| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313049 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 11:51:35 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200128100000
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
1.培訓(xùn)輪訓(xùn)全市副科級及以下黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；履行騰沖市行政學(xué)校職能，做好公務(wù)員教育培訓(xùn)工作；承辦市委市政府舉辦的專題研討班，發(fā)揮干部培訓(xùn)輪訓(xùn)的“主陣地”、“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用。
2.學(xué)習(xí)和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想及黨的路線、方針、政策。
3.開展馬克思主義中國化最新成果的理論研究，發(fā)揮在黨委、政府決策和社科研究中的“思想庫”作用。
4.開展同市內(nèi)外教育、研究等機(jī)構(gòu)的合作與交流，承接好對外干部教育培訓(xùn)。
5.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校是中共騰沖市委直屬的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，為正科級。加掛騰沖市行政學(xué)校、社會主義學(xué)校實行牌子“一個學(xué)校、三塊牌子”的管理體制。根據(jù)騰機(jī)編字[2022]31號文件，騰沖干部教育學(xué)院2022年7月整體撤并黨校，人員、財產(chǎn)全部并入黨校。我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)股、培訓(xùn)股、后勤股、外聯(lián)股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.千方百計加快陣地建設(shè)。高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃建設(shè)騰沖市委黨校，接下來將進(jìn)一步加快陣地建設(shè)，爭分奪秒統(tǒng)籌推進(jìn)項目建設(shè)，爭取2023年建成投入使用；繼續(xù)打造提升25個現(xiàn)場教學(xué)點和5條學(xué)習(xí)體驗線路，讓干部教育培訓(xùn)在“實踐”中更“接地氣”，更“入人心”。優(yōu)化《騰沖市現(xiàn)場教學(xué)點創(chuàng)建考核管理辦法》，對現(xiàn)場教學(xué)點掛牌實行量化考核、動態(tài)管理。
2.聚焦主業(yè)提升辦學(xué)質(zhì)量。堅持質(zhì)量立校，落實黨校（行政學(xué)校）辦學(xué)相關(guān)要求，建立完善辦學(xué)治校相關(guān)規(guī)章制度。結(jié)合本地資源優(yōu)勢，開展好學(xué)科體系建設(shè)，充分利用好習(xí)近平總書記考察騰沖到過的農(nóng)村、農(nóng)戶、現(xiàn)場教學(xué)基地，打造具有騰沖特色的學(xué)科體系和精品教學(xué)線路。不斷推進(jìn)“用學(xué)術(shù)講政治”教學(xué)改革，圍繞“講好艾思奇的大眾哲學(xué)、高黎貢山生物多樣性保護(hù)、人口地理分布線、司莫拉、鄉(xiāng)村振興、民族團(tuán)結(jié)、強(qiáng)邊固防的故事”，著力打造“精品課”“好課程”，增強(qiáng)教學(xué)針對性和實效性。
3.加快步伐推進(jìn)校園建設(shè)。進(jìn)一步加大黨校建設(shè)和管理工作力度，加強(qiáng)校園信息化建設(shè)和校園文化建設(shè)，加快“智慧校園”建設(shè)，力爭信息化基礎(chǔ)設(shè)施、信息化應(yīng)用系統(tǒng)等能滿足日常教學(xué)需要。一是建設(shè)校園一卡通服務(wù)平臺，為培訓(xùn)學(xué)員提供便捷服務(wù)；二是建設(shè)信息化教務(wù)管理系統(tǒng)，科學(xué)有效管理培訓(xùn)學(xué)員；三是建設(shè)數(shù)字圖書館、電子閱覽室，為培訓(xùn)學(xué)員提供保障；四是對培訓(xùn)學(xué)員開放校園網(wǎng)絡(luò)信息資源，提高信息化應(yīng)用力度；五是統(tǒng)籌抓好校園文化建設(shè)，提高辦學(xué)質(zhì)量，突出辦學(xué)特色，力爭把騰沖市委黨校建成全省一流的縣級黨校。
4.不遺余力提升教師素質(zhì)。在黨校（行政學(xué)校）工作中，教學(xué)是中心，科研是基礎(chǔ)，咨詢是支撐，黨校（行政學(xué)校）的職責(zé)要通過高水平的教學(xué)來實現(xiàn)。組織、編辦等部門要加大對黨校（行政學(xué)校）的支持力度，允許黨校（行政學(xué)校）通過高端人才引進(jìn)、校園直招、全市范圍內(nèi)選拔等方式，引進(jìn)緊缺專業(yè)的教師，進(jìn)一步優(yōu)化教師年齡、學(xué)歷、專業(yè)等結(jié)構(gòu)，形成較為合理的教師隊伍梯次；堅持“引進(jìn)來”“送出去”相結(jié)合，打造一批政治素質(zhì)過硬、理論水平突出、引領(lǐng)作用明顯的學(xué)科帶頭人和名師名家；推進(jìn)師資庫建設(shè)，分類別建立規(guī)模適當(dāng)、結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良的師資隊伍，實行動態(tài)管理、統(tǒng)一調(diào)配，切實推動優(yōu)質(zhì)師資資源共享。
