| 索引號 | 01526030-7-04_A/2023-0313005 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 10:01:49 |
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監(jiān)督索引號53052200576400000
騰沖市醫(yī)療保障局2023年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市醫(yī)療保障局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市醫(yī)療保障局2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市醫(yī)療保障局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市醫(yī)療保障局是2019年3月12日新成立的行政單位。主要職責是貫徹落實醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的政策制度并組織實施，監(jiān)督管理有關(guān)醫(yī)療保障基金，完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算平臺，組織制定和調(diào)整藥品、醫(yī)療服務價格和收費標準，制定藥品和醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施，監(jiān)督管理納入醫(yī)保支出范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用等。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、待遇保障和招標采購股、基金監(jiān)管和規(guī)劃財務股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、全力抓全民參保計劃實施。積極推動參保人在居住地、就業(yè)地參保，支持新就業(yè)形態(tài)勞動者參保，促進勞動力合理有序流動。不斷提升參保質(zhì)量，堅決杜絕重復參保，確保基本醫(yī)療保險參保率穩(wěn)定在97%以上（鄉(xiāng)鎮(zhèn)需完成下達參保任務數(shù)98%以上）。
2、扎實推進常態(tài)化疫情防控。貫徹落實“兩個確保”“兩項費用”保障工作，確保救治無憂、接種不愁、防疫減負。積極落實核酸檢測價格調(diào)整政策及耗材集采降價成果，減輕參保人費用負擔。
3、有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。優(yōu)化調(diào)整醫(yī)療救助資助參保政策，合理確定農(nóng)村居民醫(yī)療保障待遇水平，逐步實現(xiàn)由集中資源支持脫貧攻堅向統(tǒng)籌醫(yī)保三重制度常態(tài)化保障平穩(wěn)過渡，有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。用好“政府救助平臺”醫(yī)保異地結(jié)算、醫(yī)療救助、參保登記三項任務，確保遇到“兩不愁三保障”問題的農(nóng)村低收入人口能夠隨時隨地提出申請，第一時間獲得救助。
4、持續(xù)深化醫(yī)保支付方式改革。穩(wěn)步推進緊密型醫(yī)共體打包付費改革，打造“騰沖經(jīng)驗”；持續(xù)推進按病種付費為主的多元復合式醫(yī)保支付方式改革；積極推進按疾病診斷相關(guān)分組（DRG）付費改革。年內(nèi)啟動實施職工醫(yī)保門診共濟保障制度，確保職工醫(yī)保參保人可以享受普通門診費用報銷待遇，職工醫(yī)保個人賬戶保障范圍延伸到服務、配偶、子女及購買補充醫(yī)療保險。
5.抓實基金監(jiān)管，確保安全規(guī)范。對全市定點醫(yī)藥機構(gòu)現(xiàn)場檢查做到全覆蓋，覆蓋率達100%。截至目前，檢查定點醫(yī)藥機構(gòu)558家，查處65家，追回違規(guī)醫(yī)保基金369.78萬元，約談8家，處理參保個人違規(guī)行為3起，追回違規(guī)費用4.41萬元，行政處罰0.73萬元，移送司法機關(guān)3起。
6.抓實經(jīng)辦服務，確保待遇結(jié)算。一是落實待遇保障清單。嚴格執(zhí)行省、市醫(yī)療保障待遇清單制度，抓實待遇保障，實現(xiàn)統(tǒng)籌區(qū)范圍內(nèi)定點醫(yī)療機構(gòu)“三重保障”報銷“一站式”結(jié)算，梯次減輕群眾負擔。二是進一步完善醫(yī)療救助政策，將地方病種塵肺病、“疑似個人隱私身份信息”納入“疑似個人隱私身份信息”，提高重性精神疾病救助比例，將醫(yī)療費用過大的患者納入一事一議“疑似個人隱私身份信息”。2022年1至10月，一事一議累計救助247人次、91.54萬元。三是抓實醫(yī)保信息化建設(shè)。積極開展醫(yī)保電子憑證應用工作，截至12月31日，激活53.56萬人，激活率83.11%，結(jié)算率18.62%。
7.抓實政治建設(shè)，確保風清氣正。夯實黨建工作基礎(chǔ)。嚴格落實“三會一課”、民主評議黨員、雙重組織生活會等制度。深入開展“作風革命、效能革命”主題實踐活動，結(jié)合部門職責，聚焦醫(yī)療保障主責主業(yè)，制定民生實事計劃12件，黨員開列為民辦事清單46件，現(xiàn)已全部辦結(jié)。強化意識形態(tài)建設(shè)。充分利用新媒體平臺，實時關(guān)注醫(yī)保輿情動態(tài)，有效防范化解輿情危機。抓好黨風廉政建設(shè)。堅持全面從嚴治黨，嚴格落實“一崗雙責”，緊盯重點科室和關(guān)鍵崗位，對出現(xiàn)的苗頭性、傾向性問題做到早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早教育。年內(nèi)，共召開專題研究黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作會議2次，廉政黨課2次，廉政提醒談話2場。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制24人。