| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0313054 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 12:07:38 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200121300000
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部是市委主管統(tǒng)戰(zhàn)工作、方針、政策和理論的綜合職能部門，是市委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀和助手，是市委聯(lián)系群眾的重要橋梁和紐帶，是市委了解情況、落實(shí)政策的重要助手，也是市委把握全局、發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用的重要協(xié)調(diào)力量，市僑辦行使市人民政府僑務(wù)辦公室的職能，市委統(tǒng)戰(zhàn)部臺(tái)辦行使市委臺(tái)灣工作辦公室、市政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室的職能，其主要職責(zé)按照機(jī)構(gòu)改革要求和統(tǒng)戰(zhàn)相關(guān)政策騰沖市委編制委員會(huì)審議設(shè)置的，按有關(guān)規(guī)定此部分內(nèi)容不宜公開。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共騰沖市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整中共騰沖市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（市民宗局）內(nèi)設(shè)股室的通知》（騰機(jī)編字〔2022〕5號(hào)），我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、聯(lián)絡(luò)股、對(duì)臺(tái)辦、僑務(wù)股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，深入學(xué)習(xí)貫徹對(duì)習(xí)近平總書記關(guān)于做好新時(shí)代黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想，把握?qǐng)F(tuán)結(jié)奮斗的時(shí)代要求，著力抓好中央、省市委統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議精神貫徹落實(shí)，著力補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，著力防范化解統(tǒng)戰(zhàn)領(lǐng)域重大風(fēng)險(xiǎn)隱患，以開展“四強(qiáng)”活動(dòng)為抓手，推動(dòng)統(tǒng)戰(zhàn)高質(zhì)量發(fā)展，拓展統(tǒng)戰(zhàn)工作領(lǐng)域，擴(kuò)大統(tǒng)戰(zhàn)工作影響，正確處理政黨關(guān)系、民族關(guān)系、宗教關(guān)系、階層關(guān)系和海內(nèi)外同胞關(guān)系，發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)工作優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步鞏固和壯大我市最廣泛的愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線，為全市高質(zhì)量發(fā)展廣泛凝聚共識(shí)、凝聚智慧、凝聚人心、凝聚力量。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有16人，其中：財(cái)政全額保障16人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入4,013,429.02元，其中：一般公共預(yù)算3,716,365.02元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入150,000.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入147,064.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少361,805.74元，同比下降8.27%，主要原因是:15人享受基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)增加202,800.00元，15人調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)增加55,344.00元，4人級(jí)別晉升增加2,784.00元，10人檔次晉升增加16,320.00元，3人調(diào)入增加356,844.00元，2人調(diào)出人員減少251,628.00元，1人享受獨(dú)生子女補(bǔ)貼增加120.00元，2名臨時(shí)人員工資增加123,840.00元，津貼補(bǔ)貼減少193,500.00元，年終一次性獎(jiǎng)金增加8,613.00元，考核優(yōu)秀獎(jiǎng)增加1,725.00元，工資調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加28,367.52元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少1,792.65元，大病醫(yī)療保險(xiǎn)增加196.00元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加7,496.58元，工傷保險(xiǎn)增加1,680.80元，失業(yè)保險(xiǎn)增加15.92元，辦公費(fèi)增加3,325.00元，工會(huì)費(fèi)增加7,471.68元，其他交通費(fèi)增加450.00元，調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助增加780.00元，同時(shí)由于財(cái)政收支矛盾，黨外代表人士培訓(xùn)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少840,000.00元；上級(jí)補(bǔ)助收入增加150,000.00元，其他收入減少43,058.59元。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少468,747.15元，同比下降11.20%，主要原因是：15人享受基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)增加202,800.00元，15人調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)增加55,344.00元，4人級(jí)別晉升增加2,784.00元，10人檔次晉升增加16,320.00元，3人調(diào)入增加356,844.00元，2人調(diào)出人員減少251,628.00元，1人享受獨(dú)生子女補(bǔ)貼增加120.00元，2名臨時(shí)人員工資增加123,840.00元，津貼補(bǔ)貼減少193,500.00元，年終一次性獎(jiǎng)金增加8,613.00元，考核優(yōu)秀獎(jiǎng)增加1,725.00元，工資調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加28,367.52元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少1,792.65元，大病醫(yī)療保險(xiǎn)增加196.00元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加7,496.58元，工傷保險(xiǎn)增加1,680.80元，失業(yè)保險(xiǎn)增加15.92元，辦公費(fèi)增加3,325.00元，工會(huì)費(fèi)增加7,471.68元，其他交通費(fèi)增加450