| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313050 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 11:56:05 |
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監(jiān)督索引號53052200171300000
騰沖市婦女聯(lián)合會2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市婦女聯(lián)合會2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市婦女聯(lián)合會2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市婦女聯(lián)合會2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
團(tuán)結(jié)動員全市婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會全面進(jìn)步；教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長；代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益；為婦女兒童服務(wù)。加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事；鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的聯(lián)誼。概括地說，婦聯(lián)組織的具體職能是：團(tuán)結(jié)、教育、代表、服務(wù)、聯(lián)誼。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、基層黨建辦、維權(quán)辦。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.注重婦女思想政治引領(lǐng)。堅(jiān)持不懈學(xué)懂弄通做實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想,著力抓好黨的二十大、十九屆歷次全會精神的學(xué)習(xí)貫徹。以“新時(shí)代女性課堂”“美麗鄉(xiāng)村女子學(xué)堂”“巾幗講堂鄉(xiāng)村行”等培訓(xùn)活動為載體，深入開展線上線下宣傳，宣講好習(xí)近平以人民為中心的發(fā)展思想，牢牢把握意識形態(tài)的正確政治方向，引領(lǐng)聯(lián)系服務(wù)廣大婦女群眾把思想統(tǒng)一到發(fā)展大局上來。
2.強(qiáng)化婦聯(lián)組織建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)婦聯(lián)改革、深化婦聯(lián)組織建設(shè)“破難行動”，提升單位婦委會規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。積極穩(wěn)妥推進(jìn)在新經(jīng)濟(jì)組織、新社會組織、新媒體行業(yè)建婦聯(lián)組織，推廣單獨(dú)創(chuàng)建、聯(lián)合組建、區(qū)域聯(lián)建、行業(yè)統(tǒng)建等模式，推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位新建改建婦聯(lián)組織的工作，在條件成熟的行業(yè)領(lǐng)域探索成立聯(lián)合婦聯(lián)，不斷擴(kuò)大組織覆蓋、活動覆蓋、服務(wù)覆蓋。積極開展女領(lǐng)導(dǎo)干部和村（社區(qū)）新任婦聯(lián)干部培訓(xùn)，不斷提高各級婦聯(lián)干部的綜合素質(zhì)和能力。創(chuàng)新婦聯(lián)組織工作方式，使基層?jì)D聯(lián)組織的吸引力、凝聚力和戰(zhàn)斗力進(jìn)一步彰顯。
3.維護(hù)婦兒合法權(quán)益。加強(qiáng)對各級婦女干部、婦女工作者、未成年人及其家庭、農(nóng)村婦女和城鎮(zhèn)流動?jì)D女以及非公有制經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的女職工的法治宣傳教育，發(fā)揮帶頭作用，加大對各級婦聯(lián)干部和巾幗志愿者的宣傳培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高維權(quán)服務(wù)能力和服務(wù)水平。協(xié)調(diào)公檢法醫(yī)等系統(tǒng)，籌備建設(shè)“一站式”侵害未成年人案件被害人取證保護(hù)中心，充分發(fā)揮部門職能優(yōu)勢，建立健全工作機(jī)制，形成婦女兒童權(quán)益保護(hù)工作合力。
4.聚焦新時(shí)代家庭工作。積極宣傳貫徹《中華人民共和國家庭教育促進(jìn)法》，在上級婦聯(lián)組織指導(dǎo)下，采取有針性的措施，為留守未成年人和困境未成年人的父母或者其他監(jiān)護(hù)人實(shí)施家庭教育提服務(wù)，引導(dǎo)其積極關(guān)注成年人身心健康狀況、加強(qiáng)親情關(guān)愛。發(fā)揮婦聯(lián)組織在弘揚(yáng)中華民族家庭美德、樹立良好家風(fēng)等方面的獨(dú)特作用，宣傳普及家庭教育知識，通過家庭教育指導(dǎo)機(jī)構(gòu)、社區(qū)家長學(xué)校、文明家庭建設(shè)等多種渠道組織開展家庭育實(shí)踐活動，提供家庭教育指導(dǎo)服務(wù)。繼續(xù)深入開展家庭親子閱讀活動，依托親子閱讀體驗(yàn)基地和全市各級婦女之家、兒童之家等平臺和陣地，因地制宜廣泛開展家長兒童便于參與、樂于參與的系列主題活動。配合教體部門在市青少年黨群服務(wù)中心建立婦女兒童之家和心理輔導(dǎo)室，支持網(wǎng)格單位騰越街道東山社區(qū)建設(shè)黨群服務(wù)中心，建立和完善社區(qū)家庭教育輔導(dǎo)站，依托市關(guān)工委、市教體局和市婦聯(lián)聯(lián)合成立的家長學(xué)校資源及載體，繼續(xù)開設(shè)家庭教育大講堂，組織開展親子活動、家長沙龍會、經(jīng)驗(yàn)分享會等，積極拓展網(wǎng)絡(luò)新媒體指導(dǎo)服務(wù)平臺，為父母提供便捷、專業(yè)、管用的指導(dǎo)服務(wù)。繼續(xù)開展好“婚育新風(fēng)進(jìn)萬家”宣傳教育活動，把活動的觸角延伸到基層和邊寨。與民政、殘聯(lián)等部門共同做好未成年人保護(hù)工作，做好貧困、殘疾、留守、流動?jì)D女和困境兒童家庭情況調(diào)研，做到底數(shù)清、情況明、臺賬全。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制7人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制1人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入1,964,908.07元，其中：一般公共預(yù)算1,764,908.07元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入200,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減142,393.19元，同比下降6.76%，主要原因是其他資金收入減少。