5.深入推進(jìn)加大外宣力度。目前，騰沖市委黨校（行政學(xué)校）在硬件上具備了全省一流的縣級黨校條件。下一步我們將積極加大黨校對外宣傳工作的力度，積極走出去，到市外、省外開展宣傳工作，爭取承接更多省內(nèi)外培訓(xùn)班，并加強(qiáng)與各地黨校、干部教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)合作辦學(xué)。加大開放辦學(xué)力度，充分發(fā)揮楊善洲、艾思奇及其大眾哲學(xué)、司莫拉佤族村、滇西抗戰(zhàn)愛國主義教育等紅色資源品牌效應(yīng)；要強(qiáng)化全市干部教育培訓(xùn)辦學(xué)特色的整體宣傳，積極向市外、省外對接引入培訓(xùn)班次，打造外向型培訓(xùn)品牌，不斷提升騰沖干部教育品牌的知名度和辨識度，使騰沖黨校（行政學(xué)校）在全省乃至全國叫得響、立得住。
6.鉚足全力狠抓自身建設(shè)。良好的校風(fēng)和學(xué)風(fēng)是黨校事業(yè)健康發(fā)展的基本保證。下一步，市委黨校將堅持把從嚴(yán)治黨要求和從嚴(yán)治校方針結(jié)合起來，把校風(fēng)建設(shè)作為作風(fēng)建設(shè)的重點，把“嚴(yán)”的主基調(diào)貫穿到黨校（行政學(xué)校）各項工作中。認(rèn)真貫徹作風(fēng)革命、效能革命，“作風(fēng)之問、思想之變、效能提升，爭做楊善洲式的好干部”主題實踐活動要求，牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識，大力推行項目工作法、一線工作法、典型引路法，推動任務(wù)項目化、項目清單化、清單具體化，一項一項抓落實、一件一件辦成功，把作風(fēng)轉(zhuǎn)變?nèi)谌氲介_展干部教育培訓(xùn)、重點項目建設(shè)和聯(lián)系服務(wù)群眾的全過程，不斷增強(qiáng)黨組織的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力，推動學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制37人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制37人。在職實有36人，其中：財政全額保障36人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
2023年部門財務(wù)總收12,342,771.82元，其中：一般公共預(yù)算11,842,771.82元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入500,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算增加8,709,765.80元，同比增長239.74%，主要原因是根據(jù)騰機(jī)編字[2022]31號文件，騰沖干部教育學(xué)院2022年7月整體撤并黨校，人員、財產(chǎn)，收、支業(yè)務(wù)全部并入黨校，具體變動情況：公用經(jīng)費增加118,855.76元，本年人員增加18人導(dǎo)致工資、保險等增加2,155,165.83元，培訓(xùn)經(jīng)費收入純增5,100,000.00元，基本建設(shè)項目經(jīng)費收入增加680,000.00元，智慧校園經(jīng)費純增500,000.00元，其他培訓(xùn)費增加355,744.21元，項目經(jīng)費減少200,000.00元（教學(xué)基地建設(shè)經(jīng)費減少50,000.00元，教師外出培訓(xùn)費減少50,000.00元，課題研發(fā)項目減少80,000.00元，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費減少20,000.00元）。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算增8,354,021.59元，同比增長239.46%，主要原因是根據(jù)騰機(jī)編字[2022]31號文件，騰沖干部教育學(xué)院2022年7月整體撤并黨校，人員、財產(chǎn)，收、支業(yè)務(wù)全部并入黨校，具體變動情況：公用經(jīng)費增加118,855.76元，本年人員增加18人導(dǎo)致工資、保險等增加2,155,165.83元，培訓(xùn)經(jīng)費收入純增5,100,000.00元，基本設(shè)項目經(jīng)費收入增加680,000.00元，智慧校園經(jīng)費純增500,000.00元，項目經(jīng)費減少200,000.00元（教學(xué)基地建設(shè)經(jīng)費減少50,000.00元，教師外出培訓(xùn)費減少50,000.00元，課題研發(fā)項目減少80,000.00元，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費減少20,000.00元）；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無附屬單位，無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算增加355,744.21元，同比增長246.61%，主在原因是上年代管資金收入做往來款核算，本年做其他收入核算。