| 索引號(hào) | 01526030-7-/2023-0313038 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 11:00:57 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200531400000
騰沖市民政局（匯總）2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市民政局（匯總）2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市民政局（匯總）2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市民政局（匯總）2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市民政局是社會(huì)行政事務(wù)管理的職能部門，擔(dān)負(fù)著促進(jìn)社會(huì)公平，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步，依法維護(hù)和保障人民群眾基本生活權(quán)益民主政治權(quán)利的重大責(zé)任。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市民政局共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會(huì)救助股、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利股、民間組織社會(huì)事務(wù)和慈善事業(yè)社會(huì)工作股、基層政權(quán)與區(qū)劃地名股、殯葬執(zhí)法及掃黑辦。
所屬單位4個(gè)，分別是：
1.騰沖市安定醫(yī)院
2.騰沖市殯儀館
3.騰沖市救助管理站
4.騰沖市敬老公寓
（三）重點(diǎn)工作概述
1. 貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定全市民政事業(yè)中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2.負(fù)責(zé)社會(huì)救濟(jì)工作，制定農(nóng)村五保戶供養(yǎng)和城鄉(xiāng)社會(huì)困難戶定期救濟(jì)、臨時(shí)救濟(jì)以及其他特殊救濟(jì)對(duì)象的救濟(jì)政策、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門制定城市居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，并組織救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)符合社會(huì)救濟(jì)條件的失業(yè)救濟(jì)期滿尚未再就業(yè)職工的救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)扶貧工作。
3.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層群眾自治組織建設(shè)，開展村民、居民自治活動(dòng)。
4.擬訂行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào)批工作。
5.負(fù)責(zé)全市行政區(qū)劃名稱和重要自然地理實(shí)體的命名、更名和地名標(biāo)志的規(guī)劃、設(shè)立管理等工作。
6.研究擬訂社團(tuán)管理法規(guī)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市性社團(tuán)組織和涉外社團(tuán)的審批登記和管理工作；指導(dǎo)市區(qū)社團(tuán)管理工作。
7.主管婚姻登記和兒童收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)殯葬和公墓事業(yè)管理工作。
8.負(fù)責(zé)城市流浪乞討人員的救助管理、教育、返鄉(xiāng)救助工作；指導(dǎo)救助管理站的建設(shè)和管理工作。
9.主管全市社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐工作；管理，指導(dǎo)和監(jiān)督有獎(jiǎng)募捐福利基金的使用。
10.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共5個(gè)，下設(shè)4個(gè)單位，分別為：騰沖市安定醫(yī)院、騰沖市敬老公寓、騰沖市殯儀館、騰沖市救助管理站。其中：財(cái)政全供給單位5個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，為騰沖市民政局；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位4個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制87人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制73人。在職實(shí)有111人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)111人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。
車輛編制11輛，實(shí)有車輛11輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入42,007,583.81元，其中：一般公共預(yù)算40,311,341.38元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,696,242.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減10,152,847.2元，同比下降19.46%，主要原因是2023年未預(yù)算養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助、殯葬獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助金以及財(cái)政代管資金余額減少、安定醫(yī)院減少單位資金年初預(yù)算收入。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減8,877,401.87元，同比下降18.05%，主要原因是2023年未預(yù)算養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助以及殯葬獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助金；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,275,445.33元，同比下降42.92%，主要原因是財(cái)政代管資金余額減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)上年結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入40,311,341.38元，其中：本年收入40,311,341.38元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款40,311,341.38元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減8,877,401.86元，同比下降18.05%，主要原因是2023年未預(yù)算養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助以及殯葬獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助金。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減8,877,401.86元，同比下降18.05%，主要原因是2023年未預(yù)算養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助 、及殯葬獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款收本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)上年結(jié)余。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入1,696,242.43元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,696,242.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,275,445.33元，同比下降42.92%，主要原因是本年度將財(cái)政代管資金記收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減1,275,445.33元，同比下降42.92%，主要原因是本年度將財(cái)政代管資金記收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出42,007,583.81元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減10,152,847.2元，同比下降19.46%，主要原因是2023年未預(yù)算養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助以及殯葬獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助金支出。財(cái)政撥款安排支出40,311,341.38元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減8,877,401.87元，同比下降18.05%，主要原因是2023年未預(yù)算養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助以及殯葬獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助金支出；其中：基本支出22,564,465.38元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減5,987,502.87元，同比下降20.97%，主要原因是預(yù)算時(shí)規(guī)范業(yè)務(wù)將非稅返還成本保運(yùn)轉(zhuǎn)資金納入項(xiàng)目支出預(yù)算管理，減少基本支出預(yù)算；項(xiàng)目支出17,746,876元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減2,887,899元，同比下降13.99%，主要原因是2023年未預(yù)算養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助以及殯葬獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助金支出。非財(cái)政撥款安排支出1,696,242.43元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,275,445.33元，同比下降42.92%，主要原因是非財(cái)政性資金去年已列支一部分，剩余資金較上年減少；其中：基本支出0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來(lái)未發(fā)生此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出1,696,242.43元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,275,445.33元，同比增下降42.92%，主要原因是2023年未預(yù)算養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助以及殯葬獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助金支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來(lái)沒有上年結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排22,564,465.38元，其中：人員經(jīng)費(fèi)21,460,614.46元；公用經(jīng)費(fèi)1,103,850.92元。
2. 項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排8個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)17,746,876元，其中：民生項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)3,000,000元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目3個(gè)，資金共計(jì)9,999,516元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目4個(gè)，資金共計(jì)4,747,360元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080201行政運(yùn)行5,707,198.77元，主要用于機(jī)關(guān)在職人員工資及辦公費(fèi)用。
