| 索引號 | 01526030-7-/2023-0313028 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 10:03:06 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200730300000
騰沖市發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市發(fā)展和改革局2023年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，受騰沖市人民政府委托向騰沖市人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。牽頭組織國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃體系建設(shè)，負責(zé)騰沖市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、專項規(guī)劃與國家、省、保山市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。
2.負責(zé)提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程、重大項目等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。
3.負責(zé)統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標建議，監(jiān)測預(yù)警經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟和社會發(fā)展政策，牽頭研究經(jīng)濟和社會發(fā)展應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。負責(zé)組織全社會重要物資的緊急調(diào)度，參與應(yīng)對有關(guān)重大突發(fā)事件。
4.負責(zé)研究全社會資金平衡和財政、金融體制改革等問題。參與擬訂財政、土地等政策，綜合分析財政、金融、土地政策執(zhí)行效果并提出對策建議。研究提出直接融資的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議。牽頭研究騰沖市財經(jīng)領(lǐng)域重大問題，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，負責(zé)綜合協(xié)調(diào)、督促落實騰沖市財經(jīng)工作方面的重要事項。
5.承擔(dān)指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。推動現(xiàn)代市場體系建設(shè)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。會同相關(guān)部門組織實施市場準入負面清單制度，推進國有企業(yè)混合所有制和壟斷行業(yè)改革。
6.負責(zé)提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策建議，牽頭推進實施。擬訂并組織實施騰沖主動融入和服務(wù)“一帶一路”建設(shè)、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心等國家戰(zhàn)略的規(guī)劃和政策。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作，負責(zé)騰沖市參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作項目的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作，擬訂參與國際、國內(nèi)區(qū)域合作的中長期規(guī)劃和政策措施。牽頭貫徹執(zhí)行國家、省、保山市、騰沖市外商投資準入負面清單制度。負責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。
7.負責(zé)投資綜合管理，擬訂固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標、政策及措施。負責(zé)銜接平衡需要安排中央、省和保山市投資及有關(guān)重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃，負責(zé)對騰沖市基本建設(shè)投資計劃進行統(tǒng)一管理，指導(dǎo)基本建設(shè)投資計劃的執(zhí)行。積極申報中央、省、保山市安排的財政性建設(shè)資金。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準、備案和審核重大項目。提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及有關(guān)政策建議，按權(quán)限審核或上報涉外重大項目。上報和協(xié)助管理國外貸款項目。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局。參與擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。
8.負責(zé)依法必需的基建工程、特許經(jīng)營項目招標方式和招標范圍進行核準；負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)招標投標活動的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和綜合監(jiān)督工作；對規(guī)避招標、違反審批、核準內(nèi)容的招標違法行為實施監(jiān)督，并受理相關(guān)投訴和舉報。負責(zé)由本級發(fā)改部門審批、備案或核報本級人民政府審批的固定資產(chǎn)投資項目的節(jié)能審查工作。
9.負責(zé)推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策，統(tǒng)籌推進實施重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊窮及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施以工代賑等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。組織編制并推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
10.負責(zé)組織擬訂重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。協(xié)調(diào)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、計劃和重大政策。按照省“數(shù)字云南”的發(fā)展規(guī)劃部署，組織協(xié)調(diào)推進騰沖市“數(shù)字云南”建設(shè)的工作落實。
11.負責(zé)推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。貫徹落實推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的意見。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。負責(zé)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合管理，組織擬訂并推動實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
12.負責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，按照規(guī)定權(quán)限編制重要工業(yè)品、原材料和農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調(diào)整。會同有關(guān)部門擬訂儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。
