| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313034 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 10:15:30 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200576100000
騰沖市紅十字會2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市紅十字會2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市紅十字會2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分 騰沖市紅十字會2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市紅十字會根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》及《中國紅十字會章程》規(guī)定，大力弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神，努力踐行保護人的生命和健康、促進人類和平進步事業(yè)的宗旨，主要從事備災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救護、醫(yī)療關(guān)懷及人道救助、紅十字會獻血、獻造血干細(xì)胞、人體器官捐獻等“三救三獻”工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、賑濟股。
所屬單位1個，為：應(yīng)急救護培訓(xùn)站。
（三）重點工作概述
1.組織貫徹實施《中華人民共和國紅十字會法》，執(zhí)行《中國紅十字會章程》，推動紅十字各項事業(yè)開展。
2.開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進行救助。
3.發(fā)揚紅十字會的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)，大力弘揚“人道、博愛、奉獻”的精神，開展人道領(lǐng)域內(nèi)的服務(wù)、救助工作和社會公益活動；組織開展群眾性初級衛(wèi)生救護培訓(xùn)。
4.開展與各地紅十字會的合作與交流，宣傳紅十字運動的基本原則，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。
5.開展有益于青少年身心健康的、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動。
6.依據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻血法》的規(guī)定，推動無償獻血工作。
7.完成市委、市政府交辦和委托的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入966,844元，其中：一般公共預(yù)算966,844元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減12,533.39元，同比下降1.28%，主要原因是2023年未預(yù)算單位資金。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算增87,466.61元，同比增長9.95%，主要原因是比去年增加了1個使用政務(wù)中心水電費項目，項目預(yù)算收入比上年增加了34,000元；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減100,000元，同比下降100%，主要原因是本年未預(yù)算單位資金；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入966,844元，其中：本年收入966,844元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款966,844元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增87,466.61元，同比增長9.95%，主要原因是比去年增加了1個使用政務(wù)中心水電費項目，項目預(yù)算收入比上年增加了34,000元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，主要原因是比去年增加了1個使用政務(wù)中心水電費項目，項目預(yù)算收入比上年增加了34,000元；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入0元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減100,000元，同比下降100%，主要原因是本年未預(yù)算單位資金。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比比上年預(yù)算減100,000元，同比下降100%，主要原因是本年未預(yù)算單位資金。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出966,844元，與上年對比，比上年預(yù)算減12,533.39元，同比下降1.28%，主要原因是2023年未預(yù)算單位資金。財政撥款安排支出966,844元，與上年對比，比上年預(yù)算增87,466.61元，同比增長9.95%，主要原因是比去年增加了1個使用政務(wù)中心水電費項目，項目預(yù)算收入比上年增加了34,000元；其中：基本支出746,844元，與上年對比，比上年預(yù)算增53,466.61元，同比增長7.71%，主要原因是人員經(jīng)費較上年增加；項目支出220,000元，與上年對比，比上年預(yù)算增34,000元，同比增長18.28%，主要原因是比去年增加了1個使用政務(wù)中心水電費項目。非財政撥款安排支出0元，與上年對比，比上年預(yù)算減100,000元，同比下降100%，主要原因是本年未預(yù)算單位資金；其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；項目支出0元 ，與上年對比，比上年預(yù)算減100,000元，同比下降100%，主要原因是本年未預(yù)算單位資金。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排746,844元，其中：人員經(jīng)費676,392.76元（工資福利支出經(jīng)費676,392.76元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費70,451.24元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排4個項目，資金共計220,000元，其中：民生項目1個，資金共計10,000元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計30,000元；專項業(yè)務(wù)類項目3個，資金共計180,000元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2081601行政運行839,584.20元，主要用于人員經(jīng)費和日常辦公運行費用，包括工資、水電、網(wǎng)絡(luò)、公車運行、辦公耗材等。
2081699其他紅十字事業(yè)支出10,000元，主要用于零星救助易受損人群。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出70,737.44元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
2101101行政單位醫(yī)療12,488.85元，主要用于行政單位醫(yī)療繳費。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療17,959.74元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助15,308.36元，主要用于行政事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出765.41元，主要用于行政事業(yè)人員工傷保險繳費。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出746,844元，具體用于：
工資福利支出676,392.76元，其中：30101基本工資185,964元、30102津貼補貼117,624元、30103獎金30,211元、30107績效工資130,135元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費70,737.44元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費30,448.59元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費15,308.36元、30112其他社會保障繳費3,444.37元、30199其他工資福利支出92,520元。
商品和服務(wù)支出70,451.24元，其中：30201辦公費16,625元、30228工會經(jīng)費8,946.24元、30231公務(wù)用車運行維護費28,500元、30239其他交通費用16,380元。
（2）項目支出220,000元，具體用于：
商品和服務(wù)支出198,000元，其中：30201辦公費30,000元、30202印刷費10,000元、30205水費10,000元、30206電費20,000元、30207郵電費10,000元、30211差旅費33,000元、30216培訓(xùn)費5,000元、30217公務(wù)接待費20,000元、30226勞務(wù)費40,000元、30227委托業(yè)務(wù)費20,000元。
對個人和家庭補助支出10,000元，其中：30306救濟費10,000元。
資本性支出12,000元，其中：31002辦公設(shè)備購置12,000元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額60,500元，其中：政府采購貨物預(yù)算22,000元、政府采購服務(wù)預(yù)算38,500元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市紅十字會2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計48,500元，較上年增加10,000元，增長25.97%，增加的主要原因是疫情穩(wěn)控后公益活動增加，接待費增加。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市紅十字會2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是我單位近年來無此項預(yù)算收入。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市紅十字會2023年公務(wù)接待費預(yù)算為20,000元，較上年增加10,000元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待250人次。
增加的原因是疫情穩(wěn)控后公益活動增加，接待費增加。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市紅十字會2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為28,500元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費28,500元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是公務(wù)用車保有量不變，費用不變。其中：公務(wù)用車購置費本年、去年預(yù)算數(shù)均為0元，原因是本年、去年不計劃購置公車；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是公務(wù)用車保有量不變，費用不變。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市紅十字會2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費268,451.24元，比上年預(yù)算增加43,233.60元，同比增19.20%，占基本支出的39.69％，主要原因是辦公費預(yù)算比上年減少10,000元；印刷費與上年持平；水費純增10,000元；電費純增20,000元；郵電費預(yù)算比上年減少7,000元；差旅費預(yù)算增加15,000元，增加原因是上一年度強邊固防活動增加，差旅費未能全部報銷；會議費本年未列入；培訓(xùn)費預(yù)算比上年增加2,000元；公務(wù)接待費預(yù)算比上年增加10,000元；勞務(wù)費預(yù)算比上年減少13,000元；委托業(yè)務(wù)費純增20,000元；工會經(jīng)費預(yù)算比上年增加1,233.60元；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費用與上年持平無變化，其他商品和服務(wù)支出本年未列入。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市紅十字會資產(chǎn)總額173,500.16元，其中，流動資產(chǎn)58,591.71元，固定資產(chǎn)114,064.45元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)844元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少27,440.9元，其中：流動資產(chǎn)減少4,776.46元，固定資產(chǎn)減少114,064.45元，對外投資及有價證券減少0元，在建工程減少0元，無形資產(chǎn)減少97.32元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)7項，賬面原值29,929元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市紅十字會2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市紅十字會2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200576100111
