| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313036 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 10:32:47 |
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騰沖市退役軍人事務局（本級）2023年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市退役軍人事務局（本級）2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市退役軍人事務局（本級）2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市退役軍人事務局（本級）2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹落實退役軍人思想政治、權益維護、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚紀念、解難幫困、走訪慰問、信訪接待、法律援助等法規(guī)政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
2.負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部、企業(yè)軍隊轉業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務管理工作。
3.指導退役軍人教育培訓和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.會同有關部門組織落實退役軍人特殊保障政策。
5.協(xié)調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障政策落實工作。
6.負責傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作；協(xié)調有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃和實施工作；承擔不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關工作。
7.負責擁軍優(yōu)屬工作；負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對象撫恤、優(yōu)待等工作；貫徹實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員的優(yōu)待政策。
8.貫徹實施烈士紀念設施建設規(guī)劃和管理維護辦法相關工作。負責軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作、承辦政府安排的烈士紀念活動；承擔擬列入重點保護單位烈士紀念設施報批事宜；根據國家授權，承辦境外我國烈士和外國在我市烈士紀念設施保護事宜。
9.組織開展退役軍人權益維護、服務管理、待遇保障和有關人員幫扶援助工作；負責退役軍人榮譽獎勵，表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
10.加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人服務管理保障體系，協(xié)調各方力量為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）機構設置情況
我部門共設置5個內設機構，包括：辦公室、擁軍優(yōu)褒揚紀念股、移交安置軍休股、騰沖市退役軍人服務中心、騰沖市革命烈士陵園。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.服務體系提質增效。2022年持續(xù)推進退役軍人服務保障體系建設，全市1個退役軍人服務中心、19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）退役軍人服務站、220個村（社區(qū)）退役軍人服務站，始終堅持“六個一”貼心服務，認真落實“四尊崇”“五關愛”“六必訪”常態(tài)化活動，建立健全服務規(guī)范，內部管理制度、工作流程、運行機制不斷完善，涉軍信訪矛盾糾紛大排查大調處大化解不斷加強，退役軍人信訪形勢穩(wěn)定，有力推動服務中心（站）建設“從有到優(yōu)”、服務能力“從弱到強”轉變。
2.優(yōu)待撫恤政策落實到位。截至2022年12月，騰沖市健在退役士兵和其他優(yōu)撫對象13,468人，其中軍隊離退休干部和退休士官34人；軍轉干部540人(自主擇業(yè)117人、企業(yè)軍轉干部88人、計劃分配轉業(yè)干部335人）；退役士兵11,191人；現役軍人1,528人（含消防員50人）；無軍籍離退休退職職工37人；三屬138人。2022年嚴格落實軍休人員、自主擇業(yè)軍轉干部、企業(yè)軍轉干部、重點優(yōu)撫對象等政策待遇。實施了定點醫(yī)院一站式醫(yī)療救助568人，支出資金808,671.79元；定點醫(yī)院外醫(yī)療救助57人，支出資金253,700元；資助參保5,076人，支出資金1,624,320元；醫(yī)療救助合計支出資金2,686,691.79元；精準幫扶援助困難優(yōu)撫對象281人，支出經費767,000元。優(yōu)待證制發(fā)工作有序推進。截至12月，全市優(yōu)待證受理對象11,330人，建檔立卡錄入10,162人，完成90%；優(yōu)待證申領10,141人，完成89%，優(yōu)待證接收合計8,490張。圓滿舉辦了保山市第八屆軍休運動會和2022年度“保山最美退役軍人”頒獎晚會。