13.負責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，研究提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題。參與起草全市人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等推進社會事業(yè)的發(fā)展政策草案并負責(zé)項目投資審批。會同人民銀行牽頭開展社會信用體系建設(shè)。
14.負責(zé)推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)。綜合分析研究經(jīng)濟社會與資源環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策。參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問題。綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。提出能源消費控制目標、任務(wù)并組織實施。負責(zé)騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃的審批、移民政策的審核報批。
15.負責(zé)組織起草價格和收費方面的規(guī)范性文件草案，擬訂政策措施并組織實施。按權(quán)限組織擬訂價格和收費改革調(diào)整方案以及管理范圍、原則和辦法并組織實施；擬訂實行政府定價和政府指導(dǎo)價的商品和服務(wù)價格，參與重要建設(shè)項目的可行性研究，提出有關(guān)價格建議。負責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查、監(jiān)督管理及政府制定價格的重要商品和服務(wù)價格的成本監(jiān)審工作。
16.負責(zé)擬訂價格調(diào)控和監(jiān)管的政策措施。負責(zé)價格運行分析，監(jiān)測分析價格總水平、重要商品和服務(wù)價格、專項價格，建立價格監(jiān)測預(yù)警體系，實施價格預(yù)測預(yù)警和應(yīng)急監(jiān)測，提出價格總水平控制目標和實施價格干預(yù)措施的建議，負責(zé)價格調(diào)節(jié)基金管理、涉案財物價格認定工作。
17.負責(zé)貫徹落實國家糧食流通工作的方針政策和法律法規(guī)，以及糧食行政首長責(zé)任制工作目標；擬訂起草騰沖市糧食流通和物資儲備管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關(guān)政策并監(jiān)督執(zhí)行；研究提出糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施;負責(zé)糧食流通宏觀調(diào)控的具體管理工作；監(jiān)督糧油購銷企業(yè)貫徹執(zhí)行國家糧食最低收購價政策；負責(zé)管理軍糧，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)災(zāi)區(qū)、庫區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、國家重點建設(shè)項目和以工代賑的糧食供應(yīng)。
18.負責(zé)騰沖市糧食、棉花、食糖等重要物資儲備和應(yīng)急儲備物資的管理；根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，并貫徹落實有關(guān)動用計劃和指令；貫徹落實國家和省制定的物資儲備倉儲管理有關(guān)技術(shù)標準和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)測重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警；承擔(dān)糧食流通統(tǒng)計工作；負責(zé)對物資儲備和政策性供糧單位的安全生產(chǎn)進行監(jiān)管。
19.根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃，負責(zé)糧食和物資儲備的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；負責(zé)國家和省、保山市、騰沖市四級糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系投資項目的實施和管理；擬訂儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責(zé)糧食流通和物資儲備有關(guān)行政審批事項的管理工作；承擔(dān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施、糧食加工設(shè)施等國有資產(chǎn)的監(jiān)管。
20.負責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查；負責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查；負責(zé)對承儲企業(yè)糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施糧食庫存檢查工作。
21.負責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，貫徹落實糧食流通和物資儲備有關(guān)標準、糧食質(zhì)量標準，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；負責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)國有糧食企業(yè)的財務(wù)管理，協(xié)調(diào)落實糧食風(fēng)險基金的使用、管理和糧食信貸、稅收、財務(wù)的相關(guān)政策；負責(zé)糧食和物資儲備的對外合作與交流。
22.負責(zé)易地扶貧搬遷工作。
23.負責(zé)電、油、氣等能源資源的開發(fā)建設(shè)管理，制定發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施，協(xié)助起草有關(guān)能源的政策草案，推進能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負責(zé)能源的行業(yè)管理，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作，推進能源重大設(shè)備研發(fā)，指導(dǎo)能源科技進步、成套設(shè)備的引進消化創(chuàng)新，配合協(xié)調(diào)能源重大示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。負責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。按照規(guī)定權(quán)限，核準、備案和上報國家、省、市規(guī)劃內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項目。組織協(xié)調(diào)石油、天然氣的儲備。協(xié)助開展能源對外合作，按照規(guī)定權(quán)限上報審核能源境外投資項目。負責(zé)騰沖市權(quán)限范圍內(nèi)能源建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃的擬定，負責(zé)水庫、電站移民后期扶持行政管理等職責(zé)。組織申報保山市級以上審批或核準的能源建設(shè)項目。承擔(dān)電力行政管理和電力需求管理、煤炭行業(yè)管理職責(zé)。
24.負責(zé)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室，辦公室，財務(wù)股，國民經(jīng)濟綜合管理股（發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃辦公室、社會事業(yè)發(fā)展辦公室、國防經(jīng)濟動員辦公室），財政金融和信用建設(shè)股（經(jīng)濟貿(mào)易辦公室），產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)股（體制改革綜合辦公室、資源節(jié)約和環(huán)境保護辦公室），固定資產(chǎn)投資管理股（基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展辦公室、重點項目建設(shè)辦公室、法規(guī)辦公室），農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展股（地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、輻射中心辦公室），能源發(fā)展股，易地扶貧綜合協(xié)調(diào)股，價格和收費管理股（價格調(diào)控監(jiān)測辦公室、價格認證中心），儲備供應(yīng)股，監(jiān)督檢查股，流通發(fā)展股，人事工作股，國防動員股。
