| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313045 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 11:12:52 |
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監(jiān)督索引號53052200120100000
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.圍繞黨的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)同志的要求開展工作。負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央和省市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，信息收集報送，重要情況綜合。
2.承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽印；負(fù)責(zé)承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向市委的請示、報告。
3.負(fù)責(zé)市委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。
4.負(fù)責(zé)上級黨政軍機(jī)關(guān)和市內(nèi)各單位發(fā)來的文件、電報、信函的傳遞和保密工作；負(fù)責(zé)市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退、立卷、歸檔工作。
5.統(tǒng)一管理機(jī)要和保密工作。承擔(dān)市委機(jī)要和保密局、市國家密碼管理局、市國家保密局工作。
6.負(fù)責(zé)市關(guān)心下一代工作委員會的日常工作。
7.承擔(dān)市委國家安全委員會辦公室工作。
8.貫徹執(zhí)行黨中央和省有關(guān)檔案管理的政策法規(guī)和規(guī)章制度，承擔(dān)市級檔案行政管理職責(zé)，指導(dǎo)全市檔案管理工作。
9.根據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《云南省檔案條例》和《云南省國家檔案館管理辦法》相關(guān)規(guī)定，依法接收全市各級黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位到期應(yīng)進(jìn)館檔案資料；負(fù)責(zé)征集整理民間組織和社會各界人士捐贈的重要檔案、資料，做好檔案資料的編輯研究工作。
10.負(fù)責(zé)館藏檔案資料和全市各級黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位進(jìn)館檔案資料的統(tǒng)一管理和保護(hù)，維護(hù)檔案的完整和安全。
11.負(fù)責(zé)對社會各界查閱利用檔案資料提供服務(wù)。
12.負(fù)責(zé)組織或參與接待市委重要客人。
13.協(xié)調(diào)好各機(jī)關(guān)辦公室工作，指導(dǎo)、督促好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門辦公室工作。
14.完成市委及上級工作部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：秘書股、督查室、信息綜合室、檔案股、綜合股、關(guān)工委辦公室、行政股。
所屬單位4個，分別是：
1.檔案局
2.市委機(jī)要和保密局
3.國家密碼管理局
4.市國家保密局
（三）重點(diǎn)工作概述
市委辦公室堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神及省市黨代會精神，緊緊圍繞市委中心工作，強(qiáng)化主動服務(wù)，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作，充分發(fā)揮辦公室參謀助手、組織協(xié)調(diào)、督促檢查和后勤保障等職能，有力地促進(jìn)了各項工作的開展。
一是強(qiáng)化精準(zhǔn)服務(wù)，辦公室工作取得新進(jìn)步。圍繞中心，參謀助手作用有效發(fā)揮。
突出陣地，辦文辦會質(zhì)優(yōu)高效。起草會議材料，精心組織撰寫市委重要報告、會議講話稿和各類匯報材料；按照“質(zhì)量第一、效率優(yōu)先、規(guī)范操作”的要求，制發(fā)規(guī)范性文件，做到準(zhǔn)確、及時；大力倡導(dǎo)“多會合一”、開短會、少開會，文件會議均控制在計劃范圍內(nèi)，減負(fù)工作得到有效落實(shí)；
協(xié)作創(chuàng)新，信息工作保持先進(jìn)。先后組織報送了鄉(xiāng)村振興、興邊富民、強(qiáng)邊固防、高黎貢山保護(hù)等一批經(jīng)驗(yàn)亮點(diǎn)；完成保山市級黨委信息考核任務(wù)的355.3%，考核總分居保山市五縣（市、區(qū)）第一，省級黨委信息考核分位居全省縣區(qū)前列。
嚴(yán)格落實(shí)，督查檢查有力有序。進(jìn)一步完善目標(biāo)任務(wù)分解、定期匯報、公開通報、考核獎勵等制度。圍繞疫情防控、“作風(fēng)革命效能革命”建設(shè)落實(shí)情況、“大抓項目年”“重點(diǎn)項目建設(shè)推進(jìn)落實(shí)年”工作落實(shí)情況、國邊防公路建設(shè)等重點(diǎn)項目開展專項督查。對部分重點(diǎn)工作進(jìn)行任務(wù)分解，細(xì)化分解時間節(jié)點(diǎn)任務(wù)，實(shí)行“周通報、月督查”機(jī)制。
嚴(yán)密規(guī)范，機(jī)要保密全面加強(qiáng)。嚴(yán)守國家安全工作紅線，嚴(yán)防失泄密事件發(fā)生，做到了安全、高效傳達(dá)；年度組織開展全市保密工作、保密知識專題培訓(xùn)2次；全面落實(shí)涉密載體物防和技防標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) ，嚴(yán)格按保密要求清退、銷毀文件資料。
穩(wěn)步推進(jìn)，檔案事業(yè)深入全面。全面推進(jìn)“四個體系”建設(shè)；共接收13家單位的永久、長期檔案，完成掃描22萬畫幅。
筑牢防線，國家安全大局穩(wěn)定。關(guān)愛引路，關(guān)工委工作細(xì)致深入。組織“五老”宣講團(tuán)開展“老少同聲頌黨恩、攜手喜迎二十大”“關(guān)愛明天、普法先行”“家風(fēng)家教”主題宣講活動57場次，覆蓋中小學(xué)20所。
比學(xué)趕超，“兩個革命”深入推進(jìn)。專門抽調(diào)22人組建6個督查組，明確督查重點(diǎn)，對全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、單位工作開展情況進(jìn)行一月一督查一月一通報，全面建立督查工作臺賬，實(shí)行全鏈條、清單化、銷號式管理；
二是加強(qiáng)自身建設(shè)，凝聚力戰(zhàn)斗力實(shí)現(xiàn)新提升。抓學(xué)習(xí)教育，理論功底更加扎實(shí)。
認(rèn)真落實(shí)“第一議題”制度，精心制作工作能力提升作戰(zhàn)圖，收納習(xí)近平總書記系列重要講話、中共中央、國務(wù)院、省市決策部署，各類權(quán)威黨報黨刊等學(xué)習(xí)材料3000余份。
抓支部建設(shè)，戰(zhàn)斗堡壘更加堅實(shí)。組織干部職工深入學(xué)習(xí)貫徹“四史”及習(xí)近平總書記系列重要講話16次，依托“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動，梳理單位辦實(shí)事清單21件，完成21件，完成率達(dá)100%。
抓廉政建設(shè)，政治生態(tài)保持良好。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制48人，其中：行政編制33人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有53人，其中：財政全額保障53人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員39人，其中：離休0人，退休39人。