3.褒揚、紀念成效明顯。一是崇軍氛圍濃厚。截至2022年12月，騰沖市共計入戶送立功受獎喜報121人次，發(fā)放慰問金92,000元。春節(jié)、八一，走訪慰問退役軍人服務站、軍休干部、企業(yè)軍轉干部、結對“疑似個人隱私身份信息”，共支出經費2,578,330元。選樹最美退役軍人典范，被評為2022年度“最美退役軍人”保山市級2名、騰沖市級3名；組織6名老兵宣講團人員開展老兵宣講活動5場次。對2021年度15名優(yōu)秀志愿者進行了表彰，走訪慰問了5位抗美援朝老兵。二是烈士紀念有力。對革命烈士陵園內 101 冢烈士墓進行整修，完成65 冢烈士墓遷葬入園工作，各級各部門及社會各界到烈士陵園開展愛國主義教育活動 200 余批次 10,000余人次。開展了1名騰沖出入境邊防檢查站犧牲民警因公犧牲評定復核工作。持續(xù)推進《騰沖革命烈士》編撰工作，編撰英烈大典騰沖卷。清明節(jié)，市委、市政府領導牽頭開展祭掃英烈活動，共3,000余人次參加祭掃。隆重舉辦了“９·30”烈士公祭活動，市級四大班子領導率市直各部委辦局領導、各人民團體領導、老戰(zhàn)士代表、烈屬代表、駐騰軍警、少先隊員等共200余人參加活動，并牽頭對烈屬進行慰問，全市共慰問烈屬151戶，支出慰問金151,000元。
4.安置培訓如期完成。2022年截至12月，我市共接收自主就業(yè)退役士兵103人、轉業(yè)軍轉干部3人、逐月領取退役金干部1人、退出消防員1人、轉業(yè)士官10人，已按程序完成安置工作，舉行了退役軍人歡迎儀式和崗前適應性培訓。發(fā)放自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助1,233,225元。
5.就業(yè)創(chuàng)業(yè)持續(xù)發(fā)力。多措并舉推動退役軍人雙創(chuàng)服務工作，充分利用云南啟迪軍創(chuàng)的優(yōu)勢資源為創(chuàng)業(yè)者提供“一條龍”創(chuàng)業(yè)服務。2022年與保山市第二機動車駕駛技術學校和恒順駕校簽訂技能培訓合同；對29名退役士兵進行了中長期技能培訓；審核395名退役軍人參加免費學歷提升，利用省財政資金為騰沖市退役軍人免除學費約3,160,000元；努力與各用人單位協(xié)調盡量拓展退役士兵就業(yè)渠道，推薦退役士兵就業(yè)。
6.退役士兵社會保險接續(xù)工作穩(wěn)步推進。認真開展2022年滿60歲12人的醫(yī)保補繳工作，積極協(xié)調203,300元補繳醫(yī)保資金。扎實推進2018年8月1日后由政府安排工作退役士兵和退出消防員待安排工作期間基本保險接續(xù)工作，對符合條件的4名退役軍人數據資料進一步核查，協(xié)調資金83,800元，確保部分退役士兵“兩保接續(xù)”工作落實落地。
7.雙擁工作全面發(fā)力。2022年是云南省第十一屆雙擁模范城命名年，騰沖市夯實創(chuàng)建責任，強化軍地創(chuàng)建合力，扎實開展創(chuàng)建工作。與8家企業(yè)簽訂《軍人軍屬、退役軍人和其他優(yōu)撫對象擁軍優(yōu)撫協(xié)議》，組建了20支退役軍人志愿服務隊；統(tǒng)籌解決部隊官兵“三后”（后路、后院、后代）問題，協(xié)調各方妥善安置隨軍家屬12人，解決軍人子女入學入園 62 人；以“八個一”為抓手，全力營造雙擁工作氛圍，打造了一批雙擁醫(yī)院、雙擁社區(qū)、雙擁公園、雙擁小康村、雙擁路、雙擁學校、雙擁林、軍民團結示范點，以點串線、以線連片、以片連面，形成具有騰沖特色的雙擁名片。目前，騰沖市創(chuàng)建云南省第十一屆雙擁模范城已通過省級公示。
二、預算單位基本情況
騰沖市退役軍人事務局（本級）編制2023年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有21人，其中：財政全額保障21人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入 8,854,953.03元，其中：一般公共預算6,854,953.03元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,000,000元，上年結轉結余0元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算減少5,273,161.2元，下降37.32%，主要原因一是單位資金預算比上年少2,000,000元，二是2023年比2022年少預算50,000元的企業(yè)軍轉干部體檢費、1,500,000元的自主就業(yè)退役士兵一次經濟補助、650,000元的義務兵家庭優(yōu)待金、靈活就業(yè)退役士兵經費180,000元、建設工程款61,013元、烈士陵園維修費403,000元、辦公費429,148.2元。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算減少3,273,161.2元，同比下降32.31%，主要原因是2023年比2022年少預算50,000元的企業(yè)軍轉干部體檢費、1,500,000元的自主就業(yè)退役士兵一次經濟補助、650,000元的義務兵家庭優(yōu)待金、靈活就業(yè)退役士兵退役金180,000元、建設工程款61,013元、烈士陵園維修費 403,000元、辦公費429,148.2元；政府性基金本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減少2,000,000元，同比下降50%，主要原因是按照相關規(guī)定2023年其他收入只預算單位收入，不預算往來款，而2022年其他收入還預算了單位往來款；上年結轉結余本年、上年預算均為0元，主要原因是實行新政策，與支定收，無結轉結余。