所屬單位1個：騰沖市經(jīng)濟信息服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
1.全力以赴抓好經(jīng)濟運行分析。一是緊緊圍繞2023年全市生產(chǎn)總值、固定資產(chǎn)投資目標，加強宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢研究，準確掌握全市經(jīng)濟運行情況及動向，找準薄弱環(huán)節(jié)，持續(xù)精準發(fā)力，確保完成年度目標任務(wù)。二是完成《騰沖市綠化美化三年行動計劃（2022-2024年）》《騰沖市五城共建實施方案》編制，按程序報審后印發(fā)。
2.全力以赴抓好項目工作。一是抓好項目謀劃。立足騰沖市情和發(fā)展需求，圍繞加快推進綠色硅材、農(nóng)特產(chǎn)品、健康醫(yī)藥、文化旅游等建鏈延鏈補鏈等，與各有實力的中介機構(gòu)密切配合，謀劃一批大項目、好項目，形成重大項目滾動接續(xù)機制，確保謀劃更多投資億元以上產(chǎn)業(yè)項目，進一步提高產(chǎn)業(yè)投資在總投資中的比重。緊盯國家政策紅利，積極組織項目申報，積極爭取各類資金支持，為項目建設(shè)保駕護航。二是強力推進在建項目。重點梳理2022年及以前已開工未完工的投資項目，跟蹤做好服務(wù)，提振企業(yè)投資信心，督促項目業(yè)主迎著黨的二十大的春風(fēng)增大有效投資。三是加快重點項目全面開工。重點推進騰沖灌區(qū)工程、精華康城、疾控中心、火山石時尚產(chǎn)業(yè)園、市區(qū)至固東一級路等項目全面開工建設(shè)。五是積極爭取上級資金。牢牢把握當(dāng)前積極財政政策的重大機遇，加強與保山市級、省級各部門的匯報對接，做好已上報項目的跟蹤、匯報、落實，充分利用領(lǐng)導(dǎo)蒞騰調(diào)研、考察的機會，主動請示匯報，進一步加大項目儲備，做好爭取中央、省預(yù)算內(nèi)資金和地方政府專項債券2023年提前批次的基礎(chǔ)工作。
3.全力以赴抓好要素保障。要做好用地選址、規(guī)劃調(diào)整、耕地占補、征用報批等工作，加大指標爭取力度，提前避讓制約項目落地“卡脖子”問題，切實破解審批、土地、環(huán)評等要素難題，推動更多項目，特別是列入省級季度集中開工項目、市級領(lǐng)導(dǎo)掛鉤“六個一批”項目按計劃時限開工。要做好國有資產(chǎn)資源盤活項目謀劃工作，開辟綠色審批通道，協(xié)調(diào)解決項目要素保障及不動產(chǎn)登記等手續(xù)，加快推進重大項目前期工作，精準有效支持項目建設(shè)，進一步盤活存量資產(chǎn)、擴大有效投資。要多措并舉做好資金保障，要通過政策性、開發(fā)性金融工具加大重大項目融資支持，用于補充包括新型基礎(chǔ)設(shè)施在內(nèi)的重大項目資本金；認真學(xué)習(xí)研究，搶抓政策機遇、提高工作質(zhì)量，積極梳理上報項目清單，抓緊完善相關(guān)手續(xù)，切實提高項目審核通過率，努力在政策性開發(fā)性金融工具爭取中搶占先機、爭取主動。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制38人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有55人，其中：財政全額保障55人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員56人，其中：離休0人，退休56人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入10,918,854.41元，其中：一般公共預(yù)算10,639,549.51元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入279,304.9元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減1,223,329.75元，同比下降10.08%，主要原因：一是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；二是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費及項目前期工作經(jīng)費減少1,150,000.00元；三是辦公經(jīng)費減少37,900.96元。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算減1,227,617.53元，同比下降10.34%，主要原因：一是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；二是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費及項目前期工作經(jīng)費減少1,150,000.00元；三是辦公經(jīng)費減少37,900.96元；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位沒有政府性基金，故無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位沒有國有資本經(jīng)營收益，故無此項收入；財政專戶管理資金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位沒有財政專戶管理資金收入，故無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位沒有事業(yè)收入，故無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位沒有事業(yè)單位經(jīng)營收入，故無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位沒有上級補助收入，故無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位沒有附屬單位上繳收入，故無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算增4,287.78元，同比增長1.56%，主要原因是2023年增加煙草打假打私預(yù)算收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，故無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入10,639,549.51元，其中：本年收入10,639,549.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款10,639,549.51元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減1,227,617.53元，同比下降10.34%，主要原因：一是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；二是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費及項目前期工作經(jīng)費減少1,150,000.00元；三是辦公經(jīng)費減少37,900.96元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算減1,227,617.53元，同比下降10.34%，主要原因：一是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；二是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費及項目前期工作經(jīng)費減少1,150,000.00元；三是辦公經(jīng)費減少37,900.96元；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