車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入11,912,565.55元，其中：一般公共預(yù)算11,812,565.55元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入100,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算增628,799.93元，同比增長5.57%，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入較上年增加。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增646,618.81元，同比增長5.79%，主要原因是檔案館原為獨(dú)立核算的一級預(yù)算單位，2023年1月調(diào)整為市委辦所屬部門，財務(wù)歸并市委辦統(tǒng)一核算；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減17,818.88元，同比下降15.12%，主要原因是財政代管資金近年收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入11,812,565.55元，其中:本年收入11,812,565.55元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款11,812,565.55元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增646,618.81元，同比增長5.79%，主要原因是檔案館原為獨(dú)立核算的一級預(yù)算單位，2023年1月調(diào)整為市委辦所屬部門，財務(wù)歸并市委辦統(tǒng)一核算。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算增646,618.81元，同比增長5.79%元，主要原因是檔案館并歸市委辦，統(tǒng)一核算后，預(yù)算增加；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入100,000.00元，其中:事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入100,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減17,818.88元，同比下降15.12%，主要原因是財政代管資金近年收入減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預(yù)算減17,818.88元，同比下降15.12%，主要原因是財政代管資金近年收入減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出11,912,565.55元，與上年對比，比上年預(yù)算增加628,799.93元，同比增長5.57%，主要原因是一般公共服務(wù)支出、社會保障就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出較上年增加。財政撥款安排支出11,812,565.55元，與上年對比，比上年預(yù)算增加646,618.81元，同比增長5.79%，主要原因是檔案館原為獨(dú)立核算的一級預(yù)算單位，2023年1月調(diào)整為市委辦所屬部門，財務(wù)歸并市委辦統(tǒng)一核算；其中：基本支出8,470,865.55元，與上年對比，比上年預(yù)算增1,304,918.81元，同比增長18.21%，主要原因是檔案館原為獨(dú)立核算的一級預(yù)算單位，2023年1月調(diào)整為市委辦所屬部門，財務(wù)歸并市委辦統(tǒng)一核算，各個支出科目相應(yīng)增加；項目支出3,341,700.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減658,300.00元，同比下降16.46%，主要原因是關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)、督導(dǎo)組專項經(jīng)費(fèi)、市委辦工作經(jīng)費(fèi)、會議室升級改造經(jīng)費(fèi)項目支出減少。非財政撥款安排支出100,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減17,818.88元，同比下降15.12%，主要原因是財政代管資金近年收入減少，支出相應(yīng)減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排8,470,865.55元，其中：人員經(jīng)費(fèi)7,599,324.47元；公用經(jīng)費(fèi)871,541.08元；對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排9個項目，資金共計3,341,700.00元，其中：民生項目1個，資金共計37,000.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目2個，資金共計250,000.00元；專項業(yè)務(wù)類項目6個，資金共計3,054,700.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2012601行政運(yùn)行817,263.24元，主要用于檔案館財政供養(yǎng)人員工資福利支出及單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2012604檔案館250,000.00元，主要用于檔案館館藏檔案維護(hù)經(jīng)費(fèi)及館藏檔案掃描經(jīng)費(fèi)支出。
2012699其他檔案事務(wù)支出4,700.00元，主要用于檔案館其它綜合事務(wù)支出。
2013101行政運(yùn)行8,973,772.78元，主要用于單位財政供養(yǎng)人員工資福利支出及單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出200,000.00元，主要用于關(guān)工委幫助困境兒童等相關(guān)支出。
2080101行政運(yùn)行37,000.00元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出855,312.32元，主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。
2101101行政單位醫(yī)療325,917.11元，主要用于繳納行政人員醫(yī)療基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療51,343.15元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助287,926.34元，主要用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,330.61元，主要用于行政事業(yè)人員工傷保險繳納。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出8,470,865.55元，具體用于：
工資福利支出7,599,324.47元，其中：30101基本工資2,125,176.00元、30102津貼補(bǔ)貼2,657,268.00元、30103獎金740,386.00元、30107績效工資346,897.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)855,312.32元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)377,260.26元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)287,926.34元、30112其他社會保障繳費(fèi)20,923.55元、30114醫(yī)療費(fèi)42,975.00元、30199其他工資福利支出145,200.00元。
商品和服務(wù)支出871,541.08元，其中：30201辦公費(fèi)106,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元、30218專用材料費(fèi)30,000.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)128,191.08元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)161,500.00元、30239其他交通費(fèi)用429,030.00元、30299其他商品和服務(wù)支出14,820.00元。