在職實有32人，其中：財政全額保障32人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入5,372,905.47元，其中：一般公共預算5,272,905.47元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算減3,658,465.08元，同比下降40.51%，主要原因是上年度財務總收入中單位資金收入預算4,000,000.00元，包含了單位往來款預算，本年單位資金收入預算100,000.00元，往來款按往來核算、不納入其他收入核算。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算增241,534.92元，同比增長4.8%，主要原因是每年人員晉級晉檔及配套保險、住房公積金等剛性支出增加，非稅收入預算增加70,000.00元，本級項目收入增加70,000.00元；政府性基金本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是我單位是行政單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減3,900,000.00元，同比下降97.5%，主要原因是上年度包含了單位往來款預算，本年往來款按往來核算、不納入其他收入核算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入5,272,905.47元，其中:本年收入5,272,905.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5,272,905.47元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算增241,534.92元，同比增長4.8%，主要原因是每年人員晉級晉檔及配套保險、住房公積金等剛性支出增加，非稅收入預算增加70,000.00元，本級項目收入增加70,000.00元。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算增241,534.92元，同比增長4.8%，主要原因是每年人員晉級晉檔及配套保險、住房公積金等剛性支出增加，非稅收入預算增加70,000.00元，本級項目收入增加70,000.00元；政府性基金預算財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入100,000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100,000.00元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算減3,900,000.00元，同比下降97.5%，主要原因是上年度包含了單位往來款預算，本年往來款按往來核算、不納入其他收入核算。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預算減3,900,000.00元，同比下降97.5%，主要原因是上年度包含了單位往來款預算，本年往來款按往來核算、不納入其他收入核算。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出5,372,905.47元，與上年對比，比上年預算減3,658,465.08元，同比下降40.51%，主要原因是上年度預算總支出中單位資金支出預算4,000,000.00元，包含了單位往來款預算，本年單位資金支出預算100,000.00元，往來款按往來核算。財政撥款安排支出5,272,905.47元，與上年對比，比上年預算增241,534.92元，同比增長4.8%，主要原因是主要原因是每年人員晉級晉檔及配套保險、住房公積金等剛性支出增加，非稅收入安排的支出預算增加70,000.00元；本級項目支出增加70,000.00元；其中：基本支出5,072,905.47元，與上年對比，比上年預算增171,534.92元，同比增長3.5%，主要原因是每年人員晉級晉檔及配套保險、住房公積金等剛性支出增加，非稅收入安排的支出預算增加70,000.00元；項目支出200,000.00元，與上年對比，比上年預算增70,000.00元，同比增長53.85%，主要原因是醫(yī)保定點機構(gòu)監(jiān)督檢查及打擊欺詐騙保工作增加，相應的運轉(zhuǎn)費用增大。非財政撥款安排支出100,000.00元，與上年對比，比上年預算減3,900,000.00元，同比下降97.5%，主要原因是上年度包含單位往來款預算，本年往來款按往來核算。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項支出預算。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排5,072,905.47元，其中：人員經(jīng)費4,467,661.55元（工資福利支出經(jīng)費4,467,661.55元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費605,243.92元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計200,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務類項目1個，資金共計200,000.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出502,661.76元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2101101行政單位醫(yī)療218,574.97元，主要用于職工醫(yī)療保險。
2101103公務員醫(yī)療補助112,352.40元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,509.27元，主要用于部分供養(yǎng)人員醫(yī)療保險繳納。
2101501行政運行4,101,718.03元，主要用于保障部門工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出(包含基本工資、津貼補貼、獎金);商品服務支出(主要包含一般公用經(jīng)費:辦公費、水費、電費、差旅費、公務接待費，勞務費、公車運行維護費、工會經(jīng)費、其他交通費等)。