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算增235,488.04元，同比增長15.40%，主要原因是單位調(diào)入1人，工資福利支出、保險(xiǎn)、公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)增加；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入減377,881.23元，下降65.39%，主要原因是2022年往來款納入預(yù)算，2022年我單位結(jié)轉(zhuǎn)往來款項(xiàng)目資金較多，2023年無該項(xiàng)目資金；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入1,764,908.07元，其中:本年收入1,764,908.07元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,764,908.07元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增235,488.04元，同比增長15.40%，主要原因是單位調(diào)入1人，工資福利、保險(xiǎn)、公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對比，比上年預(yù)算增235,488.04元，同比增長15.40%，主要原因是單位調(diào)入1人，工資福利、保險(xiǎn)、公用經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入200,000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入200,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減377,881.23元，下降65.39%，主要原因是2022年往來款納入預(yù)算，2022年我單位結(jié)轉(zhuǎn)往來款項(xiàng)目資金較多，2023年無該項(xiàng)目資金。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減377,881.23元，下降65.39%，主要原因是2022年往來款納入預(yù)算，2022年我單位結(jié)轉(zhuǎn)往來款項(xiàng)目資金較多，2023年無該項(xiàng)目資金。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出1,964,908.07元，與上年對比，比上年預(yù)算減142,393.19元，同比下降6.76%，主要原因是其他支出減少。財(cái)政撥款安排支出1,764,908.07元，與上年對比，比上年預(yù)算增235,488.04元，同比增長15.40%，主要原因是單位調(diào)入1人，工資福利、保險(xiǎn)、公用經(jīng)費(fèi)等支出相應(yīng)增加；其中：基本支出1,644,908.07元，與上年對比，比上年預(yù)算增395,488.04元，同比增長31.65%，主要原因是單位調(diào)入1人，工資福利支出、保險(xiǎn)、公用經(jīng)費(fèi)等支出相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出120,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減160,000.00元，同比下降57.14%，主要原因是我單位嚴(yán)格管控項(xiàng)目支出，壓縮預(yù)算支出。非財(cái)政撥款安排支出200,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減377,881.23元，下降65.39%，主要原因是2022年往來款納入預(yù)算，2022年我單位結(jié)轉(zhuǎn)往來款項(xiàng)目資金較多，2023年無該項(xiàng)目資金；其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出200,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減377,881.23元，下降65.39%，主要原因是2022年往來款納入預(yù)算，2022年我單位結(jié)轉(zhuǎn)往來款項(xiàng)目資金較多，2023年無該項(xiàng)目資金。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排1,644,908.07元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,491,022.43元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)1,491,022.43元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)153,885.64元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排1個項(xiàng)目，資金共計(jì)120,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個，資金共計(jì)120,000.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2012901行政運(yùn)行1,268,821.82元，主要用于本單位財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利支出、基層團(tuán)干部崗補(bǔ)及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出242,400.00元，主要用于本單位項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)及維持項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)類支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出144,292.16元，主要用于本單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101行政單位醫(yī)療57,042.29元，主要用于本單位在職行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療6,456.72元，主要用于本單位在職事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助44,317.02元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,578.06元，主要用于行政事業(yè)人員的工傷保險(xiǎn)支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出1,644,908.07元，具體用于：