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入6,854,953.03元，其中:本年收入6,854,953.03元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6,854,953.03元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算減少3,273,161.2元，同比下降32.31%，主要原因是2022年比2023年多預算50,000元的企業(yè)軍轉干部體檢費、1,500,000元的自主就業(yè)退役士兵一次經濟補助、650,000元的義務兵家庭優(yōu)待金、靈活就業(yè)退役士兵退役金180,000元、建設工程款61,013元、烈士陵園維修費403,000元、辦公費429,148.2元。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算減少3,273,161.2元，同比下降32.31%，主要原因是2022年比2023年多預算50,000元的企業(yè)軍轉干部體檢費、1,500,000元的自主就業(yè)退役士兵一次經濟補助、650,000元的義務兵家庭優(yōu)待金、靈活就業(yè)退役士兵退役金180,000元、建設工程款61,013元、烈士陵園維修費 403,000元、辦公費429,148.2元；政府性基金預算財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結轉收入本年、上年預算均為0元，主要原因是實行新政策，與支定收，無結轉結余。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入2,000,000元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,000,000元，上年結轉0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算減少2,000,000元，同比下降50%，主要原因是按照相關規(guī)定2023年其他收入只預算單位收入，不預算往來款，而2022年其他收入還預算了單位往來款。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入減少2,000,000元，同比下降50%，主要原因是按照相關規(guī)定2023年其他收入只預算單位收入，不預算往來款，而2022年其他收入還預算了單位往來款。上年結轉結余本年、上年預算均為0元，主要原因是實行新政策，與支定收，無結轉結余。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出 8,854,953.03元，與上年對比，比上年預算減少5,273,161.2元，下降37.32%，主要原因一是單位資金支出預算比上年多2,000,000元，二是2023年比2022年少預算50,000元的企業(yè)軍轉干部體檢費、1,500,000元的自主就業(yè)退役士兵一次經濟補助、650,000元的義務兵家庭優(yōu)待金、靈活就業(yè)退役士兵經費180,000元、建設工程款61,013元、烈士陵園維修費 403,000元、辦公費429,148.2元。財政撥款安排支出6,854,953.03元，與上年對比，財政撥款安排支出減少3,273,161.2元，同比下降32.31%，主要原因是2022年比2023年多預算50,000元的企業(yè)軍轉干部體檢費、1,500,000元的自主就業(yè)退役士兵一次經濟補助、650,000元的義務兵家庭優(yōu)待金、靈活就業(yè)退役士兵退役金180,000元、建設工程款61,013元、烈士陵園維修費 418,000元、辦公費464148.2元；其中：基本支出6,524,953.03元，與上年對比，比上年預算減少14,740.2元，同比下降0.22%，主要原因是基本工資增加59,160元，津貼補貼減少277,980元，獎金增加161,714元，績效工資增加36,077元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加1,375.36元，職業(yè)年金繳費減少81,000元，職工基本醫(yī)療保險繳費減少172,977.94元，公務員醫(yī)療補助繳費減少12,887.34元，其他社會保障繳費減少22,401.6元，公務接待費減少1,000元，差旅費增加11,600元，辦公費減少29,865元，水費增加500元，電費增加800元，郵電費增加14,640元，工會經費增加5,605.32元，撫恤金減少45,000元，生活補助增加336,900元；項目支出330,000元，與上年對比，比上年預算減少3,258,421元，同比下降90.8%，主要原因一是雙擁工作經費減少167,961元、企業(yè)軍轉干部體檢費經費減少50,000元、企業(yè)軍轉干部春節(jié)慰問經費減少50,000元、辦公費減少361,447元、烈士陵園維修（護）費減少418,000元、房屋建筑物購建減少61,013元、自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助減少1,500,000元、靈活就業(yè)退役士兵退職（役）費減少180,000元、義務兵家庭優(yōu)待金減少650,000元、二是部分退役士兵社會保險問題財政補助醫(yī)療保險經費增加100,000元、烈士陵園管理經費增加30,000元、服務體系建設支出增加50,000元。