng)區(qū)”示范點(diǎn)44個(gè)，“抓黨建促鄉(xiāng)村振興標(biāo)桿區(qū)”示范點(diǎn)39個(gè)。
2.聚焦素質(zhì)高，高質(zhì)量推進(jìn)干部工作。緊緊圍繞“建設(shè)堪當(dāng)時(shí)代重任的高素質(zhì)干部隊(duì)伍”要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》等政策規(guī)定，制發(fā)《關(guān)于弘揚(yáng)偉大建黨精神加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》，牢固樹(shù)立重一線、重實(shí)干、重實(shí)績(jī)、重公認(rèn)的選人用人導(dǎo)向。開(kāi)展選人用人工作自檢自查“回頭看”2輪次、領(lǐng)導(dǎo)干部及其配偶、子女及其配偶違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)、違規(guī)兼職清理整治工作2次、離（退）休干部不違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)和違規(guī)兼職談話6批次56人次，統(tǒng)籌抓好領(lǐng)導(dǎo)干部外出報(bào)備177人次、請(qǐng)銷(xiāo)假報(bào)備98人次。
3.聚焦人才興，高質(zhì)量推進(jìn)人才工作。一是建立完善人才體制機(jī)制。制發(fā)《騰沖市人才發(fā)展五年規(guī)劃（2021－2025年）》，牽頭制定《騰沖市委聯(lián)系專家工作制度》《騰沖市授予榮譽(yù)市民稱號(hào)和招商引資顧問(wèn)管理辦法》等文件，從制度層面對(duì)人才工作進(jìn)行了系統(tǒng)謀劃。二是積極引導(dǎo)人才向邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)和基層一線流動(dòng)。在“高層次人才走邊疆，助力強(qiáng)邊固防”活動(dòng)中，各類專家到邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展活動(dòng)72場(chǎng)次318人次，受益群眾人數(shù)達(dá)152624人次；在“萬(wàn)名人才興萬(wàn)村”行動(dòng)中，投入人才1452人次，幫扶指導(dǎo)累計(jì)6834次、制定幫扶措施1654件、推動(dòng)12個(gè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、為群眾辦實(shí)事解難事2655件、直接受益群眾13697戶49897人。三是全力服務(wù)好“2022騰沖科學(xué)家論壇”（論壇舉辦時(shí)間為12月1-3日）。制定項(xiàng)目合作組工作方案，召開(kāi)工作推進(jìn)會(huì)，制作招才引智工作展板，全面統(tǒng)籌科學(xué)家論壇招才引智工作，梳理上報(bào)騰沖市招才引智需求23項(xiàng)，其中：醫(yī)療衛(wèi)生8項(xiàng)，教育5項(xiàng)，生物醫(yī)藥5項(xiàng)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)5項(xiàng)。
4.聚焦隊(duì)伍優(yōu)，高質(zhì)量推進(jìn)公務(wù)員工作。一是注重優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，聚焦經(jīng)濟(jì)金融、規(guī)劃建設(shè)、文化旅游等緊缺急需專業(yè)公務(wù)員，2022年新招錄公務(wù)員36名。二是科學(xué)制定《關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范騰沖市2022年度機(jī)關(guān)和事業(yè)單位工作人員調(diào)動(dòng)的通知》，對(duì)11名公務(wù)員進(jìn)行了調(diào)配。三是充分發(fā)揮職級(jí)干部作用，制發(fā)《騰沖市職級(jí)干部管理辦法（試行）》，2022年8月，選派136名政治素質(zhì)過(guò)硬、工作能力較強(qiáng)的職級(jí)干部，服務(wù)保障騰沖市重點(diǎn)工作、重大項(xiàng)目、重要產(chǎn)業(yè)。四是嚴(yán)格編制職數(shù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行保山市編委下達(dá)的各類編制總量，加大控編減編力度，目前消化行政編制超編54名，預(yù)計(jì)到年底可消化90名。
5.聚焦自身硬，高質(zhì)量推進(jìn)自身建設(shè)。一是全力創(chuàng)建全省一流模范機(jī)關(guān)，牢記習(xí)近平總書(shū)記對(duì)組工干部“講政治、重公道、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)好”的諄諄教誨，圍繞“突出政治引領(lǐng)，爭(zhēng)創(chuàng)一流政治型機(jī)關(guān)；強(qiáng)化理論武裝，爭(zhēng)創(chuàng)一流學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)；聚焦中心大局，爭(zhēng)創(chuàng)一流服務(wù)型機(jī)關(guān)；強(qiáng)化改革創(chuàng)新，爭(zhēng)創(chuàng)一流創(chuàng)新型機(jī)關(guān)；堅(jiān)持正風(fēng)肅紀(jì)，爭(zhēng)創(chuàng)一流廉潔型機(jī)關(guān)”，扎實(shí)抓好自身建設(shè)，著力創(chuàng)建一流模范機(jī)關(guān)。2022年8月，騰沖市委組織被命名為云南省模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建示范單位。二是認(rèn)真貫徹落實(shí)《云南省推進(jìn)作風(fēng)革命加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)的若干規(guī)定（試行）》，大力開(kāi)展“作風(fēng)之問(wèn)、思想之變、效能提升，爭(zhēng)做楊善洲式的好黨員好干部”主題實(shí)踐活動(dòng)。健全“我為群眾辦實(shí)事”長(zhǎng)效機(jī)制，抓實(shí)我為群眾辦實(shí)事工作，全市各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及廣大黨員制定重大民生實(shí)事計(jì)劃1393件、為民服務(wù)清單797件、為民辦事清單28995件，以更加有力的工作舉措和更加扎實(shí)的工作作風(fēng)，全面提升為民服務(wù)的能力。
6.聚焦服務(wù)優(yōu)，高質(zhì)量推進(jìn)老干部工作。一是筑牢“信念堅(jiān)定”壓艙之石，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)中央和云南省《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代離退休干部黨的建設(shè)工作的意見(jiàn)》，搭建“銀發(fā)先鋒之家”“老黨員先鋒崗”等平臺(tái)，組建“銀輝志愿服務(wù)隊(duì)”，切實(shí)提高離退休干部黨組織建設(shè)水平，打造示范黨支部2個(gè)，銀發(fā)正能量示范點(diǎn)2個(gè)，銀發(fā)助力基層治理和助力鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)2個(gè)。二是堅(jiān)定不移貫徹高質(zhì)量服務(wù)理念，組織離退休干部開(kāi)展“建言二十大”“我看中國(guó)特色社會(huì)主義新時(shí)代”調(diào)研座談會(huì)46場(chǎng)次，開(kāi)展“健康生活方式”“養(yǎng)老重在養(yǎng)生”為主題的老年人心理健康知識(shí)講座5場(chǎng)次，開(kāi)展老年人防范網(wǎng)絡(luò)詐騙、手機(jī)培訓(xùn)班等知識(shí)講座21場(chǎng)次。三是全力煥發(fā)離退休干部正能量，緊緊圍繞中心工作，組織老干部參與騰沖市《媒體問(wèn)政節(jié)目》錄制12期，組建“五老”宣講團(tuán)等宣講習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神22場(chǎng)次，讓“黨的創(chuàng)新理論飛入邊境百姓家”。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制47人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實(shí)有46人，其中：財(cái)政全額保障46人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入11,482,095.17元，其中：一般公共預(yù)算11,277,127.60元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入204,967.57元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少6,495,595.41元，同比下降36.13%，主要原因是根據(jù)政府過(guò)緊日子的要求做到精打細(xì)算，2023年我單位嚴(yán)控會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等支出，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算較上年減幅較大。