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入11,842,771.82元，其中：本年收入11,842,771.82元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款11,842,771.82元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增8,354,021.59元，同比增長239.46%，主要原因是根據(jù)騰機(jī)編字[2022]31號文件，騰沖干部教育學(xué)院2022年7月整體撤并黨校，收、支業(yè)務(wù)全部并入黨校，具體變動情況：干部學(xué)院并入14人，本年調(diào)入4人，公務(wù)用車并入一輛，公用經(jīng)費增加118,855.76元，本年人員增加18人導(dǎo)致工資、保險等增加2,155,165.83元，培訓(xùn)經(jīng)費收入純增5,100,000.00元，基本設(shè)項目經(jīng)費收入增加680,000.00元，智慧校園經(jīng)費純增500,000.00元，日常項目收入減少200,000.00元（教學(xué)基地建設(shè)經(jīng)費減少50,000.00元，教師外出培訓(xùn)費減少50,000.00元，課題研發(fā)項目減少80,000.00元，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費減少20,000.00元）。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算增8,354,021.59元，同比增長239.46%，主要原因是根據(jù)騰機(jī)編字[2022]31號文件，騰沖干部教育學(xué)院2022年7月整體撤并黨校，收入業(yè)務(wù)全部并入黨校，具體變動情況：干部學(xué)院并入14人，本年調(diào)入4人，公務(wù)用車并入一輛，公用經(jīng)費增加118,855.76元，本年人員增加18人導(dǎo)致工資、保險等增加收入2,155,165.83元，培訓(xùn)經(jīng)費收入純增5,100,000.00元，基本設(shè)項目經(jīng)費收入增加680,000.00元，智慧校園經(jīng)費純增500,000.00元，日常項目收入減少200,000.00元（教學(xué)基地建設(shè)經(jīng)費減少50,000.00元，教師外出培訓(xùn)費減少50,000.00元，課題研發(fā)項目減少80,000.00元，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費減少20,000.00元）；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入500,000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入500,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增355,744.21元，同比增長246.61%，主要原因是2023年疫情好轉(zhuǎn)，預(yù)計培訓(xùn)收入會大幅度增加。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預(yù)算增355,744.21元，同比增長246.61%，主要原因是2023年疫情好轉(zhuǎn)，預(yù)計培訓(xùn)收入大幅度增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出12,342,771.82元，與上年對比，比上年預(yù)算增8,709,765.80元，同比增長239.74%，主要原因是騰沖干部教育學(xué)院2022年7月整體撤并黨校，支出業(yè)務(wù)全部并入黨校，具體變動情況：人員經(jīng)費支出增加2,155,165.83元，公用經(jīng)費增加118,855.76元，培訓(xùn)經(jīng)費支出純增5,100,000.00元，基本設(shè)項目經(jīng)費增加680,000.00元，智慧校園經(jīng)費純增500,000.00元，其他培訓(xùn)支出增加355,744.21元，日常經(jīng)費項目減少200,000.00元（教學(xué)基地建設(shè)經(jīng)費減少50,000.00元，教師外出培訓(xùn)費減少50,000.00元，課題研發(fā)項目減少80,000.00元，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費減少20,000.00元）。財政撥款安排支出11,842,771.82元，與上年對比，比上年預(yù)算增8,354,021.59元，同比增長239.46%，主要原因是騰機(jī)編字[2022]31號文件，騰沖干部教育學(xué)院2022年7月整體撤并黨校，人員、財產(chǎn)，收、支業(yè)務(wù)全部并入黨校，具體變動情況：并入人員14人，調(diào)入人員4人，人員經(jīng)費支出增加2,155,165.83元，公用經(jīng)費增加118,855.76元，培訓(xùn)經(jīng)費支出純增5,100,000.00元，基本設(shè)項目經(jīng)費增加680,000.00元，智慧校園經(jīng)費純增500,000.00元，日常經(jīng)費項目減少200,000.00元（教學(xué)基地建設(shè)經(jīng)費減少50,000.00元，教師外出培訓(xùn)費減少50,000.00元，課題研發(fā)項目減少80,000.00元，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費減少20,000.00元）；其中：基本支出5,242,771.82元，與上年對比，比上年預(yù)算增2,274,021.59元，同比增長76.60%，主要原因是騰沖干部教育學(xué)院2022年7月整建制撤并黨校，人員、收、支業(yè)務(wù)全部并入黨校，具體變動情況：并入人員14人，調(diào)入人員4人，人員經(jīng)費支出增加2,155,165.83元，公用經(jīng)費增加118,855.76元；項目支出6,600,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增6,080,000.00元，同比增長1169.23%，主要原因是：2022年12月黨校基本建設(shè)項目審計結(jié)束，預(yù)計將所欠工程款全部結(jié)清，增加項目建設(shè)支出680,000.00元；2022年7月干部學(xué)院并入，干部培訓(xùn)業(yè)務(wù)隨之全部并入，非稅成本支出純增5,100,000.00元；因黨校硬件設(shè)施建設(shè)基本完成，己建成滇西一流黨校，培訓(xùn)業(yè)務(wù)大幅度擴(kuò)大，智慧校園建設(shè)迫在眉睫，2023年純增智慧校園建設(shè)經(jīng)費500,000.00元；教師外出培訓(xùn)、課題研發(fā)等項目比上年減少200,000.00元。