（2）項目支出3,341,700.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出3,029,700.00元，其中：30201辦公費(fèi)1,040,200.00元、30202印刷費(fèi)470,000.00元、30205水費(fèi)23,500.00元、30206電費(fèi)50,000.00元、30207郵電費(fèi)80,000.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)10,000.00元、30211差旅費(fèi)414,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)67,000.00元、30215會議費(fèi)130,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)85,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)20,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)150,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)20,000.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)100,000.00元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)220,000.00元、30239其他交通費(fèi)用20,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出130,000.00元。
對個人和家庭的補(bǔ)助137,000.00元，其中：30305生活補(bǔ)助137,000.00元。
資本性支出175,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置175,000.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0.00元；公用經(jīng)費(fèi)0.00元；對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計100,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；專項業(yè)務(wù)類項目1個，資金共計100,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目19個，政府采購預(yù)算總額927,900.00元,其中：政府采購貨物預(yù)算185,400.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算742,500.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中共騰沖市委辦公室2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計403,500.00元，較上年增加17,250.00元，增長4.47%,增加主要原因是檔案館原為獨(dú)立核算的一級預(yù)算單位，2023年1月調(diào)整為市委辦所屬部門，財務(wù)歸并市委辦統(tǒng)一核算, “三公”經(jīng)費(fèi)也一并歸并，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)增加。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
中共騰沖市委辦公室2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算本年、上年預(yù)算均為0.00元，本年與上年數(shù)持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來無因公出國（境）預(yù)算支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中共騰沖市委辦公室2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為22,000.00元，較上年增加2,000.00元，增長10%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為55次，共計接待275人次。
增加的原因是檔案館原為獨(dú)立核算的一級預(yù)算單位，2023年1月調(diào)整為市委辦所屬部門，財務(wù)歸并市委辦統(tǒng)一核算,公務(wù)接待費(fèi)也一并歸入，公務(wù)接待費(fèi)增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中共騰沖市委辦公室2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為381,500.00元，較上年增加15,250.00元，增長4.16%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)381,500.00元，較上年增加15,250.00元，增長4.16%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)較與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因是檔案館原為獨(dú)立核算的一級預(yù)算單位，2023年1月調(diào)整為市委辦所屬部門，財務(wù)歸并市委辦統(tǒng)一核算,公車也一并歸入，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：中共騰沖市委辦公室2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)871,541.08元，比上年預(yù)算增62,063.44元，同比增7.67%，占基本支出的10.29％，主要原因是辦公費(fèi)減少36,975.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少4,750.00元；工會經(jīng)費(fèi)增加43,798.44元，增加的原因是檔案館并市委辦統(tǒng)一核算,人員增加，工會經(jīng)費(fèi)也一并增加；其他交通費(fèi)用增加24,570.00元，增加原因是檔案館并入后在職人員增加公務(wù)交通補(bǔ)貼增加；其他商品和服務(wù)支出增加3,420.00元；增加的原因是檔案館原為獨(dú)立核算的一級預(yù)算單位，2023年1月調(diào)整為市委辦所屬部門，財務(wù)歸并市委辦統(tǒng)一核算,原退休人員也一并歸入，較上年增加9人,退休公用經(jīng)費(fèi)增加。公務(wù)接待費(fèi)純增2,000.00元,增加的原因是檔案館歸并市委辦統(tǒng)一核算,公務(wù)接待費(fèi)一并歸入。專用材料純增30,000.00元，增加的原因是檔案館歸并市委辦統(tǒng)一核算，原專用材料費(fèi)一并歸入增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，中共騰沖市委辦公室資產(chǎn)總額13,442,406.59元，其中，流動資產(chǎn)176,423.36元，固定資產(chǎn)12,259,027.65元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程949,218.50元，無形資產(chǎn)57,737.08元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加792,483.44元，其中在建設(shè)工程增949,218.50元，流動資產(chǎn)減少3,434.22元，固定資產(chǎn)減少144,055.68元，無形資產(chǎn)減少9,245.16元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 中共騰沖市委辦公室2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：中共騰沖市委辦公室2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200120100111