位沒有政府性基金預(yù)算財政撥款,故無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位沒有國有資本經(jīng)營收益財政撥款，故無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，故無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入279,304.90元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入279,304.90元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增4,287.78元，同比增長1.56%，主要原因是2023年增加煙草打假打私預(yù)算收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位沒有事業(yè)收入，故無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位沒有事業(yè)單位經(jīng)營收入，故無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位沒有上級補助收入，故無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位沒有附屬單位上繳收入，故無此項收入；其他收入比上年預(yù)算增4,287.78元，同比增長1.56%，主要原因是2023年增加煙草打假打私預(yù)算收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)，故無此項上年結(jié)轉(zhuǎn)。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出10,918,854.41元，與上年對比，比上年預(yù)算減1,223,329.75元，同比下降10.08%，主要原因：一是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；二是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費及項目前期工作經(jīng)費減少1,150,000.00元；三是辦公經(jīng)費減少37,900.96元。財政撥款安排支出10,639,549.51元，與上年對比，比上年預(yù)算減1,227,617.53元，同比下降10.34%，主要原因：一是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；二是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費及項目前期工作經(jīng)費減少1,150,000.00元；三是辦公經(jīng)費減少37,900.96元；其中：基本支出9,439,549.51元，與上年對比，比上年預(yù)算減少77,617.53元，同比下降0.82%，主要原因是2023年我單位在職人員減少，公用經(jīng)費減少，導(dǎo)致基本支出減少；項目支出1,200,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減1,150,000.00元，同比下降48.94%，主要原因是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費及項目前期工作經(jīng)費減少1,150,000.00元。非財政撥款安排支出279,304.90元，與上年對比，比上年預(yù)算增4,287.78元，同比增長1.56%，主要原因是2023年增加煙草打假打私預(yù)算支出，其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位沒有非財政撥款的基本支出，故無此項支出；項目支出279,304.90元，與上年對比，比上年預(yù)算增4,287.78元，同比增長1.56%，主要原因是2023年增加煙草打假打私預(yù)算支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位沒有年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，故無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排9,439,549.51元，其中：人員經(jīng)費8,593,121.87元（工資福利支出經(jīng)費8,441,804.87元，對個人和家庭補助經(jīng)費151,317.00元）；公用經(jīng)費846,427.64元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排7個項目，資金共計1,200,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目7個，資金共計1,200,000.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010401行政運行6,796,645.88元，主要用于行政人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出及對個人和家庭的補助的支出、跨部門項目攻堅工作專班工作經(jīng)費。
2010402一般行政管理實務(wù)350,000.00元，主要用于社會糧食流通統(tǒng)計及監(jiān)督檢查工資經(jīng)費及糧食倉儲設(shè)施維修專項經(jīng)費支出。
2010404戰(zhàn)略規(guī)劃與實施100,000.00元，主要用于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費支出。
2010408物價管理經(jīng)費50,000.00元，主要用于涉案財物價格鑒證工作經(jīng)費支出。
2010450事業(yè)運行990,918.82元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出的支出。
2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出500,000.00元，主要用于騰沖市社會信用體系建設(shè)工作經(jīng)費及市“五城同創(chuàng)”辦及協(xié)調(diào)小組工作經(jīng)費支出。
2080501行政單位離退休72,177.00元，主要用于離退休相關(guān)保險支出。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出916,456.48元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費的支出。
2080802傷殘撫恤費79,140.00元，主要用于退休人員傷殘撫恤費支出。
2101101行政單位醫(yī)療345,021.52元，主要用于行政人員的單位部分醫(yī)療保險支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療64,464.37元，主要用于事業(yè)人員的單位部分醫(yī)療保險支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助364,654.53元，主要用于公務(wù)員及退休人員醫(yī)療補助支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,070.91元，主要用于事業(yè)人員單位部分的失業(yè)保險支出。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出9,439,549.51元，具體用于：
工資福利支出8,441,804.87元，其中：30101基本工資2,415,468.00元、30102津貼補貼2,583,564.00元、30103獎金757,124.00元、30107績效工資504,365.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費916,456.48元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費409,485.89元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費364,654.53元、30112其他社會保障繳費16,934.17元、30199其他工資福利支出473,752.80元。