非財政撥款安排支出500,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增加355,744.21元，同比增長246.61%，主要原因是預(yù)計2023年疫情好轉(zhuǎn)，培訓(xùn)費會大幅度增加，其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出；項目支出500,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增355,744.21元，主要原因是預(yù)計2023年疫情好轉(zhuǎn)，培訓(xùn)費會大幅度增加。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排5,242,771.82元，其中：人員經(jīng)費4,914,081.46元（工資福利支出經(jīng)費4,914,081.46元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費328,690.36元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排3個項目，資金共計6,600,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類1個，資金共計1,000,000.00元；事業(yè)發(fā)展類項目2個，資金共計5,600,000.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2050802干部教育10,814,906.68元，主要用于本單位財政供養(yǎng)人員的工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)的基本支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出576,742.08元，主要用于本單位在職職工基本養(yǎng)老保險支出。
2101101行政單位醫(yī)療62,369.01元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療193,188.52元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險繳費支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助189,217.85元，主要用于部分供養(yǎng)人員醫(yī)療保險繳納。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,347.68元，主要用于行政事業(yè)人員的工傷保險。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出5,242,771.82元，具體用于：
工資福利支出4,914,081.46元，其中：30101基本工資1,572,840.00元、30102津貼補(bǔ)貼581,484.00元、30103獎金145,377.00元、30107績效工資1,407,612.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費576,742.08元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費255,557.53元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費189,217.85元、30112其他社會保障繳費23,251.00元、30199其他工資和福利支出162,000.00元。
商品和服務(wù)支出328,690.36元，其中：30201辦公費26,600.00元、30207郵電費5,000.00元、30211差旅費20,000.00元、30217公務(wù)接待費30,000.00元、30226勞務(wù)費20,000.00元、30228工會經(jīng)費71,355.36元、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費57,000.00元、30239其他交通費用75,600.00元、30299其他商品和服務(wù)支出23,135.00元。
對個人和家庭補(bǔ)助支出0元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助0元。
（2）項目支出6,600,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出5,548,000.00元，其中：30201辦公費550,000.00元、30202印刷費500,000.00元、30206電費28,368.61元、30207郵電費100,000.00元、30211差旅費150,000.00元、30216培訓(xùn)費3,769,631.39元、30217公務(wù)接待費20,000.00元、30226勞務(wù)費150,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出280,000.00元。
資本性支出（基本建設(shè)）1,000,000.00元，其中：30901房屋建筑物購建（基本建設(shè)）1,000,000.00元。