非財政撥款安排支出2,000,000元，與上年對比，比上年預算減少2,000,000元，同比下降50%，主要原因是按照相關規(guī)定2023年其他收入只預算單位收入，不預算往來款，而2022年其他收入還預算了單位往來款，2023年支出預算相應減少；其中：基本支出本年、上年預算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出；項目支出2,000,000元，與上年對比，比上年預算減少2,000,000元，同比下降50%，主要原因是按照相關規(guī)定2023年其他收入只預算單位收入，不預算往來款，而2022年其他收入還預算了單位往來款，2023年支出預算相應減少。年終結轉結余本年、上年預算均為0元，主要原因是實行新政策，與支定收，無結轉結余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排6,524,953.03元，其中：人員經費6,263,924.91元（工資福利支出經費4,796,124.91元，對個人和家庭補助經費1,467,800元）；公用經費261,028.12元。
2. 項目支出情況。
2023年項目支出申請安排5個項目，資金共計330,000元，其中：民生項目2個，資金共計150,000元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務類項目3個，資金共計180,000元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出331,305.6元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險的繳納。
2080801死亡撫恤240,000元，主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
2080899其他優(yōu)撫支出1,227,800元，用于優(yōu)撫對象困難生活補助867,800元，傷殘軍人護理費360,000元。
2080905軍隊轉業(yè)干部安置50,000元，主要用于軍隊轉業(yè)干部體檢費。
2080999其他退役安置支出100,000元主要用于部分退役士兵“兩保”持續(xù)經費。
2082801行政運行1,761,054.52元，主要用于行政人員工資支出1,251,012元，獎金208,628元,辦公費82,285元，社會保險繳費1,623.28元，公務用車運行維護費28,500元，公務接待費10,000元，維修（護）費15,000元,工會經費28,236.24，其他交通費用119,070元，退休人員公用經費760元，水費500元，電費800元，郵電費14,640。
2082804 擁軍優(yōu)屬100,000元，主要用于云南省雙擁模范的評選工作經費。
2082850事業(yè)運行806,370.75元，主要用于事業(yè)人員工資支出758,695元，獎金1,800元，社會保險繳費4,638.87元，工會經費14,636.88元,差旅費26,600元。
2101101行政單位醫(yī)療1,440,298.71元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險繳費和大病保險。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療52,791.52元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費和大病保險。
2101103公務員醫(yī)療補助741,704.21元，主要用于繳納單位人員公務員醫(yī)療補助經費。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,627.72元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
4.財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出6,524,953.03元，具體用于：
工資福利支出4,796,124.91元，其中：30101基本工資852,048元、30102津貼補貼754,056元、30103獎金210,428元、30107績效工資403,603元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費331,305.6元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費1,493,090.23元、30111公務員醫(yī)療補助繳費741,704.21元、30112其他社會保障繳費9,889.87元。
商品和服務支出261,028.12元，其中：30201辦公費21,285元、30205水費500元、30206電費800元、30207郵電費14,640元、30211 差旅費26,600元、30217公務接待費6,000元、30228工會經費42,873.12元、30231公務用車運行維護費28,500元、30239其他交通費用119,070元、30299其他商品和服務支出760元。