2101599其他醫(yī)療保障管理事務支出332,089.04元，主要用于保障部門工作運轉(zhuǎn)支出。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出5,072,905.47元，具體用于：
工資和福利支出4,467,661.55元，其中：30101基本工資1,255,680.00元、30102津貼補貼1,737,516.00元、30103獎金500,940.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費502,661.76元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費218,574.97元、30111公務員醫(yī)療補助繳費112,352.4元、30112其他社會保障繳費7,847.38元、30199其他工資福利支出132,089.04元。
商品和服務支出605,243.92元，其中：30201辦公費90,200.00元、30205水費1,200.00元、30206電費10,000.00元、30213維修（護）費90,000.00元、30217公務接待費15,000.00元、30226勞務費5,000.00元、30228工會經(jīng)費67,603.92元、30231公務用車運行維護費28,500.00元、30239其他交通費用297,360.00元、30299其他商品和服務支出380.00元。
（2）項目支出200,000.00元，具體用于：
商品和服務支出175,000.00元，其中：30201辦公費160,000.00元、30211差旅費15,000.00元。
資本性支出25,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置25,000.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費（工資福利支出）0元；公用經(jīng)費0元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計100,000.00元，其中：民生項目1個，資金共計100,000.00元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，政府采購預算總額44,760.00元，其中：政府采購貨物預算23,760.00元、政府采購服務預算21,000.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市醫(yī)療保障局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計43,500.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是維持上年度三公經(jīng)費運轉(zhuǎn)情況。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市醫(yī)療保障局2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是我部門近年來無相關(guān)預算支出。
（二）公務接待費
騰沖市醫(yī)療保障局2023年公務接待費預算為15,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為20次，共計接待200人次。
與上年持平的主要原因是預計維持上年度公務接待運轉(zhuǎn)水平。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市醫(yī)療保障局2023年公務用車購置及運行維護費為28,500.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費28,500.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是預計維持上年度公務用車購置及運行維護運轉(zhuǎn)情況。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是我部門近年來無公務用車購置預算；公務用車運行維護費與上年持平的原因是預計維持上年度公務用車運行維護費運轉(zhuǎn)情況。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市醫(yī)療保障局2023年部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費605,243.92元，比上年預算增65,458.20元，同比增12.13%，占基本支出的11.93％，主要原因是差旅費預算純減15,000.00元，減少的原因是我部門差旅費用主要是用于醫(yī)保基金監(jiān)管督查、對醫(yī)療機構(gòu)監(jiān)督檢查等，差旅費從項目業(yè)務經(jīng)費預算；維修（護）費預算比上年純增90,000.00元，增加的原因是本年預計對檔案室進行維修；水費預算與上年持平無變化；電費預算與上年持平無變化；公務接待費預算與上年持平無變化；公務用車運行維護費預算與上年持平無變化；其他商品和服務支出預算與上年持平無變化；工會經(jīng)費預算比上年增加8,233.20元，增幅13.87%，增加的原因是按人員計提上繳市總工會的工會經(jīng)費增加；其他交通費用增加9,000.00元，增加原因是公務交通補貼增加9,000.00元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額2,582,717.69元，其中，流動資產(chǎn)2,170,459.39元，固定資產(chǎn)412,258.30元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少
1,823,219.02元，其中固定資產(chǎn)減少71,827.3元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市醫(yī)療保障局2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市醫(yī)療保障局2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200576400111