.00元，調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助增加780.00元，同時(shí)由于財(cái)政收支矛盾，黨外代表人士培訓(xùn)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少840,000.00元；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加150,000.00元，同比純?cè)?50,000.00元，主要原因是2023年向上級(jí)爭(zhēng)取補(bǔ)助資金150,000.00元；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少43,058.59元，同比下降22.65%，主要原因是2023年其他收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入3,716,365.02元，其中:本年收入3,716,365.02元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,716,365.02元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少468,747.15元，同比下降11.20%，主要原因是：15人享受基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)增加202,800.00元，15人調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)增加55,344.00元，4人級(jí)別晉升增加2,784.00元，10人檔次晉升增加16,320.00元，3人調(diào)入增加356,844.00元，2人調(diào)出人員減少251,628.00元，1人享受獨(dú)生子女補(bǔ)貼增加120.00元，2名臨時(shí)人員工資增加123,840.00元，津貼補(bǔ)貼減少193,500.00元，年終一次性獎(jiǎng)金增加8,613.00元，考核優(yōu)秀獎(jiǎng)增加1,725.00元，工資調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加28,367.52元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少1,792.65元，大病醫(yī)療保險(xiǎn)增加196.00元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加7,496.58元，工傷保險(xiǎn)增加1,680.80元，失業(yè)保險(xiǎn)增加15.92元，辦公費(fèi)增加3,325.00元，工會(huì)費(fèi)增加7,471.68元，其他交通費(fèi)增加450.00元，調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助增加780.00元。同時(shí)由于財(cái)政收支矛盾，黨外代表人士培訓(xùn)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少840,000.00元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少468,747.15元，同比下降11.20%，主要原因是：15人享受基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)增加202,800.00元，15人調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)增加55,344.00元，4人級(jí)別晉升增加2,784.00元，10人檔次晉升增加16,320.00元，3人調(diào)入增加356,844.00元，2人調(diào)出人員減少251,628.00元，1人享受獨(dú)生子女補(bǔ)貼增加120.00元，2名臨時(shí)人員工資增加123,840.00元，津貼補(bǔ)貼減少193,500.00元，年終一次性獎(jiǎng)金增加8,613.00元，考核優(yōu)秀獎(jiǎng)增加1,725.00元，工資調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加28,367.52元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少1,792.65元，大病醫(yī)療保險(xiǎn)增加196.00元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加7,496.58元，工傷保險(xiǎn)增加1,680.80元，失業(yè)保險(xiǎn)增加15.92元，辦公費(fèi)增加3,325.00元，工會(huì)費(fèi)增加7,471.68元，其他交通費(fèi)增加450.00元，調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助增加780.00元；同時(shí)由于財(cái)政收支矛盾，黨外代表人士培訓(xùn)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少840,000.00元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入297,064.00元，其中:事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入150,000.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入147,064.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加106,941.41元，同比增長(zhǎng)56.25%，主要原因是2023年向上級(jí)爭(zhēng)取補(bǔ)助資金150,000.00元，2023年其他收入減少43,058.59元。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加150,000.00元，同比純?cè)?50,000.00元，主要原因是2023年向上級(jí)爭(zhēng)取補(bǔ)助資金150,000.00元；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少43,058.59元，同比下降22.65%，主要原因是2023年其他收入減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出4,013,429.02元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少361,805.74元，同比下降8.27%，主要原因是：15人享受基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)增加202,800.00元，15人調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)增加55,344.00元，4人級(jí)別晉升增加2,784.00元，10人檔次晉升增加16,320.00元，3人調(diào)入增加356,844.00元，2人調(diào)出人員減少251,628.00元，1人享受獨(dú)生子女補(bǔ)貼增加120.00元，2名臨時(shí)人員工資增加123,840.00元，津貼補(bǔ)貼減少193,500.00元，年終一次性獎(jiǎng)金增加8,613.00元，考核優(yōu)秀獎(jiǎng)增加1,725.00元，工資調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加28,367.52元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少1,792.65元，大病醫(yī)療保險(xiǎn)增加196.00元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加7,496.58元，工傷保險(xiǎn)增加1,680.80元，失業(yè)保險(xiǎn)增加15.92元，辦公費(fèi)增加3,325.00元，工會(huì)費(fèi)增加7,471.68元，其他交通費(fèi)增加450.00元，調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助增加780.00元，同時(shí)由于財(cái)政收支矛盾，黨外代表人士培訓(xùn)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少840,000.00元；上級(jí)補(bǔ)助收入支出增加150,000.00元，其他收入支出減少43,058.59元。