對個人和家庭補助支出1,467,800元，其中：30304撫恤金240,000元，30305生活補助1,227,800元。
（2）項目支出330,000元，具體用于：
商品和服務支出180,000元，其中：30201辦公費161,000元、30213 維修（護）費15,000元、30217公務接待費4,000元。
對個人和家庭補助支出150,000元，其中：30305生活補助150,000元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元（工資福利支出經費0元，對個人和家庭補助經費0元）；公用經費0元。
2. 項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計2,000,000元，其中：民生項目1個，資金共計2,000,000元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務類項目，資金共計0元。
五、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項內容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，政府采購預算總額58,760元，其中：政府采購貨物預算58,760元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市退役軍人事務局（本級）部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計38,500元，較上年增加3,000元，增長8.45%，增加的主要原因是2023年全面開放，上級監(jiān)督、檢查、指導工作增多，導致接待費增加。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市退役軍人事務局（本級）部門2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出。
（二）公務接待費
騰沖市退役軍人事務局（本級）部門2023年公務接待費預算為10,000元，較上年增加3,000元，增長42.85%，國內公務接待批次為20次，共計接待125人次。
增加的主要原因是2023年全面開放，上級監(jiān)督、檢查、指導工作增多，導致接待費增加。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市退役軍人事務局（本級）部門2023年公務用車購置及運行維護費為28,500元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費28,500元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，較上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是我單位按相關規(guī)定預算。其中：公務用車購置費較上年持平的原因是我單位近年來沒有發(fā)生此項費用；公務用車運行維護費與上年持平的原因是我單位嚴格按相關規(guī)定預算。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市退役軍人事務局（本級）2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費261,028.12元，比上年預算增加2,280.32元，同比增長0.8%，占基本支出的4％，主要原因是辦公費減少29,865元，減少原因是辦公用品采購減少導致；水電增加500元，增加的原因是烈士陵園水費支出；電費增加800元，增加的原因是烈士陵園電費支出;郵電費預算與上年相比增加14,640，增加的原因是我單位2022年增加了一條政務網所發(fā)生的費用支出；差旅費預算增加11,600元，增加的原因是預算了下鄉(xiāng)答復信訪件差旅費支出；維修（護）費預算與上年持平無變化；會議費預算與上年持平無變化；培訓費預算與上年持平無變化；公務接待費預算與上年相比減少1,000元，減少的原因是在項目上預算了一部分；工會經費預算與上年相比增加5,605.32元，增加的原因是增加工會會員節(jié)日支出；公務用車運行維護費預算與上年持平無變化；其他交通費用與上年持平無變化；其他商品和服務支出與上年持平無變化。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市退役軍人事務局（本級）部門資產總額3,835,022.15元，其中，流動資產1,297,535.81元，固定資產2,535,206.34元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產2,280元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加89,297.61元，其中：固定資產減少133,927.32元，減少的原因是提取固定資產折舊形成，無形資產減少1,440元，減少的原因是無形資產攤銷形成，流動資產增加224,664.93元，增加的原因是收到傷殘撫恤退款224,664.93元存入銀行導致的。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。
第二部分騰沖市退役軍人事務局（本級）部門2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市退役軍人事務局（本級）部門2023年部門預算公開表。