資本性支出52,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置52,000.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目1個，資金共計500,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，政府采購預(yù)算總額399,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算52,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算347,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計107,000.00元，較上年增加71,900.00元，增長204.84%，增加的主要原因是干部教育學(xué)院整體撤并黨校，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、接待費收支預(yù)算都并入黨校，且2023年疫情好轉(zhuǎn)，黨校建設(shè)也取得了十分顯著的成績，前來洽談培訓(xùn)業(yè)務(wù)、交流、指導(dǎo)的單位也大幅度增加，公務(wù)接待費也隨之增加。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2023年因公出國（境）費為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費本年、上年預(yù)算均為0元的原因是我部門本年、上年均無因公出國（境）相關(guān)事項安排。
（二）公務(wù)接待費
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2023年公務(wù)接待費預(yù)算為50,000.00元，較上年增加43,400.00元，增長657.58%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為38次，共計接待630人次。
增加的原因是2023年疫情好轉(zhuǎn)，黨校建設(shè)也取得了十分顯著的成績，前來洽談培訓(xùn)業(yè)務(wù)、交流、指導(dǎo)的單位也大幅度增加；也因為干部教育學(xué)院整體撤并，預(yù)算指標(biāo)隨之增加。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為57,000.00元，較上年增加28,500.00元，增長100%。其中：公務(wù)用車購置費0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運行維護(hù)費57,000.00元，較上年增加28,500.00元，增長100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，較上年增加1輛，增加的主要原因是干部教育學(xué)院整體撤并黨校，車務(wù)用車并入1輛。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年增加的主要原因是干部教育學(xué)院整體撤并黨校，車輛并入1輛，公務(wù)用車運行維護(hù)費增加。其中：公務(wù)用車購置費本年、上年預(yù)算均為0元的原因是本年、上年均未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年增加的原因是干部教育學(xué)院整體撤并黨校，車輛并入1輛，故公車運行維護(hù)費增加。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機(jī)關(guān)運行經(jīng)費328,690.36元，比上年預(yù)算增118,855.76元，同比增56.64%，占基本支出的6.27％，主要原因是辦公費比上年增加6,600.00元，增加的原因是人員增加，辦公設(shè)備增加，業(yè)務(wù)費也增加；郵電費預(yù)算比上年純增5,000.00元，增加的原因是2023年增加向外省郵寄黨校宣傳資料等；差旅費預(yù)算純增20,000.00元，增加的原因是干部學(xué)院并入人員14人，本年調(diào)入人員4人，外出培訓(xùn)、出差次數(shù)增加；維修（護(hù)）費預(yù)算與上年持平無變化；會議費預(yù)算與上年持平無變化；培訓(xùn)費預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)接待費預(yù)算比上年增加23,400.00元，增加的原因是黨校因疫情好轉(zhuǎn)，聯(lián)系培訓(xùn)業(yè)務(wù)增多，黨校建設(shè)取得較大進(jìn)展，前來交流、指導(dǎo)的單位增多；工會經(jīng)費預(yù)算比上年增加36,395.76元，工會費按人員工資提取，年初黨校18人，干部學(xué)院并入14人，本年調(diào)入人員4人，年末人數(shù)為36人，人員增加了一倍，隨之提取數(shù)也增加；福利費預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算比上年增加28,500.00元，干部教育學(xué)院并入公務(wù)用車一輛；其他交通費用與上年持平無變化；其他商品和服務(wù)支出增加15,535.00元，增加原因是人員大幅度增加，業(yè)務(wù)量增加、經(jīng)費支出也隨之增加；勞務(wù)費預(yù)算比上年減少16,575.00元，減少原因是2023年將此項費用預(yù)算列在培訓(xùn)項目中來支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校資產(chǎn)總額54,959,773.10元，其中，流動資產(chǎn)2,544,900.16元，固定資產(chǎn)10,964,252.75元，對外投資及有價證券0元，在建工程41,441,928.96元，無形資產(chǎn)8,691.23元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,527,578.16元，其中固定資產(chǎn)增加176,539.34元，無形資產(chǎn)8,690.23元。在建工程增加5,700,929.22元，流動資產(chǎn)1,641,419.37元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200128100111
