| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313048 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 11:19:00 |
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監(jiān)督索引號53052200531400100000
騰沖市救助管理站2023年部門預算公開目錄
第一部分救助管理站2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分救助管理站2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市救助管理站2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市救助管理站主要負責全市符合救助條件的流浪乞討人員的救助、管理和教育工作；負責生活無著的流浪未成年人的保護性救助及困難群眾救助；負責殘疾人、未成年人或者其他行動不便的流浪乞討人員護送回原籍或住所地的工作；負責暫時無法查清地址的智障受助人員的短期留置救助服務工作；安置無法確定家庭住址的智障受助人員；負責本市流入外地的流浪乞討人員的接回工作。
（二）機構(gòu)設置情況
騰沖市救助管理站屬全額撥款事業(yè)單位，共設置5個內(nèi)設結(jié)構(gòu)，包括：辦公室、站長支書辦公室、財務室、審查室、登記室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
騰沖市救助管理站由原來的收容遣送改為救助管理站后，各方面都在不斷改變，救助服務體系逐步完善，為方便救助對象的求助，促進救助管理工作社會功能的發(fā)揮，真正做到以人為本，全站職工全力以赴抓好對流浪乞討人員的接待、救助服務、宣傳教育等工作，以實現(xiàn)“城市街頭基本無流浪乞討人員”為目標，我站對流浪乞討人員進行了生活救助、醫(yī)療救助、返鄉(xiāng)救助、臨時安置救助、勸導救助、街頭巡視救助，充分展示良好的城市形象。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有5人，其中： 財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中： 離休0人，退休8人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入665,868.08元，其中：一般公共預算665,868.08元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算增23,940.89元，同比增長3.73%，主要原因是人員增多，預算數(shù)相應增加。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算增23,940.89元，同比增長3.73%，主要原因是人員增多，預算數(shù)相應增加；政府性基金本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無上年結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入665,868.08元，其中：本年收入665,868.08元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款665,868.08元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算增23,940.89元，同比增長3.73%，主要原因是人員增多，預算數(shù)相應增加。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算增23,940.89元，同比增長3.73%，主要原因是人員增多，預算數(shù)相應增加；政府性基金預算財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無上年結(jié)余。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入0元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入比上年對比，上年與當年預算收入均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年對比，上年與當年預算收入均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無上年結(jié)余。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出665,868.08元，與上年對比，比上年預算增23,940.89元，同比增長3.73%，主要原因是人員增多，各項費用支出增加。財政撥款安排支出665,868.08元，與上年對比，比上年預算增23,940.89元，同比增長3.73%，主要原因是人員增多，各項費用支出增加，其中：基本支出638,508.08元，與上年對比，比上年預算減2,219.11元，同比下降0.35%，主要原因是中央八項規(guī)定厲行節(jié)約，壓縮各項費用開支；項目支出27,360.00元，與上年對比，比上年預算增27,360.00元，同比增長100%，主要原因是辦公費增加。非財政撥款安排支出0元，與上年對比，比上年預算減0元，同比下降0%，主要原因是近年來我單位未發(fā)生此項支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年對比，比上年預算減0元，同比下降0%，主要原因是本單位近年來沒有上年結(jié)余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排638,508.08元，其中：人員經(jīng)費591,210.04元；公用經(jīng)費47,298.04元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計27,360.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務類項目1個，資金共計27,360.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出71,499.84元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險繳納。
2082002流浪乞討人員救助支出525,365.16元，主要用于站內(nèi)在職職工工資、業(yè)務開支及運轉(zhuǎn)等支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療32,337.30元，主要用于單位職工醫(yī)療保險繳納。
2101103公務員醫(yī)療補助35,892.03元，主要用于單位職工及退休人員公務員醫(yī)療補助繳納。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出773.75元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳納。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出638,508.08元，具體用于：
工資福利支出591,210.04元，其中：30101基本工資182,664.00元、30102津貼補貼19,200.00元、30103獎金1,125.00元、30107績效工資245,010.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費71,499.84元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費32,337.30元、30111公務員醫(yī)療補助繳費35,892.03元、30112其他社會保障繳費3,481.87元、30307醫(yī)療費補助0元。
商品和服務支出47,298.04元，其中：30201辦公費3,527.00元、30202印刷費0元、30205水費400.00元、30206電費840.00元、30207郵電費2,628.00元、30212因公出國（境）費用0元、30215會議費0元、30217公務接待費4,480.00元、30226勞務費0元、30228工會經(jīng)費8,633.04元、30231公務用車運行維護費23,750.00元、30239其他交通費用0元、30299其他商品和服務支出3,040.00元。
對個人和家庭補助支出0元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補助0元。
（2）項目支出27,360.00元，具體用于：
商品和服務支出27,360.00元，其中：30201辦公費27,360.00元、30211差旅費0元、30214租賃費0元、30215會議費0元、30216培訓費0元、30239其他交通費0元。
資本性支出0元，其中：31002辦公設備購置0元、31005基礎設施建設0元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元；公用經(jīng)費0元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額17,400.00元，其中：政府采購貨物預算5,000.00元,政府采購服務預算12,400.00元；政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
救助管理站2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計28,230.00元，較上年減少10元，下降0.04%，減少的主要原因是中央八項規(guī)定厲行節(jié)約，各項費用壓縮開支。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
救助管理站2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
原因是近年來我單位不存在因公出國（境）公務活動。
（二）公務接待費
救助管理站2023年公務接待費預算為4,480.00元，較上年減少10元，下降0.04%，國內(nèi)公務接待批次為10次，共計接待60人次。
減少的原因是中央八項規(guī)定厲行節(jié)約，壓縮各項費用開支。
（三）公務用車購置及運行維護費
救助管理站2023年公務用車購置及運行維護費為23,750.00元，較上年減少0元，與上年持平。其中：公務用車購置費本年、上年預算均為0元；公務用車運行維護費23,750.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，較上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是本單位無公務用車購置，公務用車保有量與上年一致，運行維護費預計與上年一致。其中：公務用車購置費本年、上年預算均為0元，原因是本單位無公務用車購置；公務用車運行維護費與上年持平的原因是預計維修和維護、保險、加油等與上年一致。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市救助管理站2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，救助管理站資產(chǎn)總額502,905.65元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)502,904.65元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)元0。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,992.57.00元，其中固定資產(chǎn)增加20,830.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)5項，賬面原值24,280.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市救助管理站2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市救助管理站2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200531400100111
