| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313046 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 11:15:46 |
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監(jiān)督索引號53052200531400400000
騰沖市敬老公寓2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市敬老公寓2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市敬老公寓2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市敬老公寓2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市敬老公寓成立于2009年，屬民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，分別施行敬老、養(yǎng)老及孤兒收養(yǎng)等政府職能。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
敬老公寓共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、醫(yī)務(wù)室、護(hù)理部、餐飲部、安保部。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
敬老公寓分別實施政府托底特困人員集中供養(yǎng)、有需求老人自費寄養(yǎng)服務(wù)。目前，共有入住人員128人。其中，敬老院現(xiàn)有特困集中供養(yǎng)人員91人，老年公寓現(xiàn)有自費養(yǎng)老人員37人。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入4,160,332.65元，其中：一般公共預(yù)算2,464,090.22元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,696,242.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減1,525,355.48元，同比下降26.83%，主要原因是財政代管資金余額減少。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)減522,990.41元，同比下降17.51%，主要原因是項目支出減少，預(yù)算安排的財政撥款收入相應(yīng)減少；政府性基金與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減1,002,365.07元，同比下降37.14%，主要原因是財政代管資金余額減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入2,464,090.22元，其中:本年收入2,464,090.22元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,464,090.22元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減522,990.41元，同比下降17.51%，主要原因是項目支出減少，預(yù)算安排的財政撥款收入相應(yīng)減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算減522,990.41元，同比下降17.51%，主要原因是項目支出減少，預(yù)算安排的財政撥款收入相應(yīng)減少；政府性基金預(yù)算財政撥款與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入1,696,242.43元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,696,242.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增1,696,242.43元，同比純增1,696,242.43元，主要原因是本年度將非財政轉(zhuǎn)撥資金記收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入比上年，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預(yù)算增1,696,242.43元，同比純增1,696,242.43元，主要原因是本年度將非財政轉(zhuǎn)撥資金記收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出4,160,332.65元，比上年預(yù)算減1,525,355.48元，同比下降26.83%，主要原因是受新冠病毒疫情影響支出減少。財政撥款安排支出2,464,090.22元，比上年預(yù)算減522,990.41元，同比下降17.51%，主要原因是項目支出減少；其中：基本支出2,094,090.22元，與上年對比，比上年預(yù)算增205,984.59元，同比增長10.91%，主要原因是工資福利支出增加；項目支出370,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減728,975.00元，同比下降66.33%，主要原因是其他民政管理事務(wù)支出減少。非財政撥款安排支出1,696,242.43元，與上年對比，同比純增1,696,242.43元，主要原因是本年度將非財政轉(zhuǎn)撥資金記收入，支出相應(yīng)增加；其中：基本支出0元，與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出；項目支出1,696,242.43元，與上年對比，比上年預(yù)算增1,696,242.43元，同比純增1,696,242.43元，主要原因是本年度將非財政轉(zhuǎn)撥資金記收入，支出相應(yīng)增加。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排2,094,090.22元，其中：人員經(jīng)費2,039,933.86元（工資福利支出經(jīng)費2,039,933.86元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費54,156.36元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計370,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計370,000.00元；專項業(yè)務(wù)類項目，資金共計0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出111,301.12元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2081005 社會福利事業(yè)單位2,276,311.46元，主要用于保障部門工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出(包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金)；商品服務(wù)支出(主要包含一般公用經(jīng)費：辦公費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費，勞務(wù)費、公車運行維護(hù)費、工會經(jīng)費、其他交通費等)。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療48,663.66元，主要用于職工醫(yī)療保險。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助26,590.72元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,223.26元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳納。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出2,094,090.22元，具體用于：
工資福利支出2,039,933.86元，其中：30101基本工資306,768.00元、30,102津貼補(bǔ)貼30,480.00元、30103獎金1,575.00元、30107績效工資358,384.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費111,301.12元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費48,663.66元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費26,590.72元、30112其他社會保障繳費5,504.68元、30307醫(yī)療費補(bǔ)助0元，其他工資福利支出1,150,666.68元
商品和服務(wù)支出54,156.36元，其中：30201辦公費12,625.00元、30202印刷費0元、30205水費0元、30206電費0元、30207郵電費2,000.00元、30212因公出國（境）費用0元、30215會議費0元、30217公務(wù)接待費2,000.00元、30226勞務(wù)費0元、30228工會經(jīng)費13,401.36元、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費23,750.00元、30239其他交通費用0元、30299其他商品和服務(wù)支出380.00元。
對個人和家庭補(bǔ)助支出0元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助0元。
（2）項目支出370,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出370,000.00元，其中：30201辦公費370,000.00元、30211差旅費0元、30214租賃費0元、30215會議費0元、30216培訓(xùn)費0元、30239其他交通費0元。
資本性支出0元，其中：31002辦公設(shè)備購置0元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2. 項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計1,696,242.43元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計1,696,242.43元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額28,750.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算3,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算25,750.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市敬老公寓2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計25,750.00元，與上年持平，主要原因是公務(wù)用車運行費與公務(wù)接待費與上年持平。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市敬老公寓2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是無因公出國（境）工作任務(wù)。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市敬老公寓2023年公務(wù)接待費預(yù)算為2,000.00元，與上年持平，預(yù)計國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計接待16人次。
原因是公務(wù)接待工作預(yù)計與上年一致，預(yù)算安排2,000.00元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市敬老公寓2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費23,750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年持平的主要原因是公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費無變動。其中：公務(wù)用車購置費與上年一致的原因是無公務(wù)用車購置計劃，未安排公務(wù)用車購置費，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年持平的原因是公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)計與上年一致。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市敬老公寓2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市敬老公寓資產(chǎn)總額10,137,792.58元，其中，流動資產(chǎn)1,904,722.71元，固定資產(chǎn)原值11,876,996.11元，固定資產(chǎn)凈值8,023,068.87元，對外投資及有價證券0元，在建工程210,000.00元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少376,353.65元，其中流動資產(chǎn)減少452,867.81元，固定資產(chǎn)原值增加229,680.00元，固定資產(chǎn)凈值減少130,157.70元,在建工程增加210,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市敬老公寓2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市敬老公寓2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200531400400111