商品和服務(wù)支出846,427.64元，其中：30201辦公費71,513.00元、30205水費1,500.00元、30206電費8,000.00元、30207郵電費5,000.00元、30211差旅費10,000.00元、30217公務(wù)接待費5,000.00元、30228工會經(jīng)費190,872.64元、30231公務(wù)用車運行維護費57,000.00元、30239其他交通費用428,400.00元、30299其他商品和服務(wù)支出69,142.00元。
對個人和家庭補助支出151,317.00元，其中：30304撫恤金79,140.00元，30305生活補助72,177.00元。
（2）項目支出1,200,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出900,000.00元，其中：30201辦公費33,200.00元、30202印刷費50,000.00元、30207郵電費15,300.00元、30211差旅費145,000.00元、30217公務(wù)接待費65,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費521,500.00元、30231公務(wù)用車運行維護費70,000.00元。
對企業(yè)補助300,000.00元，其中：31204費用補貼300,000.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計279,304.90元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目1個，資金共計279,304.90元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，政府采購預(yù)算總額182,200.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算38,200.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算144,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市發(fā)展和改革局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計197,000.00元，較上年增加55,000.00元，增長38.73%，增加的主要原因是：一是根據(jù)騰辦字〔2023〕1號文件要求，2023年成立的臨時機構(gòu)騰沖市跨部門項目攻堅工作專班相關(guān)工作經(jīng)費由騰沖市發(fā)展和改革局按相關(guān)規(guī)定辦理；二是近年來，主要用于規(guī)劃的編制工作、規(guī)劃編制專家和蒞臨我單位的調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作有所增加。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市發(fā)展和改革局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是2023年我單位無因公出國（境）人員，故因公出國（境）費預(yù)算為0元。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市發(fā)展和改革局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為70,000.00元，較上年增加20,000.00元，增長40%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為175次，共計接待980人次。
增加的原因是：一是根據(jù)騰辦字〔2023〕1號文件要求，2023年成立的臨時機構(gòu)騰沖市跨部門項目攻堅工作專班相關(guān)工作經(jīng)費由騰沖市發(fā)展和改革局按相關(guān)規(guī)定辦理；二是近年來，主要用于規(guī)劃的編制工作、規(guī)劃編制專家和蒞臨我單位的調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作有所增加。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市發(fā)展和改革局2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為127,000.00元，較上年增加35,000.00元，增長38.04%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費127,000.00元，較上年增加35,000.00元，增長38.04%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年增加的主要原因是：專家及督查組到我單位進行項目檢查及指導(dǎo)工作的次數(shù)有所增加，公務(wù)用車出車次數(shù)增加。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是2023年我單位沒有購車的打算；公務(wù)用車運行維護費較上年增加的原因是專家及督查組到我單位進行項目檢查及指導(dǎo)工作的次數(shù)有所增加，公務(wù)用車出車次數(shù)增加。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標
本單位無重點項目預(yù)算績效目標。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費846,427.64元，比上年預(yù)算減37,900.96元，同比下降4.28%，占基本支出的100％，主要原因：辦公費預(yù)算較上年減少26,513.00元，減少原因是人員減少，辦公經(jīng)費減少；水費預(yù)算與上年持平無變化；電費預(yù)算較上年減少2,000.00元，減少原因是人員有所減少，并本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；郵電費預(yù)算較上年減少5,000.00元，減少原因是人員有所減少，并本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；差旅費預(yù)算與上年持平無變化；會議費預(yù)算較上年減少3,250.00元，減少原因是我單位在2023年度沒有打算召開會議；公務(wù)接待費預(yù)算較上年減少25,000.00元，減少原因是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；勞務(wù)費預(yù)算較上年減少10,000.00，減少原因是2023年勞務(wù)派遣人員的工資由財政局直接下指標，不在用單位經(jīng)費支付相關(guān)人員工資；工會經(jīng)費預(yù)算較上年增加21,819.04元，增加原因是2023年我單位增加了工會春游、秋游活動預(yù)算。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算較上年減少15,000.00元，減少原因是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；其他交通費用減少37,800.00元，減少原因是公務(wù)交通補貼減少；其他商品和服務(wù)支出增加11817.00元，增加原因是退休公用經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市發(fā)展和改革局資產(chǎn)資產(chǎn)總額3,882,469.20元，其中，流動資產(chǎn)80,110.73元，固定資產(chǎn)3,802,356.47元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加45,589.61元，其中：固定資產(chǎn)增加40,496.00元，無形資產(chǎn)與上年持平，流動資產(chǎn)增加5,093.61元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入72,607.44元，其中出租資產(chǎn)960平方米，資產(chǎn)出租收入72,607.44元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200730300111