財(cái)政撥款安排支出3,716,365.02元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少468,747.15元，同比下降11.20%，主要原因是:15人享受基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)增加202,800.00元，15人調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)增加55,344.00元，4人級(jí)別晉升增加2,784.00元，10人檔次晉升增加16,320.00元，3人調(diào)入增加356,844.00元，2人調(diào)出人員減少251,628.00元，1人享受獨(dú)生子女補(bǔ)貼增加120.00元，2名臨時(shí)人員工資增加123,840.00元，津貼補(bǔ)貼減少193,500.00元，年終一次性獎(jiǎng)金增加8,613.00元，考核優(yōu)秀獎(jiǎng)增加1,725.00元，工資調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加28,367.52元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少1,792.65元，大病醫(yī)療保險(xiǎn)增加196.00元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加7,496.58元，工傷保險(xiǎn)增加1,680.80元，失業(yè)保險(xiǎn)增加15.92元，辦公費(fèi)增加3,325.00元，工會(huì)費(fèi)增加7,471.68元，其他交通費(fèi)增加450.00元，調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助增加780.00元，同時(shí)由于財(cái)政收支矛盾，黨外代表人士培訓(xùn)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少840,000.00元，其中：基本支出2,916,365.02元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少371,252.85元，同比下降11.29%，主要原因是15人享受基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)增加202,800.00元，15人調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)增加55,344.00元，4人級(jí)別晉升增加2,784.00元，10人檔次晉升增加16,320.00元，3人調(diào)入增加356,844.00元，2人調(diào)出人員減少251,628.00元，1人享受獨(dú)生子女補(bǔ)貼增加120.00元，2名臨時(shí)人員工資增加123,840.00元，津貼補(bǔ)貼減少193,500.00元，年終一次性獎(jiǎng)金增加8,613.00元，考核優(yōu)秀獎(jiǎng)增加1,725.00元，工資調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加28,367.52元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少1,792.65元，大病醫(yī)療保險(xiǎn)增加196.00元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加7,496.58元，工傷保險(xiǎn)增加1,680.80元，失業(yè)保險(xiǎn)增加15.92元，辦公費(fèi)增加3,325.00元，工會(huì)費(fèi)增加7,471.68元，其他交通費(fèi)增加450.00元，調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助增加780.00元；項(xiàng)目支出800,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少840,000.00元，同比下降51.22%，主要原因是財(cái)政收支矛盾，黨外代表人士培訓(xùn)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。非財(cái)政撥款安排支出297,064.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加106,941.41元，同比增長(zhǎng)56.25%，主要原因是2023年向上級(jí)爭(zhēng)取補(bǔ)助資金150,000.00元，2023年其他收入減少43,058.59元。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請(qǐng)安排2,916,365.02元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,627,607.82元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)2,548,323.82元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)79,284.00元）；公用經(jīng)費(fèi)288,757.20元。
2.項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排10個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)800,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)100,000.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目9個(gè)，資金共計(jì)700,000.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2013401行政運(yùn)行2,868,019.09元，主要用于人員工資、單位相關(guān)民主黨派、團(tuán)體基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2013404宗教事務(wù)100,000.00元，主要用于宗教支出。
2013405華僑事務(wù)261,920.00元，主要用于有關(guān)海外統(tǒng)戰(zhàn)等方面項(xiàng)目支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出278,719.84元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101行政單位醫(yī)療122,009.92元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助82,644.17元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,052.00元，主要用于在職職工工傷保險(xiǎn)繳納。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出2,916,365.02元，具體用于：
工資福利支出2,548,323.82元，其中：30101基本工資725,268.00元、30102津貼補(bǔ)貼931,092.00元、30103獎(jiǎng)金281,164.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)278,719.84元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)122,009.92元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)82,644.17元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)3,585.89元、30199其他工資福利支出123,840.00元。