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少5,695,595.41元，同比下降33.56%，主要原因一是2022年按照規(guī)定對(duì)工資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)增以及我單位人事變動(dòng)后調(diào)入人員較多，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增幅較大，比上年增加592,404.59元；二是根據(jù)政府過(guò)緊日子的要求做到精打細(xì)算，2023年我單位嚴(yán)控會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等支出，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算較上年減幅較大，項(xiàng)目預(yù)算較上年減少6,288,000.00；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少800,000.00元，同比下降79.60%，主要原因是財(cái)政代管資金比上年減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入11,277,127.60元，其中:本年收入11,277,127.60元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11,277,127.60元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少5,695,595.41元，同比下降33.56%，主要原因是根據(jù)政府過(guò)緊日子的要求做到精打細(xì)算，2023年我單位嚴(yán)控會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等支出，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算較上年減幅較大。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少5,695,595.41元，同比下降33.56%，主要原因是根據(jù)政府過(guò)緊日子的要求做到精打細(xì)算，2023年我單位嚴(yán)控會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等支出，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算較上年減幅較大；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入204,967.57元，其中:事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入204,967.57元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少800,000.00元，同比下降79.60%，主要原因是財(cái)政代管資金比上年減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減少800,000.00元，同比下降79.60%，主要原因是財(cái)政代管資金比上年減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出11,482,095.17元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少6,495,595.41元，同比下降36.13%，主要原因是根據(jù)政府過(guò)緊日子的要求做到精打細(xì)算，2023年我單位嚴(yán)控會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等支出，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算較上年減幅較大。財(cái)政撥款安排支出11,277,127.60元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少5,695,595.41元，同比下降33.56%，主要原因是根據(jù)政府過(guò)緊日子的要求做到精打細(xì)算，2023年我單位嚴(yán)控會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等支出，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算較上年減幅較大，其中：基本支出7,669,127.60元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加592,404.59元，同比增長(zhǎng)8.37%，主要原因是2022年按照規(guī)定對(duì)工資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)增、以及我單位人事變動(dòng)后調(diào)入人員較多，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增幅較大；項(xiàng)目支出3,608,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少6,288,000.00元，同比下降63.54%，主要原因是根據(jù)政府過(guò)緊日子的要求做到精打細(xì)算，2023年我單位嚴(yán)控會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等支出，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算較上年減幅較大。非財(cái)政撥款安排支出204,967.57元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少800,000.00元，同比下降79.60%，主要原因是財(cái)政代管資金比上年減少，其中：基本支出0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是本單位近年來(lái)未發(fā)生此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出204,967.57元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少800,000.00元，同比下降79.60%，主要原因是財(cái)政代管資金比上年減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是本單位近年來(lái)未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排7,669,127.60元，其中：人員經(jīng)費(fèi)6,903,307.92元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)6,903,307.92元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元）；公用經(jīng)費(fèi)765,819.68元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排25個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)3,608,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目2個(gè)，資金共計(jì)430,000.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目23個(gè)，資金共計(jì)3,178,000.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2013201行政運(yùn)行6,314,370.02元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
2013299其他組織事務(wù)支出3,684,300.00元，主要用于駐村扶貧工作隊(duì)相關(guān)支出、本單位維持基本運(yùn)轉(zhuǎn)的行政事業(yè)發(fā)展支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出740,812.16元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101行政單位醫(yī)療 264,920.59元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療 59,025.66元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 205,600.62元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 8,098.55元，主要用于行政事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)繳納支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出7,669,127.60元，具體用于：