工資福利支出1,491,022.43元，其中：30101基本工資362,328.00元、30102津貼補(bǔ)貼450,504.00元、30103獎金130,308.00元、30107績效工資50,636.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)144,292.16元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)63,499.01元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)44,317.02元、30112其他社會保障繳費(fèi)2,738.24元、30199其他工資福利支出242,400.00元。
商品和服務(wù)支出153,885.64元，其中：30201辦公費(fèi)29,925.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)19,220.64元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、30239其他交通費(fèi)用74,340.00元、30299其他商品和服務(wù)支出1,900.00元。
對個人和家庭補(bǔ)助支出0元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助0元。
（2）項(xiàng)目支出120,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出120,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)35,000.00元、30202印刷費(fèi)15,000.00元、30205水費(fèi)1,500.00元、30206電費(fèi)2,500.00元、30207郵電費(fèi)20,000.00元、30211差旅費(fèi)20,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)5,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)5000.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)11700.00元、30299其他商品和服務(wù)支出4,300.00元。
資本性支出0元，其中：31002辦公設(shè)備購置0元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排1個項(xiàng)目，資金共計(jì)200,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個，資金共計(jì)200,000.00元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個，政府采購預(yù)算總額43,200.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算3,200.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算40,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市婦女聯(lián)合會2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)33,500.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是本年與上年車輛編制均為一輛，車輛編制無增減，每輛公務(wù)用車公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)28,500.00元，與上年持平無變化；公務(wù)接待費(fèi)5,000.00元，本年度單位預(yù)計(jì)接待批次和人次與上年無太大差異。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市婦女聯(lián)合會2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是我部門本年、上年均無因公出國（境）計(jì)劃及費(fèi)用支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市婦女聯(lián)合會2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待50人次。與上年持平的原因是本年度單位預(yù)計(jì)接待批次和人次與上年無太大差異。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市婦女聯(lián)合會2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是公務(wù)用車保有量不變，車況基本不變。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是我單位近年未購置公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是公務(wù)用車保有量不變，車況基本不變。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市婦女聯(lián)合會2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)153,885.64元，比上年預(yù)算增8,086.68元，同比增5.55%，占基本支出的9.36％，主要原因是辦公費(fèi)預(yù)算增加3,325.00元，增加原因是存在上年未結(jié)算支付辦公費(fèi)用；郵電費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；差旅費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；會議費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加4,381.68元，增加原因是人員及工資基數(shù)增加；福利費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費(fèi)用與上年持平無變化；其他商品和服務(wù)支出增加380.00元，增加原因是退休公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市婦女聯(lián)合會資產(chǎn)總額184,261.66元，其中，流動資產(chǎn)119,259.17元，固定資產(chǎn)65,002.49元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少525,844.24元，其中流動資產(chǎn)減少531,454.56元，固定資產(chǎn)增加5,610.32元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市婦女聯(lián)合會2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市婦女聯(lián)合會2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200171300111