商品和服務(wù)支出288,757.20元，其中：30201辦公費(fèi)20,700.00元、30202印刷費(fèi)3,000.00元、30205水費(fèi)500.00元、30207郵電費(fèi)13,200.00元、30211差旅費(fèi)5,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)48,247.20元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、30239其他交通費(fèi)用166,950.00元、30299其他商品和服務(wù)支出2,660.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出79,284.00元，其中：30305生活補(bǔ)助79,284.00元。
（2）項(xiàng)目支出800,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出575,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)289,000.00元、30202印刷費(fèi)30,250.00元、30205水費(fèi)556.80元、30206電費(fèi)5,893.20元、30211差旅費(fèi)115,600.00元、30212因公出國(guó)（境）費(fèi)用20,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)30,400.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)26,400.00元、30226勞務(wù)費(fèi)27,300.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)12,000.00元、30239其他交通費(fèi)17,600.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出75,000.00元，其中：30305生活補(bǔ)助75,000.00元。
資本性支出150,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置150,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請(qǐng)安排0.00元，其中：其中：人員經(jīng)費(fèi)0.00元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0.00元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元）；公用經(jīng)費(fèi)0.00元。
2.項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排2個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)297,064.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目00個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)147,064.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)150,000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目26個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額226,890.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算159,250.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算67,640.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)74,900.00元，較上年增加12,400.00元，增長(zhǎng)19.84%，增加的主要原因是新冠疫情得到控制，年內(nèi)組團(tuán)到緬甸調(diào)研和蒞騰考察調(diào)研人員將增加，公務(wù)接待費(fèi)增加。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為20,000.00元，較上年增加10,000.00元，增長(zhǎng)100.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，因公出國(guó)（境）4人次。
增加的原因是新冠疫情得到控制，年內(nèi)組團(tuán)到緬甸調(diào)研人員將增加，計(jì)劃安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，4人次到緬甸進(jìn)行調(diào)研。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為26,400.00元，較上年增加2,400.00元，增長(zhǎng)10.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待330人次。
增加的原因是新冠疫情得到控制，蒞騰考察調(diào)研人員將增加，公務(wù)接待費(fèi)增加。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，與上年持平，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是公務(wù)用車保有量不變，車況基本不變。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0.00元的原因是我單位未購(gòu)置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是公務(wù)用車保有量不變，車況基本不變。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、 水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)288,757.20元，比上年預(yù)算增29,946.68元，同比增11.57%，占基本支出的9.90％，主要原因是辦公費(fèi)預(yù)算增加13,225.00元，主要原因是去年在工資福利支出里面安排的醫(yī)療費(fèi)今年沒有安排，加之人員增加辦公相應(yīng)增加；郵電費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；印刷費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；水費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；郵電費(fèi)預(yù)算減少800.00元，主要原因是手機(jī)辦公較頻繁，固定電話使用較低；差旅費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加8,071.68元，主要原因是工資調(diào)整和人員增加工會(huì)費(fèi)相應(yīng)增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費(fèi)用預(yù)算增加9,450.00元，主要原因是人員增加公務(wù)交通補(bǔ)貼相應(yīng)增加；其他商品和服務(wù)支出預(yù)算與上年持平無變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部資產(chǎn)總額6,217,188.56元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,833,064.56元，固定資產(chǎn)1,384,124.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200121300111