工資福利支出6,903,307.92元，其中：30101基本工資1,876,704.00元、30102津貼補(bǔ)貼2,092,356.00元、30103獎(jiǎng)金614,816.00元、30107績(jī)效工資480,675.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)740,812.16元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)323,946.25元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)205,600.62元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)16,133.89元、30199其他工資福利支出552,264.00元。
商品和服務(wù)支出765,819.68元，其中：30201辦公費(fèi)43,450.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)197,909.68元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85,500.00元、30239其他交通費(fèi)用356,580.00元、30299其他商品和服務(wù)支出82,380.00元。
（2）項(xiàng)目支出3,608,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出3,370,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)297,500.00元、30202印刷費(fèi)40,000.00元、30205水費(fèi)4,500.00元、30206電費(fèi)25,000.00元、30207郵電費(fèi)70,000.00元、30211差旅費(fèi)283,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)20,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)1,200,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)70,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)200,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,035,000.00元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)55,000.00元、30239其他交通費(fèi)用70,000.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助238,000.00元，其中：30305生活補(bǔ)助238,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0.00元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0.00元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元）；公用經(jīng)費(fèi)0.00元。
2. 項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)204,967.57元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)204,967.57元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目25個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額561,900.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算136,400.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算425,500.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)210,500.00元，較上年減少5,000.00元，下降2.32%，減少的主要原因是根據(jù)政府過(guò)緊日子的要求，2023年我單位進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，精打細(xì)算過(guò)日子，因此“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減幅較大。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
因公出國(guó)（境）費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0.00元的原因是2022年和2023年均未預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為70,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降12.50%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為93次，共計(jì)接待875人次。
減少的原因是2023年我單位根據(jù)政府過(guò)緊日子的要求精打細(xì)算，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)的支出，因此我單位公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減幅較大。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為140,500.00元，較上年增加5,000.00元，增長(zhǎng)3.69%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)140,500.00元，較上年增加5,000.00元，增長(zhǎng)3.69%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛，與上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因是我單位公務(wù)用車(chē)使用年限較長(zhǎng)，部分零件老化，運(yùn)行及維修成本較高。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0.00元的原因是我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置需求，2022年、2023年均未預(yù)算購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因是我單位公務(wù)用車(chē)使用年限較長(zhǎng)，部分零件老化，運(yùn)行及維修成本較高。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2023年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)765,819.68元，比上年預(yù)算減少17,080.12元，同比減2.18%，占基本支出的9.99％，主要原因是：辦公費(fèi)減少74,475.00元，減少原因是根據(jù)政府過(guò)緊日子的要求做到精打細(xì)算，2023年我單位嚴(yán)控會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等支出，導(dǎo)致預(yù)算較上年減幅較大；工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加14,354.88，增加原因是2022年我單位在職人員較上年有所增加；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；其他交通費(fèi)用減少34,020.00元，減少原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼減少；其他商品和服務(wù)支出增加77,060.00元，增加原因是退休公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部資產(chǎn)總額9,482,304.69元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)231,503.74元，固定資產(chǎn)8,395,284.95元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)855,516.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少575,320.56元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加26,536.17，固定資產(chǎn)減少601,406.73元，無(wú)形資產(chǎn)減少450.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2023年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200120300111