2080203事業(yè)運(yùn)行1,581,893.34元，主要用于事業(yè)人員工資及辦公費(fèi)用。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,771,297.09元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
2081004殯葬1,276,734.92元，主要用于骨灰公墓工作人員、騰沖市殯儀館的人員工資、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、人員日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2081005社會(huì)福利事業(yè)2,276,311.46元，主要用于騰沖市敬老公寓工作人員的工資、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、人員日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2081099其他社會(huì)福利3,000,000元，主要用于騰沖市安定醫(yī)院住院病人住院費(fèi)及伙食費(fèi)補(bǔ)助支出。
2081901城市最低生活保障金98,000元，主要用于參照城市低保標(biāo)準(zhǔn)的參保人員經(jīng)費(fèi)。
2082002流浪乞討人員救助支出525,365.16元，主要用于騰沖市救助管理站工作人員工資及日常辦公費(fèi)用支出。
2082501其他城市生活救助29,004元，主要用于60年代精減人員生活補(bǔ)助。
2100205精神病醫(yī)院22,738,976.62元，主要用于安定醫(yī)院的業(yè)務(wù)正常開展經(jīng)費(fèi)支出。
2101101行政單位醫(yī)療301,509.71元，主要用于行政單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療476,466.62元，主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助509,180.88元，主要用于單位職工醫(yī)療補(bǔ)助支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19,402.81元，主要用于單位職工工傷保險(xiǎn)、事業(yè)保險(xiǎn)等支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出22,564,465.38元，具體用于：
工資福利支出21,308,122.46元，其中：30101基本工資4,656,732元、30102津貼補(bǔ)貼3,154,504元、30103獎(jiǎng)金701,233元、30107績(jī)效工資3,544,862.8元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,771,297.09元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)777,976.33元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)509,180.88元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)71,185.68元、30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0元、30199其他工資福利支出6,121,150.68元。
商品和服務(wù)支出1,103,850.92元，其中：30201辦公費(fèi)67,402元、30202印刷費(fèi)0元、30205水費(fèi)400元、30206電費(fèi)32,840元、30207郵電費(fèi)4,628元、30212因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元、30211差旅費(fèi)80,000、30215會(huì)議費(fèi)10,000元、30216培訓(xùn)費(fèi)2,650元、30217公務(wù)接待費(fèi)41,480元、30226勞務(wù)費(fèi)0元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)223,040.92元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)223,250元、30239其他交通費(fèi)用400,680元、30299其他商品和服務(wù)支出17,480元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出152,492元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助54,492元,30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助98,000元。
（2）項(xiàng)目支出17,746,876元，具體用于：
商品和服務(wù)支出9,596,876元，其中：30201辦公費(fèi)1,027,876元、30211差旅費(fèi)100,000元、30214租賃費(fèi)0元、30215會(huì)議費(fèi)0元、30216培訓(xùn)費(fèi)50,000元、30239其他交通費(fèi)0元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)300,000元、30226勞務(wù)費(fèi)529,000元、30217專用燃料費(fèi)170,000元、30218專用材料費(fèi)4,900,000元、30217公務(wù)接待10,000元、30209物業(yè)管理費(fèi)150,000元、30207郵電費(fèi)390,000元、30206電費(fèi)450,000元、30202印刷費(fèi)20,000元、維修（護(hù)）費(fèi)1,000,000元、30299其他商品服務(wù)費(fèi)500,000元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5,350,000元，其中：30304撫恤金0元，30306救濟(jì)費(fèi)4,950,000元，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出400,000元。
資本性支出2,800,000元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置150,000元、31003專用設(shè)備購(gòu)置150,000元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元、31001房屋建筑物構(gòu)建2,500,000元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元。
3. 項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)1,696,242.43元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)1,696,242.43元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目36個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額3,052,900元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算453,100元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2,599,800元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
民政部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)274,730元，較上年增多9,990元，增加3.77%，增加的主要原因是因工作需要公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算增加。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
民政部門2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平原因是上年、今年都未發(fā)生該項(xiàng)業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
民政部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為51,480元，較上年增加9,990元，增長(zhǎng)24.08%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待320人次。
增加原因是因工作需要，上級(jí)工作視察接待次數(shù)增多，故公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算增加。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
民政部門2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為223,250元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)223,250元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為11輛，較上年減少0輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年與上年持平的主要原因是本單位嚴(yán)格按照公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行預(yù)算。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是我單位上年、今年都未購(gòu)買公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是本單位嚴(yán)格按照公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市民政局（匯總）2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)776,413.84元，比上年預(yù)算增19,353.04元，同比增2.56%，占基本支出的8.89％，主要原因是郵電費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；差旅費(fèi)預(yù)算增加20,000元，增加的原因是困難群眾救助工作走訪入戶核查增多，工作人員下鄉(xiāng)出差增多，故差旅費(fèi)增加；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；會(huì)議費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；福利費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；其他交通費(fèi)用減少5,670元，減少原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼減少；其他商品和服務(wù)支出增加380元，增加原因是退休公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，民政部門資產(chǎn)總額47,988,058.89元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9,361,287.85元，固定資產(chǎn)凈值36,829,484.17元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程360,000元，無(wú)形資產(chǎn)1,437,286.87元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增185,274元，其中：固定資產(chǎn)減少1,523,531.97元，無(wú)形資產(chǎn)減少193,627.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值376,997元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市民政局（匯總）2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市民政局（匯總）2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200531400111
